Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 июня: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 июня: 320.00/328.00 (импорт в мае.)
до 22 июня: 851.00 (договор с мая), 870.00 (разрешит.док.за май)
Сроки уплаты:
до 22 июня:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в мае (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за май)
до 25 июня:
- АП по КПН за июнь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за май)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в мае)
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Стремление излагать материал очень продуманно поглощает все силы ума и отвращает от ходячих выражений. /Филостраты/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Какая сумма ставится в строку 700.00.... Пт Сен 10, 2010 09:44:01
    сумма исчисленной оплаты сверх уста... Пт Июн 10, 2011 20:02:38
    Сумма исч. налога на имущ. больше, че... Ср Янв 25, 2012 17:13:10
    Почему в поступлении ОС сумма одна, а... Чт Июн 25, 2015 15:36:58
    Если в ФНО 300 отражена сумма НДС, от... Пт Авг 21, 2015 12:25:29
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.02.001. Исчисленная сумма КПН     
    Персен с 04.10.2008
    Коллега | Алматы
    Спасибки: +6 | 89

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Ср Мар 25, 2009 11:23:35 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=164859#164859
    подскажите чайнику как заполнить эту форму
    1.. в стоке 101.02.001. Исчисленная сумма КПН за предыдущий налоговый период ставить с 101.01 за 1 квартал или общую сумму за 2008 год

    2...в строке 101.02.003 процент ставить за 2008 г или 2009г[/size]
             Позвать специалиста
    Lavrusha с 11.10.2008
    Резидент Баланса | г.Усть-Каменогорск
    Спасибки: +45 | 984

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Ср Мар 25, 2009 11:29:36 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.
    стр. 101.02.002-20%
    стр. 101.02.003-30%
    стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30)
             Позвать специалиста
    Джейн
    Нерезидент Баланса

      


    3 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 10:56:14 В закладку Ответить с цитатой

    Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет?
             Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 11:07:41 В закладку Ответить с цитатой

    Джейн говорит:
    Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет?

    предусмотрена одна форма 101.02 и для тех, у кого доход и тех, кто получил убытки
    откройте саму форму и вопросы отпадут
             Позвать специалиста
    Эмма с 10.12.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +72 | 474

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:05:16 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с формой 101.02
    Форму 101.01 сдавали нулевую, за 2008г. получили убыток , в форме 101.02 заполняем раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 НК" . По строке 100.02.008 показываю планируемую сумму КПН на 2009г., предположим 20000 тенге. Как быть со строкой 100.02.009 - по правилам я должна 20000 х 3/4, получаю сумму 15000 тенге. Получается, что предполагаемый кпн всего 15000 тенге. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Мне не понятно куда деваются мои 5000 тенге.. Может в строку 100.02.009 поставить все-таки 20000 тенге?
             Позвать специалиста
    круглая
    Нерезидент Баланса

      


    6 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:12:38 В закладку Ответить с цитатой

    если бы вы ф.101.01 заполнили с цфирами, у вас бы сейчас не выпадали бы 5000 в ф.101.02
             Позвать специалиста
    Эмма с 10.12.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +72 | 474

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:20:41 В закладку Ответить с цитатой

    Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009
             Позвать специалиста
    круглая
    Нерезидент Баланса

      


    8 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:27:55 В закладку Ответить с цитатой

    Эмма говорит:
    Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009

    исходя из правил заполнения - получается 15000
    только вы же вправе были восользоваться правом по Кодексу и не сдавать ф.101.01 если у вас фирма без прибыли, канэшн, если ваш СГД превысил 325 000 мрп, то понятно..?
             Позвать специалиста
    Эмма с 10.12.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +72 | 474

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    9 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:35:35 В закладку Ответить с цитатой

    По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
    Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно
             Позвать специалиста
    круглая
    Нерезидент Баланса

      


    10 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:41:47 В закладку Ответить с цитатой

    Эмма говорит:
    По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
    Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно

    Эмма у вас было бы логическое завершение, если бы ф.101.01 у вас была бы с цифрами (а она по любому должна была быть с цифрами), а из за того что она у вас нулевая, то и логики нет в 101.02
             Позвать специалиста
    Эмма с 10.12.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +72 | 474

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    11 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 12:50:50 В закладку Ответить с цитатой

    Я не согласна с Вами по поводу того, что форма 101.01 должна быть по любому с цифрами. Форма 101.01 заполняется на основании авансовых платежей за предыдущий налоговый период - их у меня нет -фирма без прибыли несколько лет и я естественно не планировала авансовых платежей, пока не покрою убытки, поэтому показала нули. А сдавать ее пришлось, так как по оборотам за 2007год как раз попадаем под критерии обязательной сдачи этой формы.

    Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:

    И еще, предположим, что в форме 101.01 была сумма к примеру 3000 тенге. В форме 101.02 по строке 100.02.008 планирую те же 20000 тенге. Строка 100.02.009 получается 15000 тенге. Разница 20000-15000= 5000. До сдачи было 3000. Где логика? Я опять не получаю свои искомые 20000 тенге
             Позвать специалиста
    Lavrusha с 11.10.2008
    Резидент Баланса | г.Усть-Каменогорск
    Спасибки: +45 | 984

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    12 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 13:19:52 В закладку Ответить с цитатой

    Эмма
    Ну поставьте в стр. 101.02.008 - 26667 тенге, тогда в 101.02.009 получите 26667*3/4=20000, а в 101.02.012 подлучите 2222.
    Раз уж не понять нам логики составителей формы, то надо приспосабливаться!
    А связи 101.01 и 101.02 я тоже не вижу!
             Позвать специалиста
    Елена333 с 12.08.2008
    Коллега | г.Караганда
    Спасибки: +9 | 131

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 20:54:22 В закладку Ответить с цитатой

    Уважаемые бухгалтера! Помогите пжлст. Может чего-нить не правильно делаю.....
    ТОО организовалось в 2008г, по итогу которого получили убыток. Хочу отправить 101.03 (сама склоняюсь к тому, что не надо отправлять, но в НК сказали сдавать или будет штраф!). Проблема: в ЭФНО версии 1.6.1.46 форма 101.03 (версия 4 - другой нет) - пишет Макс.значение 2008г. А сроки поджимают!
             Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса

      


    14 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 20:57:37 В закладку Ответить с цитатой

    Правильно. С 01.01.09. 101.03 вообще не существует. Теперь только 101.02
    101.01 сдавали?
    Если да, то 101.02 сдавать надо.
    Если нет, то 101.02 сдавать не надо.
             Позвать специалиста
    Елена333 с 12.08.2008
    Коллега | г.Караганда
    Спасибки: +9 | 131

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Чт Мар 26, 2009 21:13:37 В закладку Ответить с цитатой

    101.01 не сдавала, но в НК настояли на сдаче 101.02 или 101.03 (почему не сказали что 101.03 не существует). Незнаю как быть...

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    Ой! Sorry! Теперь знаю как быть. Embarassed
             Позвать специалиста
    ККС Караганды
    Нерезидент Баланса

      


    16 ссылка на это сообщение Вс Мар 29, 2009 16:39:24 В закладку Ответить с цитатой

    Подскажите, кто знает. Какая строка к разноске на лицевой счет 101101 с декларации 100.00 идёт(если доход получен итоговый)? 100.00.051?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3152 | 13015

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Вс Мар 29, 2009 16:45:06 В закладку Ответить с цитатой

    Или 100.00.053 к доначислению, или 100.00.054 к уменьшению.
             Позвать специалиста
    ККС Караганды
    Нерезидент Баланса

      


    18 ссылка на это сообщение Вс Мар 29, 2009 16:46:54 В закладку Ответить с цитатой

    да прикольно! эти строки не активны. А что делать теперь не знаю! Embarassed
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3152 | 13015

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Вс Мар 29, 2009 16:53:39 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Не переживайте, они разнесутся автоматически по данным расчетов за 2008г, эти строки самим заполнять не надо.
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    20 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 11:11:36 В закладку Ответить с цитатой

    *САМ*, объясните пожалуйста, согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей. 101.01 я не сдавала, по итогам 2008г. получен убыток. Я собиралась сдать 101.02, как ТОО, получившее убыток. Но сверху на этом сайте есть предупреждение администрации сайта, что если не сдавали 101.01, то и 101.02 сдавать не надо. Вы в своем посте пишите тоже об этом. Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? Чем аппелировать налоговикам при проверке? Оч.жду ответа, т.к. 20-дневный период со дня сдачи ф.100.00 истекает.
             Позвать специалиста
    Lavrusha с 11.10.2008
    Резидент Баланса | г.Усть-Каменогорск
    Спасибки: +45 | 984

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 11:14:39 В закладку Ответить с цитатой

    В НК будут внесены дополнения, чтобы не читалось двояко, не нужно вам сдавать 101.02!!!
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    22 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 11:39:40 В закладку Ответить с цитатой

    mamy199, спасибо за оперативный ответ, вы меня правильно поймите, нам, бухам, ответ "не надо сдавать" недостаточен, не так ли? Вот инспектор сошлется на ст.141 п.7, скажет - почему не сдали? И что я отвечу? Чем все-таки руководствоваться?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3152 | 13015

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 11:43:05 В закладку Ответить с цитатой

    Нерезидент Баланса говорит:
    Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7?

    Нерезидент Баланса говорит:
    Чем аппелировать налоговикам при проверке?

    Апеллировать статьей 141 п.2.
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    24 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 11:53:42 В закладку Ответить с цитатой

    Елена Т говорит:
    Апеллировать статьей 141 п.2.


    в этой статье 141 п.2 нет ни слова о плательщиках, получивших убыток. Для этой категории как раз и есть п.7, в котором четко указано об обязанности сдавать 101.02. Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд. Извините, если я дотошна Sad
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    25 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 11:59:45 В закладку Ответить с цитатой

    Нерезидент Баланса говорит:
    согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей

    там написано КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль.
    Нерезидент Баланса говорит:
    Чем аппелировать налоговикам при проверке?
    аппелировать ст.141 п. 2.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Нерезидент Баланса говорит:
    Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд

    понимается
    Мара говорит:
    КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль
             Позвать специалиста
    Персен с 04.10.2008
    Коллега | Алматы
    Спасибки: +6 | 89

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 12:00:52 В закладку Ответить с цитатой

    Ответьте кто нибудь плиз..... Confused
             Позвать специалиста
    Лола с 01.12.2008
    Коллега | Алматы
    Спасибки: 0 | 74

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    27 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 12:10:24 В закладку Ответить с цитатой

    У меня тот же вопрос............ Confused
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    28 ссылка на это сообщение Пн Мар 30, 2009 12:28:36 В закладку Ответить с цитатой

    Мара, вы не правы..
             Позвать специалиста
    бухгалтер 2009
    Нерезидент Баланса

      


    29 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 14:17:47 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте! Очень прошу подскажите . Сдали 101.02 , по 012 строке отражена сумма ежемесячных авансовых платежей, получив уведомление увидели ,что к начислению отражена вся сумма за 9 месяцев одной цифрой , еще и по сроку 25.03.2009 т.е. дата сдачи 100 за 2008 год. В чем проблема , и не сядет ли все по одному сроку начисления?
    Спасибо!
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    30 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 14:33:51 В закладку Ответить с цитатой

    бухгалтер 2009
    получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.
    Нерезидент Баланса говорит:
    Мара, вы не правы..
    я права, давайте на спор?
             Позвать специалиста
    бухгалтер2009
    Нерезидент Баланса

      


    31 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 14:43:23 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.


    Так что,подскажите , обр в НК , сдать доп.отчет , так как его откор ,если цифры верные , но взята не та строка ? Боюсь камерального уведомления .
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    32 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 14:56:25 В закладку Ответить с цитатой

    бухгалтер2009
    я не следила за событиями, но что-то было с версиями ЕФНО, Патрон должен знать...
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5426 | 11936

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    33 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 15:21:32 В закладку Ответить с цитатой

    бухгалтер2009
    бухгалтер2009 говорит:
    подскажите

    Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет).
    С ув.
             Позвать специалиста
    бухгалтер2009
    Нерезидент Баланса

      


    34 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 15:28:06 В закладку Ответить с цитатой

    esiphi говорит:
    Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет).

    Запрос сделала . Так не поняла у Вас та же проблема , или разделено все же помесячно
    Спасибо !
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5426 | 11936

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    35 ссылка на это сообщение Ср Апр 01, 2009 15:34:23 В закладку Ответить с цитатой

    бухгалтер2009
    бухгалтер2009 говорит:
    разделено все же помесячно

    Да.
    С ув.
             Позвать специалиста
    Жанна_Е с 20.03.2008
    Коллега
    Спасибки: +1 | 36

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    36 ссылка на это сообщение Пт Апр 03, 2009 13:10:59 В закладку Ответить с цитатой

    Доброго всем времени суток.

    В феврале из-за девальвации тенге получилась большая положительная курсовая разница от переоценки валютных активов, соответственно КПН за 2009 заметно увеличится. Решили воспользоваться статьей 141 п. 8 НК РК, т.е. задекларировать и заплатить дополнительно авансы по КПН, раскидав на предстоящие 8 месяцев начиная с мая. А теперь вопрос: как это отразить в форме 101.02?
    В Правилах по заполнению формы 101.02 указано: "При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода."
    То есть тупо забить дополнительную сумму в строку 101.02.004 и ее же, поделенную на 8 месяцев в строку 101.02.007 не обращая внимание на указанные в этих строках формулы расчета? А это значит , что дополнительную форму я должна сдать после 20 (25?) апреля и программа сама автоматически будет считать налоговое обязательство с мая 2009? Просто, в старой форме была строка с какого по какой месяц аванс...
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    37 ссылка на это сообщение Пт Апр 03, 2009 13:44:03 В закладку Ответить с цитатой

    Жанна_Е говорит:
    То есть тупо забить

    а почему тупо? думаю так и надо с 004ой строки заполнять. А почему вы торопитесь? А если курс опять куда-нибудь "метнётся"?
    Не думаю что сейчас уже можно прогнозировать доход/расход от курсовой, которая возникнет из-за переоценки денежных статей на отчётную дату (31/12/09).
             Позвать специалиста
    Жанна_Е с 20.03.2008
    Коллега
    Спасибки: +1 | 36

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    38 ссылка на это сообщение Пт Апр 03, 2009 16:12:13 В закладку Ответить с цитатой

    По политике компании мы финансовый результат ежемесячно закрываем и прогноз делаем на оставшиеся месяцы. Поскольку валютные денежные средства, полученные до девальвации будут израсходованы в следующем квартале, а к тому времени курс точно на 120 не вернется, то надо уже сейчас учитывать... Лучше сейчас заплатить налог, а то потом денежку заберут , а обратно у головного просить - морока.

    Касаемо 4-й строки - смущала формула расчета... Хотелось по-старому: и предполагаемый КПН показать, и сколько задеклирировано авансов уже... да и на какие месяцы декларируем... Smile
             Позвать специалиста
    InterDevochka
    Нерезидент Баланса

      


    39 ссылка на это сообщение Пт Апр 03, 2009 17:21:00 В закладку Ответить с цитатой

    в 2007 году доход свыше 325 000 МРП, поэтому садвала 101,01. в 2009м. По итогам 2008 года убытки, должна ли я сдавать 101,02?
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    40 ссылка на это сообщение Пт Апр 03, 2009 17:51:38 В закладку Ответить с цитатой

    InterDevochka
    должны - при этом из расчёта "предпологаемого дохода", т.к. в 2008ом КПНа нет
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    41 ссылка на это сообщение Сб Апр 04, 2009 12:14:44 В закладку Ответить с цитатой

    Подскажите пож-та в 101.02.001 - заполнять только сумму по 100 форме за 2008 год? или если у меня ав. платежи были больше чем по 100 - ставить смму ав.платежей ЗА 2008 ГОД?
    И еще вопрос: обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт?
             Позвать специалиста
    Lavrusha с 11.10.2008
    Резидент Баланса | г.Усть-Каменогорск
    Спасибки: +45 | 984

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    42 ссылка на это сообщение Сб Апр 04, 2009 14:05:06 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    mamy199 говорит:
    Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.
    стр. 101.02.002-20%
    стр. 101.02.003-30%
    стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30)


    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Бобко говорит:
    обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт?

    Думаю что обязательно, просто авторасчет не работает в этой форме, поэтому забивать нужно вручную. А сторока 11.02.001=I+II.

    Добавлено спустя 49 секунд:

    mamy199 говорит:
    А сторока 11.02.001=I+II.
    Ноль пропустила
             Позвать специалиста
    Бобко с 22.03.2009
    Резидент Баланса | Алматы
    Спасибки: +99 | 417

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    43 ссылка на это сообщение Сб Апр 04, 2009 14:22:10 В закладку Ответить с цитатой

    а какой формой теперь корректирую авансовые платежи, если вдруг я захочу увеличить ав. платежи допустим с августа ? если там нет указания на месяца, а просто делим на 9 месяцев?
             Позвать специалиста
    Lavrusha с 11.10.2008
    Резидент Баланса | г.Усть-Каменогорск
    Спасибки: +45 | 984

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    44 ссылка на это сообщение Сб Апр 04, 2009 21:42:13 В закладку Ответить с цитатой

    Бобко говорит:
    а какой формой теперь корректирую авансовые платежи,

    Я думаю этой же 101.02, просто не по формуле считать, а делить на нужное вам кол-во месяцев. В разноску , думаю, пойдет с даты следующей за датой подачи расчета.
             Позвать специалиста
    ЖАНАРия
    Нерезидент Баланса

      


    45 ссылка на это сообщение Вт Апр 07, 2009 11:49:25 В закладку Ответить с цитатой

    Всё таки я не могу понять эту 101.02 Sad
    кто может объясниет плиз на пальцах
    у впрошлом году исчиленный КПН допустим 150 000,00
    по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев.
    до сдачи сдали 25000,00.
    но в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т.
    как и что делать в этом случае?
    не могу понять
    в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком.
    под 7 пункт стать 141 мы тоже вроде не попадаем , потому что доход пока есть в течении 20 дней.
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3152 | 13015

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    46 ссылка на это сообщение Вт Апр 07, 2009 11:57:04 В закладку Ответить с цитатой

    ЖАНАРия говорит:
    по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев.

    После сдачи 101.02 с цифрами 75000, можно сдать допик на уменьшение на 50000, но не более чем на 75000 т.к.
    ЖАНАРия говорит:
    в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком.

    После допика у Вас останется до сдачи начисление 25000 и после сдачи останется начисление на 25000, в итоге будет
    ЖАНАРия говорит:
    в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т.
             Позвать специалиста
    ЖАНАРия
    Нерезидент Баланса

      


    47 ссылка на это сообщение Вт Апр 07, 2009 16:06:04 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо
    а допик когда сдавать сразу же?
    и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3152 | 13015

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    48 ссылка на это сообщение Вт Апр 07, 2009 16:10:15 В закладку Ответить с цитатой

    ЖАНАРия говорит:
    а допик когда сдавать сразу же?

    После того как будет разноска на лиц.счет
    ЖАНАРия говорит:
    и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02?

    Ну не теже, всё таки 25000 Вам нужно то оставить.
    Елена Т говорит:
    сдать допик на уменьшение на 50000
             Позвать специалиста
    Gwen с 20.01.2009
    Коллега | Astana
    Спасибки: +3 | 224

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    49 ссылка на это сообщение Ср Апр 08, 2009 12:24:19 В закладку Ответить с цитатой

    Я отправляла форму 101.01, и ставку текущего года ставила 20%, тут же на Балансе подглядела, и все так и считают, насколько я поняла просмотрев переписку, стала заполнять 101.02, там ссылки в строке I 101.02.001 на статьи 139, а та, в свою очередь, ссылается статью 147 - ставки налоги, и... там писано 15% ?!?
    Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +3152 | 13015

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    50 ссылка на это сообщение Ср Апр 08, 2009 12:27:57 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    Gwen говорит:
    Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ?

    В законе о введении в действие кодекса статья 4 ссылка на кодекс выше "Налог.кодекс и сравнительные таблицы" - там есть закон о введении.
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz