| Камеральный контроль выявил расхождение оборотов по реализации по КПН и НДС
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вт Авг 11, 2009 20:08:00
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=365300#365300
Здравствуйте! У меня есть вопрос. Подскажите пожалуйста. Я директор без бухгалтера  . В 2006 г. поменялось аж 3 буха. Весь год бардачный. Сижу разхлебываю. Пришло уведомление по камеральному контролю за 2006 г. по КПН И НДС. Ошибка: Сумма по КПН-НДС: -204238. Эта сумма вышла в результате неверно указанных оборотов по реализации по НДС в течение года по 300ф. Н-р, в 1, 2, 4 кварталах была недоплата (уменьшенная сумма по оборотам в 300ф по сравнению с 1С), а в 3 кв. большая переплата (увеличенная сумма по оборотам в 300ф по сравнению с 1С). В результате сумма оборотов по 300ф превышает сумму оборотов по 100ф. Но в конце года сумма оборотов по 100ф совпадает с результатами года по 1С. Можно ли уменьшить сумму оборота по релизации по НДС 300ф. поквартально (отправив доп. ф300 пл уведомлению за каждый квартал)?
Сроки поджимают.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Вт Авг 11, 2009 20:36:21
|
Сообщить модератору
|
|
Geri
вам нужно сдать допики деклы по НДС по каждому кварталу отдельно согласно своей 1С (минусовые или плюсовые). И в конце общая сумма реализации по декларациям по НДС за весь 2006г. должна равняться сумме по декларации КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 11, 2009 22:46:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
|
вам нужно сдать допики деклы по НДС по каждому кварталу отдельно согласно своей 1С (минусовые или плюсовые). И в конце общая сумма реализации по декларациям по НДС за весь 2006г. должна равняться сумме по декларации КПН. |
Еще один вопрос если я отправлю по необходимым кварталам плюсовые допики, налоговая потом не начислит пеню и не доначислит ли эти плюсовые допики для уплаты?? Надеюсь поняли мою мысль.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Авг 12, 2009 10:53:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Айнука говорит: |
|
если у вас будет доначисление НДС - придется платить |
Да, но у меня и так больше оборотов указано и соответственно больше уплачено. Не хотелось бы еще переплачивать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Авг 12, 2009 12:49:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Geri говорит: |
Айнука говорит:
если у вас будет доначисление НДС - придется платить
Да, но у меня и так больше оборотов указано и соответственно больше уплачено. Не хотелось бы еще переплачивать. |
кто-нибудь подскажите, пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Авг 12, 2009 12:57:58
|
|
|
| Geri говорит: |
|
1, 2, 4 кварталах была недоплата (уменьшенная сумма по оборотам в 300ф по сравнению с 1С), а в 3 кв. большая переплата (увеличенная сумма по оборотам в 300ф по сравнению с 1С). |
1,2кв насчитают пеню т.к. переплата возникает только в 3кв. Главное чтобы в итоге не было недоимки.
| Geri говорит: |
|
Но в конце года сумма оборотов по 100ф совпадает с результатами года по 1С |
Значит должно быть нормально, без недоимки на конец года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Авг 12, 2009 13:09:12
|
Сообщить модератору
|
|
Geri
внимательно просмотрите свои отчеты по НДС, если у вас по НДС начисление больше чем в 100 форме (т.е. реализация), тогда возможно у вас наоборот возникнет переплата по НДС
Добавлено спустя 45 секунд:
может показать свои доки квалифицированному буху, чтобы самой не запутаться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 12, 2009 13:15:04
|
|
|
| Geri говорит: |
|
результате сумма оборотов по 300ф превышает сумму оборотов по 100ф. |
и
| Geri говорит: |
|
в конце года сумма оборотов по 100ф совпадает с результатами года по 1С. |
Осталось сверить сумму оборотов по 300 форме за все квартала с данными по 1с.
Значит 300 форму корректировать нужно. Если сделать допики и привести к тому что каждый квартал будет сходиться с данными по 1с, то 300 сойдется и с 100 формой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Авг 12, 2009 18:01:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Осталось сверить сумму оборотов по 300 форме за все квартала с данными по 1с.
Значит 300 форму корректировать нужно. Если сделать допики и привести к тому что каждый квартал будет сходиться с данными по 1с, то 300 сойдется и с 100 формой. |
я так и хотела скорректировать ф300 по всем кварталам, но переживаю, что если вышлю допики с плюсами доначислят налог и пеню по этим кварталам. А например, в 3 кв. указали больший оборот, в результате чего по ф300 за весь год большой оборот. В общем переживаю за пеню и то что придется доплачивать плюсовые допики или не нужно будет доплачивать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Авг 12, 2009 18:07:05
|
|
|
Вы же можете сначала сделать таблицу в экселе и сверить 300ф с 1с поквартально, далее подвести итог за год и сверить с 100ф. И там же посчитать что получится. Тогда и будете думать -переживать Вам или нет.
Сделайте и составьте табличку и будете знать что у Вас не в порядке.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Авг 12, 2009 19:08:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
Вы же можете сначала сделать таблицу в экселе и сверить 300ф с 1с поквартально, далее подвести итог за год и сверить с 100ф. И там же посчитать что получится. Тогда и будете думать -переживать Вам или нет.
Сделайте и составьте табличку и будете знать что у Вас не в порядке. |
Я уже знаю расхождения, просто переживаю будет ли налоговая снимать со счета автоматически деньги со счета за допики с плюсом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Авг 12, 2009 19:11:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Geri говорит: |
|
будет ли налоговая снимать со счета автоматически деньги со счета за допики с плюсом? |
С расч.счета? На лицевой конечно автоматом доначислят и будет недоимка. Лучше сейчас всё исправить, оплатить недоимку и пеню еще до отправки доп.отчетов, чем это выявит комплексная проверка, а там штрафы и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Авг 12, 2009 20:08:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
С расч.счета? На лицевой конечно автоматом доначислят и будет недоимка. Лучше сейчас всё исправить, оплатить недоимку и пеню еще до отправки доп.отчетов, чем это выявит комплексная проверка, а там штрафы и т.д. |
Все поняла. Я подсчитала, недоимки у нас не должно быть, даже наоборот, переплата. Пеню наверно по любому начислят. Только вопрос в том, могут ли в НК эту пеню снять за счет переплаты, а не с расчетного счета?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Авг 13, 2009 10:24:38
|
|
|
| Geri говорит: |
|
Только вопрос в том, могут ли в НК эту пеню снять за счет переплаты, а не с расчетного счета? |
Да, обратитесь к инспектору, возможно Вам надо будет написать заявление на переброску.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Авг 19, 2009 12:51:41
|
Сообщить модератору
|
|
добрый день! камер.контроль выявил несоответствие оборота по реализации, вследствие чего доначислили НДС к уплате + будет пеня. Могу ли я попросить отсрочку недоимки (не пени)?. Если да, то какая статья?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Авг 19, 2009 17:07:21
|
|
|
| любатрек говорит: |
|
посмотрите сообщение 83!!! |
| любатрек говорит: |
|
Могу ли я попросить отсрочку недоимки (не пени)?. Если да, то какая статья? |
ст.47-51 НК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Авг 19, 2009 22:24:51
|
Сообщить модератору
|
|
"добрый день! камер.контроль выявил несоответствие оборота по реализации, вследствие чего доначислили НДС к уплате" камеральныйконтроль до того и делается чтобы вы в течение 30 рабочих дней самостоятельно устранили ошибку, т.е. если действительно вы при проверки обнаружили что нужно произвести доначисление, а денег нет ,то можно пожертвовать начислением пени,а допку сдать в предпоследний рабочий день по сроку который вам дан для устранения нарушения.Зато на срок который дан по камеральному контролю, вы сможете проводить платежи , мнуя арест расчетного счета.Но ведь бывает что по камералке и не нужно ничего сдавать и доначислять.Поэтому сначала проверте правомерно ли НК в уведомлении указано нарушение.
Мне вообще очень нравится такое "нарушение" : оборот по реестрам-счетов фактур покупателей несоответствует облагаемому обороту по декларации поставщика, причем оборот у Поставщика ,т.е у меня больше .И при этом мы не виноваты , но сидишь и пишешь что мы реализуем товар и физикам и юрикам не состоящим на учете по НДС и как следствие не сдающим реестр счетов - фактур.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Авг 21, 2009 16:15:26
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!Подскажите пожалуйста, как правильно поступить, чтобы не повлечь за собой штрафные санкции! Пришло уведомление по результатам камерального контроля-несоответствие размера дохода от реал-ции и оборота по реал-ции (ф 100 и ф 300 за 2006 г). Стала поднимать архив 2006 года (работа прошлых бух-ов), сверила обороты по ф 300 с оборотом по ф 100, всё идёт, да и проверка была за этот период. Написала письмо в НУ, приложила копию акта налоговой проверки(в акте с нами расхождений нет). Сижу спокойно, пусть разбираются. Прошло 10-12 дней, звонят с НУ и просят, чтобы я подняла каждую декларацию по НДС и продиктовала им суммы оборотов по НДС, стали крыжить и очередные и допики, но вот 2 дополнительные они у себя не могут найти, попросили снять копии уведомлений к ним. И вот что самое ужасное, когда я подняла те самые декларации, то уведомлений к ним не обнаружила!! А как же тогда проверяли? Проверка была в ноябре 2007 по февраль 2008 г.(наверняка по пирамиде нас должны были сравнить). Как так получилось, что проверяющая такие обороты пропустила?
Помогите пожалуйста. Голова кругом. Очень переживаю. Какие меры могут применить к нам НУ? Будут штрафовать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
