| Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)
|
|
|
|
#151 Пт Окт 16, 2009 12:48:33
|
|
|
| alkaed говорит: |
|
На 1.01.2009г имелось превышения зачета по НДС над начисленным в размере 939 тг |
Теперь нужны от Вас за каждый квартал строки 300.00.024 или 300.00.026.
Ну по идее такая формула:
300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#152 Чт Окт 29, 2009 12:40:38
|
Сообщить модератору
|
|
Коллеги подскажите пожайлусто правильноть моих действий:
Во 2 кв. у меня идет превышение суммы НДС зачета над начисленной (стр.300.00.027) 230 976тг.
В 3 кв. : начисленно НДС 872 463 тг, зачет 568 044, получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419.
Что дальше делать? что ставить в стр.300.00.024:304 419тг или 73 443тг(304419-230976)?????
и строку 300.00.027 оставлять пустой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#153 Чт Окт 29, 2009 12:43:18
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419. |
Верно.
| Тата79 говорит: |
|
и строку 300.00.027 оставлять пустой? |
А Вы считали по формуле
| Елена Т говорит: |
300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру. |
???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#154 Чт Окт 29, 2009 12:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо.
А еще вопрос во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528, а в стр.300.00.027 230 976тенге, теперь НУ выставляет мне увед по неуплате НДС 182 528, ведь они должны были перекрыть эту сумму моей переплатой, а они на лицевой посадили только сумму к уплате... Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Чт Окт 29, 2009 12:58:46
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо. |
Верно.
| Тата79 говорит: |
|
во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528 |
| Тата79 говорит: |
|
на лицевой посадили только сумму к уплате |
Всё верно, садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026.
| Тата79 говорит: |
|
а в стр.300.00.027 230 976тенге |
Такая цифра должна быть у Вас переплатой на лицевом.
Где то у Вас ошибка, посчитайте каждый квартал по моей формуле и увидите в каком вкралась ошибка.
На 01.01.09 был зачетный НДС? Был ли он в такой сумме на лицевом в остатке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#156 Чт Окт 29, 2009 13:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, нет на 01.01.09 НДС не было
в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000, переносить ее надо было в 300.00.027? Или просто оставить в 300.00.026?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#157 Чт Окт 29, 2009 13:35:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
переносить ее надо было в 300.00.027? |
Да, т.к. считается нарастающим с учетом текущего квартала.
| Елена Т говорит: |
300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру. |
300.00.027 в 2кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)
300.00.027 в 1кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#159 Чт Окт 29, 2009 13:40:50
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026. |
У Вас в этих строках цифры поменялись? Ведь только они садятся на лиц.счет.
А по стр.300.00.027 да сдать допики.
| Тата79 говорит: |
|
в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000 |
А что было в 2 квартале?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#161 Чт Окт 29, 2009 16:27:12
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000 |
Должна сесть как переплата на лицевой сумма 40000.
| Тата79 говорит: |
|
во 2 кв. к начислению НДС 667 370, зачет 484 842, |
значит 2кв.300.00.024 должна быть равна=182528 сядет к начислению
Остаток на начало 3 квартала = зачет на сумму (400000-182528)=217472
| Тата79 говорит: |
|
стр.300.00.027 -217 472тенге |
Значит Вы посчитали верно как и я. И на момент когда село начисление 182528 у Вас на лицевом должна быть переплата из-за превышения зачета в 1кв в сумме 400000. Вот и выясните села ли сумма 400000 как переплата.
Недоимки не должно быть, у Вас даже еще осталось на начало 3кв сумма зачета 217472 тенге.
Знаете была такая тупая ситуация у нас в НК тупо требуют оплатить начисленное и даже не смотрят на переплату по лиц.счету.
Если это такая же ситуация то давите на них, Вы ничего не нарушали и ничего не подписывайте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#162 Чт Окт 29, 2009 16:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, я только что из НК за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой, отсюда и недоимка, в 307 каб. все объяснила, сказали, что будут ждать когда сядет арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись, но на всякий случай напишу на уведомление объяснительную, чтобы они поставили мне на ней штамп, хочу подстраховаться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Окт 29, 2009 16:38:41
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой |
Вот-вот.
| Тата79 говорит: |
|
сказали, что будут ждать когда сядет |
А самим вручную посадить - отказываются?
| Тата79 говорит: |
|
Арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись |
Ну и хорошо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#164 Чт Окт 29, 2009 16:46:21
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Елена Т
А самим вручную посадить - отказываются?
нет не отказались, я попросила они подали реестр, будут садить вручную, но сказала инспектор, что подпишут этот реестр дня через 3-4, а за это время уже счет могут арестовать, поэтому я и пошла в 307 каб., чтобы им тоже все объяснить, а объяснительную напишу, чтобы уж наверняка все было)))) Как говориться-На налоговика надейся, а сам не плошай
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Пт Окт 30, 2009 16:51:22
|
|
|
Евлеша
Из правил
| Цитата: |
|
в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов) |
Т.к. у Вас во 2-м квартале по расчету получился минус и в стр.300.00.027 Вы поставили ноль, то в 3кв ставите в 300.00.027 сумму без учета минуса прошлого квартала, т.е. сумму превышения зачета только за 3 квартал=6338.
Да, из-за этих минусов в формуле есть погрешность.
300.00.027 3кв=300.00.027 2кв+300.00.026 3кв-300.00.024 3кв
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#168 Пт Окт 30, 2009 16:58:59
|
Сообщить модератору
|
|
так вот тут то и путаюсь за 2 квартал получилась строка 300.00.027=-1123, т.к с минусом не ставим значит "0", а теперь в 3 квартале выходит, что нужно все же смотреть на отрицательный результат и получится на моем примере в 3 квартале стр 30.00.027= - 1123+6338=5215, так?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ну вот минус остался на другой строке -1123
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#169 Пт Окт 30, 2009 17:02:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов) |
В правилах слова с учетом зачетов из прошлых периодов, у Вас со второго квартала нет переносимых зачетов и значит что минусовая цифра не учитывается:
стр.300.00.027=0+6338=6338.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#170 Пт Окт 30, 2009 17:12:24
|
Сообщить модератору
|
|
ну вот и приехали, сомниваюсь, потому что не считаю что тут эти правила правильны, смысл этой строки если она дает неправильную информацию, толи хотели создать строку наподобии приложения 10 как раньше было и неполучилось спасибо Елена Т спасибо ценю ваши ответы как всегда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#171 Ср Ноя 04, 2009 12:42:55
|
Сообщить модератору
|
|
4 квартал 2008 к уплате
300.00.025
40 000
1 квартал 2009 к уплате
300.00.024
100 000
2 квартал 2009 к уплате
300.00.024
150 000
3 квартал 2009
300.00.026
20 000 (она должна встать в лиц. счете на уменьшение)
т.е. за 3 квартал 2009 года заполняю только строку 300.00.026
а уже в 4 квартале смотрю как заполнять 300.00.027
или в 3 квартале 2009 уже ставлю строку 300.00.027 (+20 000)
а 300.00.028 вообще не заполняю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#173 Ср Ноя 04, 2009 13:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
Да пыталась разобраться по лиц.счету ндс в КН, стоит переплата, понимаю, что начисление за 1 квартал (сдавала на бум.нос) не произошло
инфо по формам в КН
300 1квартал статус принята
300 2 квартал статус Обрабатывается В ИНИС
Наверное нужно чтобы были все статусы разнесено.
| Елена Т говорит: |
|
А самим вручную посадить - отказываются? |
Лучше пусть они этого не делают...
Я с этим столкнулась теперь 201(как только появился статус Разнесено) за 1 и 2 квартал начислилась по 2 раза (вылезла пеня). При перерегистрации по НДС они потребовали все декларации и похоже заносили вручную, теперь мне приходится следить самой....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#175 Пн Янв 11, 2010 13:46:20
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, какую сумму поставить в строку 300.00.024 , если например в строке 300,00,001-5000, а в строке 300.00.012 - 2000, получается что в строке 300,00,024 должно быть к оплате 3000, но если у нас есть зачетный ндс с 3 квартала мы его ставим в 300.00.028-1000, тогда в строку 300,00.024 будет сумма в 3000 или сразу поставить 2000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#178 Сб Янв 23, 2010 14:15:34
|
Сообщить модератору
|
|
В 3 квартале 2009(нет начисления)
300.00.026 21193
300.00.027 21193
В 4 квартале 2009
300.00.024 2864
Что 300.00.027 Не заполняю , никак не могу с ней врубиться, или там нужно ставить 18329?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#179 Сб Янв 23, 2010 17:48:55
|
Сообщить модератору
|
|
300.00.027 в 4кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв)+ 300.00.026(4кв) -300.00.024(4кв)
т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#180 Пн Янв 25, 2010 12:23:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Марина У-Ка говорит: |
|
т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка |
Верно, но данная строка подлежит обязательному заполнению, данные этой строки нужны например при снятии с учета по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#182 Вт Фев 09, 2010 11:53:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Заполняю дополнительную декларацию по 300 форме,
300.00.024 - без изменений
300.00.025 - без изменений
300.00.026 - 2539
Вопрос:
300.00.027 - 2539, или 300.00.027 - без изменений, или 300.00.027 - 2539 + значение в очередной декларации по этой строке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#187 Ср Фев 17, 2010 11:39:18
|
Сообщить модератору
|
|
а если я сдаю дополнительную 300ф за 3 кв,и там всего одна сч.фактура поступление ТМЦ, что мне ставить в 300.00.026
например у меня было 300.00.026 424754, а теперь я прибавляю к этой сумме дополнительную сумму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#189 Ср Фев 17, 2010 11:45:35
|
Сообщить модератору
|
|
таня
в 300.00.026 ставите сумму разницу по этой неучтенной накладной поступления ТМЦ. например, если по накладной сумма НДС 20000 тенге, то и в строку 300,00,026 ставите 20000. но не в коем случае не всю сумму вместе с
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#192 Пн Мар 01, 2010 15:13:35
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет . Вопрос хочу задать конкретно по строке 300,00,029 - только прошу ответить тех кто точно знает ответ ..потому что уже перечитано все что можно и скачано ,а вопрос остался ... на примере хозяйственной операции прошу показать ,что указывается в строке 300,00,029. Что означает -" сумма НДС по товарам , работам , услугам , использованным для целей оборотов по нулевой ставке"? перечитала все правила заполнения . скачала их с баланса . написаны общие фразы. перечитала все статьи на которые есть ссылки . прочла все ветки по заполнению прил.300,01( потому как именно от туда переноситься сумма ) , но везде просто ответ не заполняйте в вашем случае... а что эта формулировка означает ...если можно простым языком ... с увж. жду очень .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#194 Ср Мар 03, 2010 00:10:20
|
|
|
| МАРИНА KV. говорит: |
|
типа продали мы трактор за границу и ...... |
а этот трактор купили у кого-то? - вот этот НДС(при покупке) будет использованный для 0, трактор смазали, смонтажировали, чего-то ещё напрямую на трактор исиратили из материалов, вот он НДС с услуг и материалов для 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#195 Ср Мар 03, 2010 13:32:23
|
Сообщить модератору
|
|
так... все понятно про трактор..а вот в эту же строку 29 я имею ввиду из прил. 300,01 переносится сумма которая отражается в разделе " НДС , относимого в зачет ......" по строке 300,01,006- ( она называется международные грузоперевозки ) - вот тут что имеется ввиду ? если вашей логике следовать ( ну и моей тоже ), то отправляя машину в международную поездку , например я перевозчик и везу груз в россию для казахстанцев , то о каком НДС идет речь ? неужели если заправила по таллонам машину, то надо НДС взятый в зачет по приобретенному ГСМ отразить там ? это ж не возможно с точки зрения нашей работы? или я что то не так понимаю ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Ср Мар 03, 2010 15:58:00
|
|
|
да нет по рукой формы по НДС, по-моему международную перевозку в 0% НДС включили, может там про оборот от реализации от международной перевозки?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
там же про релизацию отражается? т.е. возможно выделен 0вой оброт по услуге такой перевозки?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ан нет - вы пишите там про зачёт..... надо форму и Правила глянуть
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А ну да - там отдельно экспорт, отдельно международная перевозка....
т.е. это строка заполняется теми кто имеет оборот по международным перевозкам....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#198 Ср Мар 03, 2010 22:44:41
|
Сообщить модератору
|
|
Ежик вы уже здесь ..вот я тут правду пытаюсь найти ..ну что то не пойму ответ ..сейчас пойду по ссылке. ну ребята оборот по международной перевозке в первой части приложения.... наш раздел называется ." НДС в зачет ....." ну как же вы не поймете ... тут что то другое ?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
здесь больше не пишем ? да ? а то удалят ...мы уж с 29 строки опять в первое приложение плавно перешли ... Мара ждем вас на ветке где ежик указал !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#199 Вт Авг 10, 2010 12:09:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день Подскажите ,как правильно заполнить раздел Расчеты по НДС за налоговый период за 2 квартал 2010 года .
Ситуация такая :
1. На лицевом счете переплата по НДС 10 000 ( образовалась за счет превышения зачетной стороны на начисленной)
2. За второй квартал к уплате 19 000 (строка 300.00.029)
Вопрос : В какой строке отобразить переплату и где указать ,что буду платить не 19 000 , а 9 000 ??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#200 Пн Фев 18, 2013 14:22:23
|
Сообщить модератору
|
|
Пришло уведомление по камералке, за 4 квартал 2009 года
"Отклонение НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС по строке 300.00.026 как разница строк 300.00.021-300.00.011 либо 300.00.022-300.00.011 в сумме 2864", а я ее и не заполняла, так как у меня начисление, в этом квартале
т.е. строка 300.00.011 102028
а строка 300.00.022 99164
Прошу помогите разобраться, что-то или не так я показала в строках, читала все вроде, но теперь уже и не знаю в 3 квартале за 2009 год начисления нету, строка 300.00.024 - пустая
заполнены строки
300.00.026 20961
300.00.027 20961
была доп. декларация за 3 квартал 2009 года, строка 300.00.024-пустая
300.00.026 232
300.00.027 232
=============
в 4 квартал
появляется начисление всего за квартал 2864, я заполнила строку
300.00.024 - 2864
а строку
300.00.027 уменьшила на сумму переходящую т.е. (20961+232 (доп декл)-2864 (начислено за 4кв)=18329
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#201 Чт Мар 07, 2013 12:15:41
|
|
|
Марина У-Ка, думаю что вопрос решится если спросить у инспектора создавшего уведомление, бывают ошибки инспекторов.
Не забудьте в срок отписаться на уведомление, в нем вы можете написать что не согласны и описать все свои доводы описанные здесь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#202 Чт Апр 24, 2014 10:56:27
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый День!
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста в строку 300.00.028 заполняем сумму равную сальдо по лицевому счету?
Например в зачете у меня сумму 1000000тг,
в 1кв 2014г НДС к уплате 200000- строка 300.00.027.I
значит в строку 300.00.028 - ставим 1000000
а в строку 300.00.029 ставим 800000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
