| Правильность заполнения (приложение 17) к 100.00 сверка отчета о дох.и расх. с декларацией по КПН?
|
|
|
|
#1 Пт Фев 03, 2012 16:38:33
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста разобраться в правильности заполнения приложения 17.
1. Должна ли быть заполнена строка 100.17.001 С (должна быть с минусом?)
2. Должна ли быть заполнена строка 100.17.002 С.
3. Должна ли быть заполнена строка 100.17.003 С.
4. Как проверить правильность заполнения строк 100.17.063 и 100.17.064.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Фев 06, 2012 09:37:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Лайм говорит: |
1. Должна ли быть заполнена строка 100.17.001 С (должна быть с минусом?)
2. Должна ли быть заполнена строка 100.17.002 С.
3. Должна ли быть заполнена строка 100.17.003 С. |
.
| Лайм говорит: |
|
Как проверить правильность заполнения строк 100.17.063 и 100.17.064. |
.
Предлагаю:
1.Разность строк между гр.А и В отражается в гр.С,кроме строк 100.17.001,100.17.002,100.17.003.
2.В стр.100.17.063- в гр.С указывается разница между доходами и расходами,определяемая как разность строк 100.17.029 С и 100.17.062 С.
3.В стр.100.17.064,в гр.С указывается налогооблагаемый доход,определяемый как сумма строк100.17.001 и 100.17.002,скорректированный на сумму стр.100.17.063.Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу,опреденному как разность строк100.00.063 и 100.00.065 и указанному в стр.100.00.066 Декларации по КПН.
С ув.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Мар 09, 2012 13:46:11
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста что именно нужно собрать в строке 100.17.030В? С каких счетов брать данные для этой строки? И ещё по СО и СН в графе В тоже указывать начисленные в пределах уплаченных или полностью начисленные?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Мар 09, 2012 13:57:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Багира говорит: |
|
что именно нужно собрать в строке 100.17.030В? |
Все затраты по сч. 7200, кроме тех, что относятся к последующим строкам.
| Багира говорит: |
|
по СО и СН в графе В тоже указывать начисленные в пределах уплаченных или полностью начисленные? |
Полностью. Кстати, СО и в налоговом учете беруться на вычеты полностью начисленные.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Мар 09, 2012 15:05:52
|
Сообщить модератору
|
|
Махаон, ответьте мне, пожалуйста...
| Махаон говорит: |
|
Все затраты по сч. 7200, кроме тех, что относятся к последующим строкам. |
Почему именно счета 72хх раздела? Почему расходы по другим счетам 7ххх раздела не должны указываться в строке 100.17.030В?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Мар 09, 2012 18:01:34
|
Сообщить модератору
|
|
Потому как - это не налог и не является обязательным платежом в бюджет, отсюда вывод - не ограничения оплаченные в пределах начисленных. Ну а то что это раход с целью получения дохода сомнений не должно быть.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
А кстати ст 100, п 14-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Мар 09, 2012 18:10:23
|
Сообщить модератору
|
|
ст.100 п.14-1. Вычету подлежат расходы налогоплательщика по начисленным социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования в размере, определяемом законодательством Республики Казахстан.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Мар 09, 2012 18:11:57
|
Сообщить модератору
|
|
Махаон, что значит "Кодекса нет под рукой"?
Вы же в интернете, привыкайте использовать электронные варианты Кодекса, которых полным полно в казнете, а не только страницы печатных изданий штудируйте (которые, кстати, часто становятся неактуальными из-за большого количества вносимых изменений)
Да вот хоть здесь есть, далеко ходить не надо. http://kodeks.kz/index.php?st=100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Мар 09, 2012 19:44:59
|
Сообщить модератору
|
|
На сто рядов пересчитала, не идет и все. В строке налоги и другие платежи в бюджет ставиться сумма начисленная в пределах уплаченных в обоих графах и по декларации и по финансовой? Или по финансовой полностью начисленная сумма?
Добавлено спустя 48 секунд:
Значит в графе 100.17.064 А-В должно быть "0"?
Добавлено спустя 34 секунды:
а нет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Мар 09, 2012 20:19:43
|
Сообщить модератору
|
|
 уже кажется на миллион рядов пересчитала, и регистры жду, не знаю что заполнить, поэтому и не знаю что ещё перепроверить.
Добавлено спустя 26 минут 40 секунд:
поняла откуда эти 530 тенге. Простите за тупизм. Тот КПН который исчислили по декларации, его и отражаем в 1С, даем проводку именно на этот КПН, так? НОД по декларации и по финансовой отчетности разный, чуть-чуть но разный, а строке 100.17.001В ставим сумму прибыль по 1С минус КПН по декларации, так? Если так, то все сойдется.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#22 Вс Мар 11, 2012 14:23:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Багира говорит: |
|
Тот КПН который исчислили по декларации, его и отражаем в 1С, даем проводку именно на этот КПН, так? |
Да.
А строке 100.17.001В ставите Прибыль 2011 года, который у вас получился в 1С после закрытия периода. Т.е. доходы минус расходы (в расходы уже также входит КПН, который вы дали проводкой в 1С).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Мар 14, 2012 11:02:01
|
Сообщить модератору
|
|
ДД, хотела проконсультироваться по поводу отнесения убытков прошлых лет в приложении 17 к 100.00 форме. Нами в 2010 году получен убыток, в 100 форме данная сумма отражена в 100.00.067 строке,
За 2011 год - прибыль (отраж.стр.100.00.66).
С учетом перенесенного убытка стр.100.00.68 - 0 (т.е. убыток полностью не перекрыт).
Скажите как отразить убыток прошлых лет в 17 приложении.Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
)
