| Как правильно провести в 1С командировочные расходы?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Ср Июл 22, 2009 10:25:17
|
Сообщить модератору
|
|
Суточные учитываем в любом случае,расходы на питание,проживание по нормам, стоимость билетов включаем. Причем нормы командировочных по найму жилья для первых руководителей по фактическим расходам но не более стоимости одноместного номера 5ти звезд отеля
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Июл 22, 2009 10:25:49
|
Сообщить модератору
|
|
Он должен предоставить какие-нибудь документы, например билет, в билете написана сумма.В 1С входите в авансовые отчеты и приходуете билет, если есть счет-фактура то оформляете на 3310, а если без счет-фактуры то на 7211 суточные (какая у вас норма суточных от 1 МРП до 6МРП-это в пределах РК, а если за пределами то 50 долларов)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Июл 22, 2009 10:30:35
|
Сообщить модератору
|
|
у меня есть счет-накладная от авиагенства! Получается, что суточные в авансовом я ставлю на 7211, а билет на 3310? или нет? И еще вопросик, а если он по сути в командировке был 20 часов, утром вылетел, а вечером вернулся, 20 июля это было... логично, это не сутки! Или всё таки "сутки"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Июл 22, 2009 18:36:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Конфетка говорит: |
|
если за пределами то 50 долларов |
8МРП - не относится к налогооблагаемому доходу работника.
| Isomnia говорит: |
|
если он по сути в командировке был 20 часов, утром вылетел, а вечером вернулся, 20 июля это было. |
Тогда суточные не положены.
| Isomnia говорит: |
|
списывать надо не на авиагенство, а на авиакомпанию, которой летаем! Это вообще правомерно? |
Правильно. Услуги оказывает "Перевозчик", у Вас даже в счет-накладной так написано.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Июл 23, 2009 09:54:43
|
Сообщить модератору
|
|
скажите пожалуйста, а я в авансовом могу сразу списать ком.расходы на 7211? Или мне сначала сделать в нем 3310, а потом провести этот долг как услуги сторонних организаций и уже тогда списать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июл 23, 2009 11:03:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Isomnia говорит: |
|
я в авансовом могу сразу списать ком.расходы на 7211? |
Лучше
| Isomnia говорит: |
|
сначала сделать в нем 3310, а потом провести этот долг как услуги сторонних организаций и уже тогда списать? |
Будет логичнее и проще.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Авг 25, 2009 10:01:54
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, сотрудник принес авансовый отчет, который включает в себя ж/д билет,купленный непосредственно в кассе ж/д вокзала. Вопрос: кто является поставщиком-перевозчиком (для заполнения данных в 1С:8) и обязательны ли эти данные (о поставщике) для дальнейшего отражения в Фин. отчетности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Авг 25, 2009 10:09:42
|
Сообщить модератору
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
кто является поставщиком-перевозчиком |
В билете кто указан? РНН чей?
| ANGEL22 говорит: |
|
обязательны ли эти данные (о поставщике) для дальнейшего отражения в Фин. отчетности? |
Где именно в фин. отчетности и какие данные Вы хотите отражать? В фин. отчетности данные поставщика участвуют меньше всего. Вот для налоговой отчетности - да, обязательны. Хотя бы РНН.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Товарищи в зеленом, перенесите тему в 8-ку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Авг 25, 2009 10:47:15
|
Сообщить модератору
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
СТН 620300000770 |
Акционерное общество "Пассажирские перевозки"
РНН 620300000770
БИН 020540000922
Дата гос. регистрации 15.03.1999
Регион: САРЫАРКИНСКИЙ РАЙОН / САРЫАРКИНСКАЯ Р.А. / АСТАНА Г.А.
Адрес: ГЕТЕ 11/1/-
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Авг 27, 2009 15:41:13
|
Сообщить модератору
|
|
По чеку через авансовый отчет проводите как авансовый платеж. Если вы оплачиваете работникам сотовую связь, то в конце месяца счет-фактуру с выпиской получаете от поставщика связи и закрываете аванс.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Мар 19, 2010 14:14:32
|
Сообщить модератору
|
|
Что-то у меня не совсем получается списать командировочные, если можно поточнее опишите в какой вкладке записывать? Я записала в закладке "выплата зарплаты" - зарплаты к выплате организации - РКО к выплате, программа пишет что за этот период уже была выплата и не проводит РКО. У нас только суточные.
Заранее благодарю!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#25 Чт Сен 16, 2010 17:03:46
|
Сообщить модератору
|
|
Пожскажите пожалуйста для чего предназначена закладка прочие в 1с 8 и закладка оплата? Если это комндировка компания покупает авиабилеты , оплачивает суточные , оплачиваеи такси в какой закладке все заполнять ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Чт Сен 16, 2010 17:09:46
|
|
|
Nura
Закладка "Оплата" предназначена для отражения оплаты поставщикам подотченым лицом. То есть подотчетник потратил деньги на оплату поставщикам. При этом формируется проводка: Дт3310(1610)-Кт1251.
Закладка "Прочее" предназначена для всех случаев, не предусмотренных в других закладках. Там счет ставите сами: Дт(Ваш счет)-Кт1251.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Nura говорит: |
|
компания покупает авиабилеты , оплачивает суточные , оплачиваеи такси в какой закладке все заполнять ? |
Я думаю в закладке "Прочее".
И счет затрат (БУ) - 7210.
И разделите по соответсвующим статьям затрат суммы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Чт Сен 16, 2010 19:38:42
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за ответ. в прочих списаваю авиабилет на 7212.подскажите пожалуйста что выбрать- обороты без ндс или оброты неидущую в декларацию ? а когда суточные что выбрать без НдС? . в1С7 такого не было не понимаю почему такое разделение в 1с 8?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Окт 04, 2010 23:12:50
|
Сообщить модератору
|
|
| ANGEL22 говорит: |
|
Здравствуйте, сотрудник принес авансовый отчет, который включает в себя ж/д билет,купленный непосредственно в кассе ж/д вокзала. Вопрос: кто является поставщиком-перевозчиком (для заполнения данных в 1С:8) |
А если такая частая ситуация, что перевозчик один, а агент по продаже билетов - другой. В авиабилете указан и продавец, и перевозчик, фискальный чек на всю стоимость билета выдан продавцом-агентом. Кого указывать в графе "поставщик" при заполнении документа "авансовый отчет" в 1 С 8?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Окт 04, 2010 23:22:14
|
Сообщить модератору
|
|
ТаТьяна представьте что вы являетесь командированным лицом, и ответьте себе на вопрос: Кому я плачу деньги?
Потом бухгалтер сам уже справкой будет делить уплаченную сумму на комиссию и на сами услуги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Окт 04, 2010 23:27:32
|
Сообщить модератору
|
|
Плачу я агенту, в 1С поставщика указываю тоже агента. Смущает то, что тогда при отнесении в зачет НДС по билетам (при выполнении всех условий, необходимых по Налоговому кодексу), у меня поставщиком является агент, который в большинстве случаев не является плательщиком НДС. Что-то не так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Пн Окт 04, 2010 23:47:28
|
Сообщить модератору
|
|
| ТаТьяна говорит: |
|
Смущает то, что тогда при отнесении в зачет НДС по билетам (при выполнении всех условий, необходимых по Налоговому кодексу), у меня поставщиком является агент |
Агент у вас поставщик услуги по продаже билета, а перевозчик поставщик услуги по перевозке. Это две разные вещи. Считаю что оплату разносить надо на агента, затем справкой корректировать на перевозчика.
Основанием для разбивки уплаченных сумму будет агентское соглашение (должно же оно быть), достаточен сам факт его наличия. И на этих основаниях НДС и все прочее отражаем в учете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Окт 04, 2010 23:51:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
|
Основанием для разбивки уплаченных сумму будет агентское соглашение (должно же оно быть) |
Я - покупатель. Мой сотрудник летает в командировки, и мне надо отразить в учете как покупателю. Если я в авансовом отчете сотрудника отражаю поставщиком агента по продаже билетов, у которого приобретался билет, а потом выделяю НДС, относимый в зачет, то при экспресс-проверке учета (есть такая опция в 1С 8), у меня выходит ошибка, что я приняла в зачет НДС от поставщика с незаполненными данными свидетельства по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Окт 05, 2010 00:07:19
|
Сообщить модератору
|
|
Ведмедь, я слышу. Только не пойму.
| Ведмедь говорит: |
|
Считаю что оплату разносить надо на агента, затем справкой корректировать на перевозчика |
Какой справкой? На каждый билет справку делать? Как это отразить в 1С? 
| Ведмедь говорит: |
|
при экспресс-проверке учета (есть такая опция в 1С 8), у меня выходит ошибка |
Или пусть себе выходит эта ошибка. В приложении к 300 форме по полученным счет-фактурам все равно билеты не отражаются.
Давайте на конкретном примере. Сотрудник приобрел авиабилет у ИП, являющего ся агентом по продаже билетов. Авиаперевозчик - Эйр Астана, в билете указан его РНН. Есть посадочный талон и чек с РНН и данными ИП. Я заполняю авансовый отчет. В графе поставщик указываю ИП, в графе НДС - сумму выделенного в билете НДС. При экспресс-проверке выдается ошибка: принят в зачет НДС от поставщика с незаполненными регистрационными данными.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Окт 05, 2010 00:09:23
|
Сообщить модератору
|
|
в 1С-ке сделал бы так
Авансовый отчет
агент сумма 100 у.е.
Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е.
Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть
Справка зачета переплаты агенту в счет долга перевозчику
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Основанием для справки проведения зачета будет как раз сам билет, в нем обязательно указывается код агента.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Окт 05, 2010 00:15:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е.
Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть |
На основании какого документа? Есть только билет и чек на 100 у.е. Просить копию агентского соглашения при покупке билетов? На полном основании могут не давать. Покупателя оно не касается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Окт 05, 2010 00:26:21
|
Сообщить модератору
|
|
| ТаТьяна говорит: |
|
На основании какого документа? |
| ТаТьяна говорит: |
|
Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е. |
Ну по идее агент на услугу по продаже билета должен давать АВР и с/ф(если плательщик НДСа). По крайней мере мне агентства не отказывали в этом.
| ТаТьяна говорит: |
|
Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть |
этим документом является сам билет
| ТаТьяна говорит: |
|
Просить копию агентского соглашения при покупке билетов? На полном основании могут не давать. |
Оно вам и не надо, в билетах обычно пишется кто его продал. Сам летал и агент в билете указывается.
В 1С-ке отражаются документом "Приобретения ОС, ТМЗ, Услуг"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Вт Окт 05, 2010 00:29:26
|
Сообщить модератору
|
|
ТаТьяна, по-моему, Ведмедь пытается сказать вот что:
1) В авансовом отчете вы должны показать только оплату на основании чека
2) Далее документом "Услуги сторонних организаций" относите эти затраты на расходы и в зачет по НДС на основании билета
3) Ручной операцией или бухгалтерской справкой делаете
| Ведмедь говорит: |
|
зачета переплаты агенту в счет долга перевозчику |
Кроме того
| ТаТьяна говорит: |
|
При экспресс-проверке выдается ошибка: принят в зачет НДС от поставщика с незаполненными регистрационными данными. |
Дело в том, что с 01.01.09. НДС можно относить в зачет на основании билета только в том случае, если в нем указаны серия и номер свидетельства по НДС перевозчика. Если они не указаны, то необходима счет-фактура.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Окт 05, 2010 00:32:59
|
Сообщить модератору
|
|
Ну и само главно в авансовом отчете в 1С-ке не обязательно что бы все совпадало. Поидее авансовый отчет предназначен только для отражения сведений кому и за что были оплачены денежные средства. А отражение сразу же всего прихода это так сказать бонус.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Вт Окт 05, 2010 00:36:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Ведмедь говорит: |
| ТаТьяна говорит: |
|
Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е. |
Ну по идее агент на услугу по продаже билета должен давать АВР и с/ф(если плательщик НДСа). По крайней мере мне агентства не отказывали в этом. |
А разве покупателя касается, сколько в стоимости билета сидит комиссия агента? У него есть стоимость билета и НДС, указанные в билете. Думаю, можно отнести на расходы эту сумму на основании билета, не выделяя комиссию перевозчика.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Вт Окт 05, 2010 07:40:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
А разве покупателя касается, сколько в стоимости билета сидит комиссия агента? |
Звиняюсь. Эт я уже учет агентов приплел.
Рита правильно говорит
| Рита говорит: |
|
отнести на расходы эту сумму на основании билета, не выделяя комиссию перевозчика. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Фев 05, 2013 12:43:31
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, как быть в случае, если оплата агентам за билеты прошла через банк? Мои действия:
1. Наша компания оплатила за билеты через банк - провожу через банк-пл.поруч.исходящее-указываю данные агента на основании счета-накладной Дт3310-Кт1030
2. На основании счета-накладной я отражаю в поступлении ТМЗ и услуг делаю двумя накладными разбивку на агента с НДС и на перевозчика. Дт7210(7211)-Кт3310
3. Как быть дальше? Правильны ли мои действия? Нужно ли здесь это отражать? При получении эл.билета провожу через авансовый отчет в подотчет? во вкладке оплата отражаю у себя сумму билета и указываю данные перевозчика. Дт3310-Кт1251
4. Во вкладке Прочие отражаю начисленные суточные на подотчетника.
5. Выплату суточных провожу через РКО.
6. А сумма которая отражена была в аван.отчете на перевозчика, я через бух.справку закрываю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Вт Фев 05, 2013 12:45:22
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
Как быть дальше? Правильны ли мои действия? Нужно ли здесь это отражать? При получении эл.билета провожу через авансовый отчет в подотчет? во вкладке оплата отражаю у себя сумму билета и указываю данные перевозчика. Дт3310-Кт1251 |
нет.
Добавлено спустя 55 секунд:
так бы Вы делали, если оплаты безалом не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Дек 04, 2013 15:13:44
|
Сообщить модератору
|
|
Новый вопрос
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как провести расходы по суточным в 1С 8.
Как я поняла, это делается через оформление документа "Авансовый отчет". Только вот не знаю какие закладки заполняются
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Дек 04, 2013 16:08:48
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
а где "Поставщик" кого ставим? |
Там вы прописываете подотчетное лицо (сотрудника), на кого оформляете ав.отчет, далее прописываете сумму суточных, без НДС, счет затрат и статью затрат
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
в номенклатуре вам необходимо также указать начисленные суточные у вас в пределах РК или же за пределами РК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Дек 04, 2013 16:48:42
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
| Цитата: |
|
а где "Поставщик" кого ставим? |
Там вы прописываете подотчетное лицо (сотрудника), на кого оформляете ав.отчет |
мне для этого нужно внести "Контрагенты"?
| al.aliya говорит: |
|
в номенклатуре вам необходимо также указать начисленные суточные у вас в пределах РК или же за пределами РК |
al.aliya, я нажала на "Номенклатура", а там вышли 4 папки: Материалы, Основные средства, Товары, Услуги сторонних организаций. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Ср Дек 04, 2013 17:10:42
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
вы должны сами прописать номенклатуру, я у себя прописала в папке: прочие.
чтобы удобнее было найти  |
al.aliya, спасибо! Создала папку "Прочие", в ней строчку "Суточные в пределах РК".
Интересно, а для чего это? заполнять строчку "Номенклатура"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Дек 04, 2013 17:18:20
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу. |
ааа, сейчас попробую сформировать ОСВ по счету 7210 и посмотрю спасибо Вам 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Ср Дек 04, 2013 17:28:29
|
Сообщить модератору
|
|
al.aliya, а можно еще вопросик?
в конце авансового отчета нужно заполнить строчку "Вид поступления" (без него не проводит). А когда нажимаю на эту кнопку, выходит вот эти строчки: Возврат ТМЗ, Импорт товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, Комиссия банка, Порча, утрата товаров, Товары, приобретенные без НДС, Товары, приобретенные с НДС. Не знаю какую выбрать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#59 Ср Апр 16, 2014 11:26:08
|
Сообщить модератору
|
|
| al.aliya говорит: |
|
тогда как быть, если необходимо чтобы эта сумма была закреплена именно на подотчетника? |
да, как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Апр 16, 2014 11:30:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Маратова С.М говорит: |
|
как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику? |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Апр 16, 2014 11:36:17
|
Сообщить модератору
|
|
Спасиииибо большое!!!
Но еще вопрос
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251. |
Значит в документе Поступление ТМЗ и услуг указывать не 7210, а 1251?
а потом в Авансовом отчете как указать
| esiphi говорит: |
|
3.Дт 7210-Кт 1251. |
?
ну я имею ввиду в какой вкладке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Пн Июн 09, 2014 09:43:29
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите пож-та, сотрудник в пятницу едет в командировку и затем на выходные остается по своим причинам, возвращается в воскресенье, можем ли мы ему оплатить обратный билет или в случае возмещения необходимо отнести его сумму в косвенный доход сотрудника?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#68 Пн Июн 16, 2014 12:51:32
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,
Вопрос по данной теме к esiphi, я провожу авансовые отчеты как Вы предложили в своем посте № 60:
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251.
С ув. |
Но, к сожаленью, в этом случае НДС с билета не ложится в авансовый отчет и Ваше уточнение мне очень понравилось:
| esiphi говорит: |
Уточнение:
2.Дт 1251-Кт 3310.
3.Дт 7210,1420-Кт 1251.ч/з авансовый отчет.
С ув. |
Однако возникли трудности в авансовом отчете: для того чтобы возник НДС, необходимо во вкладке Цены и валюты поставить галочку "Учитывать НДС" и тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС - а там суточные и строки Дт 3310 Кт 1251, которым НДС не нужен. Возникает противоречие. Как Вы у себя проводите?
С уважением,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Пн Июн 16, 2014 14:10:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Emma говорит: |
|
тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС - |
Обратите внимание на заполнения граф в Авансовом отчете(правая строна документа):
1.Счет НДС.
2.Вид оборота-Вид поступлений.
При списание суточных,эти графы не заполняются.
(1 С бухгалтерия-8,1).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Пн Июн 16, 2014 14:55:06
|
Сообщить модератору
|
|
С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Пн Июн 16, 2014 16:44:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Emma говорит: |
|
С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк. |
Добрый день, просто там где нет НСД выберите Вид "Без НДС" , не оставляйте пустыми и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Вт Июн 17, 2014 14:06:13
|
Сообщить модератору
|
|
Так тоже делала, однако при таком раскладе, в форму 300 могут пойти неверные цифры (здесь оборот без НДС, затем при оприходовании опять оборот без НДС), да и не всегда без НДС - частенько гостиницы с НДС идут.
Наверное так и оставлю, как в посте № 60 - esiphi говорит:
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#73 Чт Июл 17, 2014 10:57:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Конфетка говорит: |
|
В 1С входите в авансовые отчеты и приходуете билет, если есть счет-фактура то оформляете на 3310, а если без счет-фактуры то на 7211 суточные (какая у вас норма суточных от 1 МРП до 6МРП-это в пределах РК |
ДД, что то я не совсем до понимаю, можно расписать по шаговое оформление в 1С командиров.расходов.... плииииззззз тут http://balans.kz/viewtopic.php?p=408971#408971 я прочитала "сумма пройдет в начислении з/п за месяц" надо начислять суточные в з/п???
Добавлено спустя 33 секунды:
Добавлено спустя 32 секунды:
Пожалуйста Пожалуйста помогите мнее
Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Чт Июл 17, 2014 12:07:33
|
|
|
| Emma говорит: |
|
что не заполнен вид поступления и ставка НДС |
Мы для таких случаев "завели вид поступления" - Расходы б НДС не выделяем, прочие и не попадет в 300, и за ним не закрепляем строку в 300, тогда суточные, например, не попадают в 300.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь. что по указанным ссылкам не понятно то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Чт Июл 17, 2014 12:25:19
|
Сообщить модератору
|
|
как отразить в 1:С командировочные?
1. Приказ на командировку
2. Командировочный лист
3. покупка авиа билета -через услуги сторонних?
4. суточные - через Авансовый-прочее а еще что я не учла даже не знаю как правильно задать вопрос в общем мне надо отразить командировки организации
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
начисление в з/п суточные командировок ?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
| Мара говорит: |
|
Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь |
вы же обещали 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Чт Июл 17, 2014 15:11:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Naiman говорит: |
|
начисление в з/п суточные командировок ? |
Суточные в расход сразу по авансовому отчету.
| Naiman говорит: |
|
авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные? |
Часто делаю так: после оплаты билета - его приходуют по накладной в п/о сотрудника. А потом при предоставлении посадочного талона - в расход по тому же авансовому отчету.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
| Мара говорит: |
|
его приходуют по накладной в п/о сотрудника. |
через
| Naiman говорит: |
|
через услуги сторонних |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
, вообще-то я имела ввиду счет 1251