Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
    		•

    Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Посмотрите похожие темы
    В накладной на отпуск тмц. В шапке за...
    Дата возвратной накладной.
    В акте выполненых работ Ф.Р-1, где заполняется дата договора?
    Может ли дата накладной отличаться от даты совершения оборота по реализации
    ФНО 328.00: Неверно заполнена дата и ...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При создании дополнительной ЭСФ автоматически заполняется не дата возврата,а дата основной накладной     
    Reader
    Guest


      
    #1 Пн Июн 26, 2017 20:05:12 Сообщить модератору   
    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=657673#657673

    здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?

    Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:

    т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;

    а если заполнять вручную доп эсф, то в строке "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указывается по основной эсф
    а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,

    кто сталкивался с таким, помогите пож

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      
    #2 Вт Июн 27, 2017 12:27:29   
    Alina Radina, что-то не понятна ваша проблема. Вы сравниваете заполнение разных полей в разных ситуациях.
    Alina Radina говорит:
    т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;

    а если заполнять вручную доп эсф, то в строке 11 "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг" - номер и дата документа указывается по основной эсф, а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,


    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

    Alina Radina говорит:
    здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?

    Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      
    #3 Чт Июн 29, 2017 16:36:54 Сообщить модератору   
    Elis говорит:
    Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"

    вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна
    а при выгрузке, в ЭСФ не дает редактировать дату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Коллега
    Спасибки: +1081 Профиль
    Личное сообщение

      
    #4 Чт Июн 29, 2017 17:07:34   
    Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.

    Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.

    Согласна, что это абсурд, ведь основанием на возврат товара должна являться накладная возврата товара с текущим номером и датой.
    Никак основанием возврата не может быть накладная на первичную отгрузку товара, которая была, быть может, полгода назад.
    Но таковы требования Правил заполнения ЭСФ. Поэтому эти поля и отредактировать нельзя, система соблюдает требования полной идентичности двух ЭСФ, за исключением табличной части.
    Да, в дополнительных ЭСФ поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указываются по основной ЭСФ. И с этим придется только смирится.

    Поэтому и в своей выгрузке из учетной системы вам нужно в строке 11 указывать старые данные. Ведь именно из-за этого у вас не уходят доп. ЭСФ, выгружаемые из учетной программы. Вот вы писали:
    Alina Radina говорит:
    т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил",

    Т.е. она ругается "различаются сильнее допустимых правил" не на поле 5.1, а на строку 11.

    Зла не хватает, сколько им уже писала в техподдержку - они технически сравнивают поля двух документов, они видят, каким именно поля не идентичны и и не соответствуют правилам. Ну неужели сложно написать вместо сухого и невнятного "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" - "в такой-то строке" или "в таком-то поле"!!! Twisted Evil

    А в поле 5.1 следует все-таки указывать "дату выписки основного СФ", иначе система не свяжет их между собой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      
    #5 Чт Июн 29, 2017 17:39:33 Сообщить модератору   
    Elis говорит:
    Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.

    Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.


    Еlis, да, именно так

    Elis говорит:
    И с этим придется только смирится.


    смирится придется, главное, чтоб потом камералкой не засыпали нас

    Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:

    Alina Radina говорит:
    вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна

    а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      
    #6 Пт Июн 30, 2017 08:42:55 Сообщить модератору   
    Alina Radina говорит:
    а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить

    Их может отклонить ваш покупатель. А еще их можно анулировать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      
    #7 Сб Июл 01, 2017 13:06:43 Сообщить модератору   
    tanya01 говорит:
    А еще их можно анулировать


    аннулировать можно только основную счет фактуру, а по срокам как быть

    Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:

    и основную счет фактуру нужно выписывать в течении 15 календарных дней, а сроки выписки у дополнительной счет фактуры те же, или там другие сроки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz