| Как убрать красноту со счета 3510 в 1с 8-ке?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пт Дек 24, 2010 15:45:55
|
Сообщить модератору
|
|
Всем добрый день! Подскажите пож-та, у меня на счете 3510 краснота, как мне можно ее убрать, что бы это было правильно? До этого работала в 7-ке, перенесла в 8ку, вводом начальных. Заранее большое спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Дек 24, 2010 17:07:49
|
Сообщить модератору
|
|
kudrjavaja,
немного не понятно,
| kudrjavaja говорит: |
|
эту сумму я перенесла с 7-ки |
у вас уже в 7-ке была краснота? если да, то зачем переносили на 3510, надо на 1610
или как-то по-другому?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Дек 24, 2010 17:15:23
|
Сообщить модератору
|
|
Конечно, Кт-с-до на 3510 - это уже не правильно, зачем вам изначально неправильные остатки, внесите на 1610, а затем при получении от них услуг или ТМЗ, в-ка сама закроет аванс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Дек 24, 2010 17:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
сли да , то теперь нужно изменить ввод начальных остатков ? |
Не обязательно. Сделайте перенос на 1610 через документ корректировка долга.
Покупки-корректировка долга- перенос задолженности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Дек 24, 2010 17:17:33
|
Сообщить модератору
|
|
красноту со счета 3510 (авансы полученные) правильнее было перенести на счет 1210.
потому как краснота на 3510 появляется обычно или в результате неправильной корреспонденции счетов при оплате, либо при некорректном проведении реализации. в любом случае, краснота - это неправильно. а счет, соответствующий счету 3510 - это 1210.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Дек 27, 2010 16:03:27
|
Сообщить модератору
|
|
это предоплата покупателя
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
до
этого я работала в программе 1с 7, и эта сумма у меня висела на 3510, поэтому я ее и перенесла в 8к у также на 3510.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Дек 27, 2010 16:29:49
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
это же предоплата. |
да, по идее предоплата покупателя должна отражаться на счету 3510. НО, Вы же сами пишите, что эта сумма у Вас "красная", значит это не предоплата покупателя, а его долг.
или же проверяйте корректность проводок в 1с7.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Дек 27, 2010 16:36:43
|
Сообщить модератору
|
|
Вы знаете, я сейчас посмотрела как я перенесла остатки , и не поняла сама почему я при переносе на счет 3510 перед суммой поставила знак "-", видимо из-за этого и пошла краснота. А то что это предоплата это я знаю точно. Скажите это знак минус мог повлиять?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я убрала знак минус, теперь вроде все встало на свои места..., краснота исчезла!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Дек 27, 2010 16:48:34
|
Сообщить модератору
|
|
| kudrjavaja говорит: |
|
Дт 000 КТ 3510 |
3510 - это авансы полученные, с-до только по Дт
если у вас и раньше висело по Кт - неправильно
я так, поняла, вы оказываете друг другу услуги, так? и закрываете актом взаиморасчетов, такая операция делается в пределах с-до по Дт 3510, вы скорее всего закрыли на большую сумму. Опять же, это только наши домыслы, для более точного ответа, вам надо написать проводки с суммами, в рез-те к-х образовалось Кт с-до на 3510.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Дек 27, 2010 17:39:26
|
Сообщить модератору
|
|
в общем все ужасно неправильно, одна фирма перечислила 120000 тг (для того чтобы была более правильная картина) 60000 они перегнали за себя и еще 60000 за др. компинию, так как не было письма от компании о зачислении этой суммы и договора, то я все зачислии от одной фирмы. Далее эта организация обращатся, мы в свою очередь оказываем услуги на их счету остается сумма, но и другая тоже в свою очередь обращается, я все посмотрела сейчас и картина ....в общем не лучшая. Я делаю взаимозачет ,что бы перекрыть одну фирму и у другой (которая оплатила) на их счету образуется долг ,тот самый который красный. Скажите, как мне выпрямить обстановку ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Дек 27, 2010 17:43:00
|
Сообщить модератору
|
|
В семерке ничего уже делать не надо , а в вщсмерке на начальных остатках повесить долг на фирму , которая должна.
Вместо проводки Дт000 Кт3510 сумма с минусом
проводка Дт 1210 Кт000 таже сумма с плюсом
Добавлено спустя 54 секунды:
восмерке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
