| Камеральный контроль выявил расхождение оборотов по реализации по КПН и НДС
|
|
|
|
#21 Пт Авг 21, 2009 16:31:37
|
Сообщить модератору
|
|
| Екатерина Валериевна&quo говорит: |
|
я подняла те самые декларации, то уведомлений к ним не обнаружила |
Вы для начала проверьте лицевой счет, может эти декларации были отправлены.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Сб Авг 22, 2009 10:52:18
|
Сообщить модератору
|
|
Получается эти декларации не были отправлены?И что теперь я должна буду сделать? Сдать их ведь я уже не могу, этот период же проверили уже (причем проверка была тематическая именно по НДС), только вот как у них получилось нас проверить и ничего не обнаружить? Теперь что они сделают, снова будут проверять или будут штрафовать? Пожалуйста подскажите, что мне-то делать?
Заранее всем благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Сб Авг 22, 2009 11:04:07
|
Сообщить модератору
|
|
По камеральному контролю вы обязаны устранить нарушения, т.е. сдавайте свои дополнительные декларации
Если вас уже проверили, то в случае внесения исправлений в проверенный период, налоговая имеет право снова его проверить.
Как совет вообще не афишируйте что у вас этот период проверен, ведь с нами работают разные отделы НУ и не всегда они обмениваються информацией.По поводу проверки- сами рассудите пришел инспектор увидел первый раз в жизни ваше предприятие. да еще нужно проверить 3 года сразу, а срок проверки месяц, он еще по пути 5 предприятий проверяет.Поэтому проверки и не идут сплошные, т.е. каждый документик.
Опять же вы имеете в срок до пяти лет срока исковой давности делать исправления, при этом если исправления сделаны по факту камерального контроля, то штрафы не применяются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Сб Авг 22, 2009 23:57:10
|
Сообщить модератору
|
|
Получается, мне лучше сдать допики (т.е. по уведомлению) на те отсутствующие декларации? Спасибо Вам большое за совет natkis. Вот только вопрос-я должна об этом ставить в известность НУ или просто сдать по уведомлению.Они же это увидят потом? Меня за это ругать не будут?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вс Авг 23, 2009 09:10:33
|
Сообщить модератору
|
|
Я так уже делала и вопросов не возникало.Сейчас для Вас важнее устранить нарушение по камеральному контролю.Если не устраните, то точно будет нарушение со всеми вытекающими последствиями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Авг 25, 2009 11:09:40
|
Сообщить модератору
|
|
Знаете, я связывалась с НУ (отделом консультации), спросила могу ли я отправить доп дек-ции, если за этот период уже была проверка, мне сказали, что если я так сделаю, то потом мне назначат дополнительную проверку и доначислят НДС на сумму дополнительных, которые я сдам.А суммы не маленькие. Вроде как нельзя сдавать допы, даже по камеральному контролю. У меня паника, что делать, или уже ничего не сделаешь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Авг 25, 2009 21:04:45
|
Сообщить модератору
|
|
Не все налоговики компетентны.Сама не раз в этом убедилась .Для того чтобы быть уверенными просите письменное подтверждение их разъяснений! Я же остаюсь при своем-нужно сдавать если ошибка имеет место.Можно даже пофантазировать на эту тему- что при проверке проще было заплатить откат проверяющему, чем доначислить НДС, тем более вы сами пишите о том что это было до Вас и вы не в курсе развитий событий.
а теперь внимательно прочитайте ст. 630, п.3, особенно пп. 4, а потом пп.2., ст. 638, п.9
Вам ничего не остатется делать как все-таки сдать допы по уведомлению,ваши Покупатели заплатили Вам начисленный НДС и взяли его в зачет.Так будьте добры отдать эти деньги в бюджет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Чт Авг 27, 2009 12:54:14
|
Сообщить модератору
|
|
Я всё отправила с исправлениям. Вот теперь думаю, будут нас штрафовать? Или проверку повторную назначат? Но ведь не исправить я тоже не могла! Надеюсь всё обойдётся (но только не штрафами). Вот что значит разгребать чужие завалы! Аж на работу ходить не хочется!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Чт Авг 27, 2009 13:04:25
|
Сообщить модератору
|
|
Екатерина Валериевна&
А допки по НДС были с доначислением? Какая была оплата за тот период? Если с учетом этих допиков будет недоплата - пеня набежит.
Уведомления нет, а может там роспись стоит инспектора или штампик канцелярии? В смысле может, нарочно сдали, а в НУ не посадили?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Авг 27, 2009 16:35:09
|
Сообщить модератору
|
|
Да никто ничего не сдавал, лежат просто набранные формы допиков, ни уведомления, ни штампиков. Первый допик идет зачет(3кв), а второй допик (4кв) к начислению, Зачета больше. Да я за пеню не переживаю, у меня НДС в зачете большой, по сей день.Меня пугает наказание за исправления проверенного периода, вот в чём дело!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Авг 27, 2009 16:46:16
|
|
|
| Екатерина Валериевна& говорит: |
|
Меня пугает наказание за исправления проверенного периода, вот в чём дело!!! |
однозначно не бойтесь, нигде нет запретов на допик за проверенный период, и многие это делают...нормально это
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Чт Сен 03, 2009 15:20:47
|
Сообщить модератору
|
|
По камеральному контролю выявлено несоответствие оборота по реализации и НДС за 2006 год. При проверке 100 формы выяснила, что несоответствие составляет сумму отнесенного на прочий доход.Когда проверила проводки, то оказалось, что в прочий доход были отнесены суммы кредиторской задолженности с 2001-2003 года. Счетов-фактур этих уже нет( прошла архивная обработка и по акту все уничтожено в начале 2009 года).Если я исправлю и поставлю на "доходы от списания обязательств" правильно ли будет. Но как быть с ф300? Да еще 2001-2003 годы учет велся по ж/ордерной системе вручную.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Сен 03, 2009 15:23:58
|
Сообщить модератору
|
|
| TAVA говорит: |
|
Если я исправлю и поставлю на "доходы от списания обязательств" правильно ли будет. Но как быть с ф300? |
Исправляйте. С ф 300 ничего делать не надо. В письме укажите, что это такой то доход и приложите копию доп 100.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Сен 03, 2009 22:05:53
|
Сообщить модератору
|
|
Котеночек пишет: "С ф 300 ничего делать не надо" не совсем так, если были списаны долги по авансам полученным,т.е. доходы от списания обязательств, то тогда корректировать декларацию по НДС не надо , а в письме пишите что в вашем случае из 100ф включена строка "другие доходы" в камералке в облагаемый оборот по НДС, но такие обороты не являются облагаемыми,ну и для красоты перенести данные из 20 строки в 3-ю. Если же вы списали долги за оказанные Вам работы,полученные товары-из сообщение видно что именно так и было , так как речь идет о счетах/фактурах и был взят зачет по НДС в момент приобретения в 2001-2003гг., то вы обязаны сдать декларацию по НДС с заполнением приложения №8 и допформ к нему (в 2006г.) тем периодом когда было поведено списание сомнительного обязательства. Кроме того если это сомнительные обязательства , то данные должны быть отражены в строке 100.00.04-это также нужно исправить: по 20 строке минусом, а по 4-плюсом.Также посмотрите декларации по НДС . может и производилась корректировка, но у налоговиков не совсем корректно построен камеральный контроль.Может быть это "пенка" программы. Любые Декларации вы не должны были уничтожать, так как в НК написано что они хранятся весь период деятельности предприятия.
вот цитата из НК 2006г.:
Статья 84. Доходы по сомнительным обязательствам
Обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 149 настоящего Кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с момента возникновения, признаются сомнительными и подлежат включению в совокупный годовой доход налогоплательщика, за исключением налога на добавленную стоимость, который подлежит восстановлению по взаиморасчетам с бюджетом по ставке, принятой при возникновении кредиторской задолженности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
