| Проводки в 1с:8 по НДС.
|
|
|
|
#1 Пт Фев 28, 2014 12:26:06
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!подскажите пожалуйста какими проводками закрыть сумму по НДС?сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000 сумма 16 402,перенесена с другой 1с,теперь эту сумму нужно закрыть,т.к она весит в ОСВ.спасибо
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Фев 28, 2014 12:45:37
|
Сообщить модератору
|
|
Если при переносе остатков на начало 2012 у вас 000 счет не закрылся, значит у вас не идет баланс на дату переноса остатков. Попробуйте сформировать баланс и посмотрите, где в пассивах у вас не хватает этой суммы. Сумма всех остатков, внесенных по дебету 000 счета должна быть равна сумме остатков, внесенных по кредиту, то есть активы равны пассивам.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Фев 28, 2014 13:00:25
|
Сообщить модератору
|
|
Ольга А., спасибо,но вот в чем дело,я перенос остатков делала по балансу,кот.сдали за 2011г.т.к базы не было,она полетела,поэтому я не знаю откуда эта сумма.до меня был другой бухгалтер.,просто эта сумма весит теперь,что можно сделать в такой ситуации?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Фев 28, 2014 13:17:22
|
Сообщить модератору
|
|
Надо уравнять баланс, сделайте проводку Дт 000 Кт 5510 16402тг, например. Вы должны показать, за счет чего образовался актив, в данном случае он будет у вас образован засчет собственного капитала - прибыли.
Проверьте после этого баланс до проводки и после нее.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Фев 28, 2014 13:19:46
|
Сообщить модератору
|
|
Ольга А., ок,щас попробую
Добавлено спустя 26 минут 33 секунды:
Ольга А., сделала,но на 1420 так и весит,и в балансе на конец тоже так и осталась эта сумма 16 402
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Фев 28, 2014 13:54:29
|
Сообщить модератору
|
|
Вообще остаток на счете 1420 может висеть, и это правильно, если у вас сумма зачета превышает сумму к оплате. В 300.00 форме на конец 4 квартала у вас идет переходящий остаток НДС в зачет?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Фев 28, 2014 13:58:31
|
Сообщить модератору
|
|
если у вас сумма на 000 счете висит, тогда проводкой на 5510 она должна была закрыться. вам надо карточку счета по 000 посмотреть. Последняя проводка должна убирать сальдо.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
| NATA1686 говорит: |
|
сделала,но на 1420 так и весит |
| NATA1686 говорит: |
|
только эта сумма весит на счете 000,а так все закрыто |
так на 000 или на 1420 висит?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Фев 28, 2014 14:57:29
|
Сообщить модератору
|
|
по карточке счета получается, что сальдо на начало у вас было ноль, и ничего не висело там.
Если вы сформируете карточку счета прямо из оборотки, которую вы первую прислали, это будет та же самая карточка, что во втором скрине?
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
В оборотке у вас сумма по дебету, хотя
| NATA1686 говорит: |
|
сделана проводка на нач.2012 Дт 1420 Кт 000 |
она должна по кредиту висеть. Судя по второму вашему скрину, если вы сейчас уберете проводку, которую мы сделали на 5510, у вас там ноль был и останется.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Фев 28, 2014 15:29:09
|
Сообщить модератору
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
вы же пишете,что эта сумма должна весеть по Кт. |
я имела в виду в кредите 000 счета
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Давайте сначала. У вас сумма 16402 в оборотке на каком счете висела?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Фев 28, 2014 15:44:43
|
Сообщить модератору
|
|
получается сейчас сформировала,на сч.000 все закрылось,весит на нач 2012 на счете 1420 и соответственно на конец тоже
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
сч.1420
Добавлено спустя 18 минут 15 секунд:
Ольга А., че то я запуталась и вас запутала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Мар 03, 2014 10:01:16
|
Сообщить модератору
|
|
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Добавлено спустя 19 секунд:
Управление торговым предприятием для Казахстана, редакция 1.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2008 (1.0.17.12)
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
ну вот...и номер написала,а ответа нет....
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Мар 03, 2014 10:50:05
|
|
|
NATA1686, во-первых это не рег.номер
во-вторых - вы что хотите? что бы на 1420 не "висела" эта сумма? Почему вы хотите уборвть? Потому, что зачетом уже воспользовались или что? просто операцией закрыть на Дт НДС к уплате - вас не устроит?
Будет неправильный остаток на 3130?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Мар 03, 2014 11:08:12
|
Сообщить модератору
|
|
Мара, а где тогда его смотреть?этот рег.номер?у меня на конец 2012г.весит,эта сумма,и я не знаю как правильно поступить.....просто она так и будет переходить из года вгод эта сумма,как я писала выше,этиу сууму я перенесла с ф.100,в другую базу,просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год.спасибо.выше все мои скрины,да и на сч.3130 тоже был перенос в другую базу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Мар 03, 2014 11:34:47
|
Сообщить модератору
|
|
С. Ромазанов, спасибо за ссылку,просто сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально....но там так же написано:Если что-то идет не так (документы, отчеты), то как минимум желательно бы приложить скриншот. ,а скриншот у меня есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Мар 03, 2014 11:37:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686, я честно говоря скины и не смотрела, так как советую поступить таким образом - понять про сальдо, какое правильное вообще? И тогда "решить" - убрать его на 3130 ли (если у вас там сальдо получится после этой проводки правдоподобным), ну либо убрать на к-нить расходный счет, который и не даст вычет, так как
| NATA1686 говорит: |
|
просто не хотелось бы корректировать ф.100 за 2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Мар 03, 2014 11:44:04
|
|
|
| NATA1686 говорит: |
|
сейчас мне найти ту самую коробочку просто нереально |
Нет ног - нет мультиков.
| NATA1686 говорит: |
|
но там так же написано:Если что-то идет не так |
Это не вместо рег. номера, а доп. иллюстрация к вашему вопросу.
В любом случае можно дождаться того, кто знает и ответит на ваш вопрос без проверки наличия 1С:ИТС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
