Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Все санкционные списки по РФ
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
 |
| Как отзывается ЭСФ в 1С
|
|
|
|
#1 Пт Ноя 09, 2018 13:02:35
|
|
|
Добрый день!
лицензия 801047337 1С 8.3
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.27.2)
Помогите пожалуйста, как мне исправить такое положение:
1 предприятию было выставлено 100 тыс.Квтч э/э, 2 предприятию 50 тыс.Квтч, по обоим выгружена ЭСФ, ЭСФ получены потребителем.
Теперь выясняется, что киловатты перепутаны. Надо переделать счета.
Хочу отозвать те ЭСФ и выставить новые, чтобы не исправлять, а именно отозвать. Время есть. Счета от 31.10.
Но в учете все реализации уже подвязаны с ЭСФ. Только вчера буквально настроили прямой обмен, еле-еле разобралась, как это все функционирует.
Как теперь безболезненно решить мою проблему.
1) Я захожу в ЭСФ, там делаю отзыв, а в 1С просто делаю удалить реализацию и выставить новую?
2) Или теперь уже нельзя ничего удалять в 1С?
Помогите пожалуйста красиво, аккуратно и правильно все сделать!
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Ноя 09, 2018 14:11:27
|
|
|
Спасибо, сделала так.
Но там только часть моего вопроса.
Я нажала отозвать, написалось : выполнено успешно.
А в 1С осталась реализация, проводки есть, только прикреплена к этой реализации отозванная счет-фактура.
И что дальше?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Ноя 09, 2018 16:49:52
|
Сообщить модератору
|
|
В ЭСФ есть кнопка "Отражение в учете" нажимаете и выбираете Отсоединить счет-фактуру. Потом формируете в печатной счет-фактуре новую ЭСФ, но номер у нее будет уже другой.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Скорей всего номер в печатной счет-фактуре тоже придется поменять. Попробуйте.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Ноя 09, 2018 22:59:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Отозванные ЭСФ (не отклоненные получателем в установленный Правилами срок) не отражаются в форме 300.07 и 300.08 декларации по НДС. Если данные счета-фактуры были отражены в декларации по НДС, то отправитель и получатель вносят соответствующие изменения в декларацию по НДС, путем сдачи дополнительной декларации за налоговый период, из которого исключается ЭСФ.
Отозванный ЭСФ удаляется из учета. Сформированный ЭСФ в ИС ЭСФ, который отзываете, не загружается в базу, так как при отзыве не создается новый документ, а прекращает свое действие ранее выписанный документ. В 1С ранее сформированный и отправленный ЭСФ (отозванный) нужно поставить на удаление.
Отсоединяете от связанных документов.
Документы в 1С можете удалить и создать новые, можете исправить, а затем создать новую ЭСФ и отправить.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Ноя 20, 2018 10:09:50
|
|
|
Всем спасибо за обсуждения.
Поняла, пользуюсь.
Возник еще вопрос.
Как аннулировать и принять исправленный ЭСФ от поставщика, чтобы в 1С все встало красиво и на места.
Прочитала
http://pro1c.kz/hotline/tipovye-resheniya/kak-pravilno-oformit-pervichnye-dokumenty-na-osnovanii-ispravlennogo-esf-poluchennogo-ot-postavshchi/?sphrase_id=660243
Но остались вопросы.
Делала поступление, к примеру 5 млн Квтч э/э по ЭСФ полученному 05.11.
Потом поставщик 19.11. меняет 5млн на 6млн. единиц товара.
И вот у меня дальше непонимание.
Я захожу в поступление меняю 5 на 6. А со СФ у меня не получается. 
По итогу остается поступление на 6 без привязанной к нему СФ на 6, т.к. пишет, что к данному поступлению уже зарегистрирован СФ и аннулирован.
Получается надо 2 документа поступления создавать: один неправильный с привязанным к нему аннулированным ЭСФ, а второй правильный с исправленной? Или как?
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
В инструкции они пишут
| Цитата: |
2) Созданный документ Счет-фактура (полученный) необходимо связать с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). Для этого в документе Счет-фактура (полученный) на закладке Документы-основания указывается нужный документ Поступление ТМЗ и услуг.
|
Я пытаюсь так сделать, а мне не дает привязать к ранее созданному Поступлению, пишет:
| Цитата: |
Невозможно записать документ "Счет-фактура полученный:
Для документа Поступление ТМЗ и услуг 00000000545 от 31.10.2018 23:00:20 уже введен счет-фактура Счет-фактура полученный.
|
[/url]
Добавлено спустя 59 секунд:
Ну, да.
К нему же привязан аннулированный теперь который.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Ноя 20, 2018 11:33:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Все по инструкции, которую Вы сами указали выше.
Заходите в поступление, меняете 5 на 6. Заходите в уже имеющуюся счет фактуру и программа предлагает два варианта - открыть документ или создать исправленную. Вам нужен второй вариант. Открываете, заполняете по полученной вами от поставщика исправленной счет фактуре, связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Ноя 20, 2018 16:19:15
|
|
|
| anna_ira говорит: |
|
связываете с ранее созданным документом Поступление ТМЗ и услуг (с первоначальным документом, которым осуществлялась поставка товара). |
Так ведь он превратится не в первоначальный, а в исправленный, если я
| anna_ira говорит: |
|
Заходите в поступление, меняете 5 на 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Янв 31, 2019 14:38:01
|
|
|
anna_ira, огромное Вам спасибо!
Начала разбираться, вникла и все получилось.
Меня сбило с толку, что программисты написали "Выписать исправленный счет-фактуру" в поступлении.
Как-то логичнее в данном случае, если б было написано "Принять исправленный счет-фактуру".
Ой, красота!
|
|
|
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
