Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Проводки. Начисление НДС за неризидента.

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Посмотрите похожие темы
Начисление питания сотрудникам - проводки
Проводки по начисление КПН и отражение в 100 форме.
Начисление заработной платы и налогов, проводки
Банк займ от неризидента
Проводки в 1С: начисление пени поставщику согласно определение


	На главную Энциклопедия Баланса »

Проводки. Начисление НДС за неризидента.

Reader Guest

#1 Пт Авг 07, 2015 09:32:33	Сообщить модератору

Что-то меня запутали с проводками по НДС, помогите разобраться Обычный НДС от резидентов: Дт 1420 - Кт 3310 - поступление ТМЗ с НДС Дт 3130 - Кт1420 - НДС в зачет НДС от нерезидентов, ТС: Дт 1420 - Кт 7210 - Начислен НДС по ТС Дт 3130 - Кт1420 - НДС в зачет Правильно? И последнее, НДС за нерезидентов, зачет по которым не разрешен... Дт 1420 - Кт 7212 Начислен НДС по ТС Дт 7210 - Кт 1420 - НДС на невычет??? что то я запуталась, помогите

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#2 Пт Авг 07, 2015 09:37:05	Сообщить модератору

Предлагаю: http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#3 Пт Авг 07, 2015 09:38:05	Сообщить модератору

Дт 1630 Кт 3130 Начислен НДС за не резидента. Дт 3130 Кт 1030 Перечислен НДС за не резидента. Дт 1420 Кт 1630 Принят к зачету.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#4 Пт Авг 07, 2015 09:44:48

Сообщить модератору

VFrol говорит:

Дт 1630 Кт 3130 Начислен НДС за не резидента.

Дт 3130 Кт 1030 Перечислен НДС за не резидента.

Дт 1420 Кт 1630 Принят к зачету.

А если не принят к зачету? то:
Дт 1630 Кт 3130 Начислен НДС за не резидента.
Дт 3130 Кт 1030 Перечислен НДС за не резидента.
Дт 1420 Кт 7212 Не принят к зачету?
Но тогда у меня 1630 не закроется студент!

туплю с утра

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

esiphi говорит:

Предлагаю:

http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes

С ув.

в этой ветке Вы пишете:

Цитата:

Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).

я так и не пойму проводок по невычетам Уфф

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#5 Пт Авг 07, 2015 09:49:32

Сообщить модератору

tanya01 говорит:

Дт 1420 Кт 7212 Не принят к зачету?

Я Вас не понял.
НДС начислен, оплачен, а почему Вы в зачет его не хотите брать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#6 Пт Авг 07, 2015 09:50:23

Сообщить модератору

VFrol говорит:

Я Вас не понял.

НДС начислен, оплачен, а почему Вы в зачет его не хотите брать?

потому, что он не в целях предпринимательской деятельности

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#7 Пт Авг 07, 2015 09:54:04	Сообщить модератору

Тогда может и не надо 1420. Дт 7210(не идущее на вычет, 7212) Кт 3130 начислен Дт 3130 Кт 1030 оплачен.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#8 Пт Авг 07, 2015 09:56:10

Сообщить модератору

VFrol говорит:

Тогда может и не надо 1420.

Дт 7210(не идущее на вычет, 7212) Кт 3130 начислен

Дт 3130 Кт 1030 оплачен.

Да, наверное так.
Спасибо большое

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#9 Пт Фев 26, 2016 13:35:19	Сообщить модератору

VFrol, подскажите пожалуйста и каким документом все это сделать в 1с 8,2?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Reader Guest

#10 Пт Фев 26, 2016 15:38:07	Сообщить модератору

Бану бухгалтер панель функций-закладка"предприятие"-операции введенные вручную

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz