Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| "НДС не принятый к учету" в статьях затрат - откуда берутся проводки?
|
|
|
|
#1 Вт Фев 07, 2012 11:53:59
|
Сообщить модератору
|
|
Собственно вот и суть вопроса - при проведении "Закрытия периода" программа формирует проводку 7210-1420 "НДС не принятый к зачету".
Метод НДС - пропорциональный. Везде стоит "Общий оборот". 0% ставки у нас нет
Какая причина может быть? откуда берется этот НДС? Профи, помогите плз.
1С:Предпр.8.1 (8.1.15.14)
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Фев 07, 2012 12:12:31
|
Сообщить модератору
|
|
Вот что пишет при закрытии периода:
Зачет по НДС. Сумма НДС, разрешенного к зачету:
за отчетный период = 1 334 070,37
с учетом переносимого зачета = 1 334 070,37
Зачет по НДС. Сумма НДС, не разрешенного к зачету = 32 371,96
Зачет по НДС. НДС, начисленный за период = 3 465 108,8
Зачет по НДС. Произведен зачет по НДС в сумме = 1 334 070,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 09, 2012 16:05:12
|
Сообщить модератору
|
|
Hello, world!, У меня точно такая же проблема. Помогите плиз !!! Как вы решили свою проблему ?
Все перепроверила до конца ! Все четко. Все 3 квартала до этого шло правильно, а вот при закрытии 4го квартала появилась такая же проблема.
Я решила сделать следующее ( у нас оборот не большой) снять с проведения все счета фактуры полученные начиная с 01.10.11 и до 31.12.11. И хотела выяснить какую же сумму НДС она не берет в зачет, затем по одной начала перепроводить. Так выяснилось, что программа, НДС с каждой счет фактуры как бы делит пополам, какой то процент относит в зачет а какой то нет. И вот сумма накопленного НДС не разрешенного в зачет и вышла. Потом пишет при закрытии такую то сумму разрешено отнести в зачет а такую то нет, и закрывается счетом 7210.
В чем проблема не могу понять. Может изза того что это конец года и она как бы корректирует НДС в зачет, может у меня где то еще что то стоит. Я ничего не меняла. Помогите 
Прилагаю скрин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Фев 09, 2012 16:53:35
|
Сообщить модератору
|
|
Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". Честно говоря никогда с таким не сталкивалась. Но в этом и состоит суть пропорционального метода (век живи-век учись  )
Допустим, общая сумма нашей реализации - 1120 тыс. (это 100%). НДС в этой сумме 120 тыс.
реализация без НДС - 30 тыс. (=2,68% от 1120 тыс.)
НДС по документам поставщиков = 50 тыс.
Я-то думала мы должны будем уплатить 120 (НДС полученный) - 50 (НДС упл. поставщикам) =70.
Но правильно получается:
НДС, не подлежащий зачету = 50 тыс * 2,68%=1,34 тыс.
НДС подл зачету 50 - 1,34= 48,66 тыс.
К уплате: 120 - 48,66= 71,34
кажись так...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Фев 09, 2012 17:01:30
|
Сообщить модератору
|
|
Да вы что ?? Вот было у меня сомнение по этому поводу, скорее всего и у нас так же !!!! Да и у нас пропорциональный метод, сейчас буду еще раз проверять !!! Большое вам спасибо !!!! Жму спасибку !
Добавлено спустя 25 минут 14 секунд:
У меня получилось ! Ура 
| Hello, world! говорит: |
|
Нашла в наших реализациях документы которые не по ставке 12%, а "Без НДС". |
У меня так же было.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Мар 09, 2012 16:08:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
У меня есть НДС не принятый к зачету. Пусть, потому что у меня есть реализация без НДС.
После проведения закрытия периода на счете 1420 зависла красная сумма:
-21 639,15 (сумма с минусом) что мне с ней делать, что не так у меня в базе 1С ?
С уважением.
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
Закрытие периода перепровела, время
откорректировала 23:59:59
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
и все равно висит красная минусовая сумма...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
