Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - Авансовые платежи и С 8,1

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г.
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г.
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
КПН - авансовые платежи статьи 141 п ...
100.21.008 B Авансовые платежи
100.21.008 Авансовые платежи
авансовые платежи по КПН и ф.100
Авансовые платежи по КПН


	На главную Энциклопедия Баланса »

Авансовые платежи и С 8,1

ОляА Нерезидент Баланса

#1 Пт Фев 13, 2009 11:32:35	Сообщить модератору

Здравствуйте все! Помогите пожалуйста разобраться, я новичек в бухгалтерии. У меня авансовые платежи по КПН не садятся в 100 декларацию, не знаю как это сделать, они у меня и на счете 3110 висит кредитовая сумма красным. Оплата была через банк. Заранее спасибо! Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: У меня оплачено было 8000 после закрытия приода, 6969,03 село на счет 4310 отложеные нал. обязательства по КПН и закрылось, салодо нет, и на счет 7710 - 6969,03 Расходы по КПН, также сальдо нет. А а 3130 сальдо в кредите с минусом на сумму 8000. Работаю в 1С 8.1. Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Raybek 1С7.7 Профессионал Спасибки: +276 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Фев 13, 2009 13:06:18 Сказали Спасибо❤

Когда оплату через банк делаете, попробуйте вместо 3310 указать счет 1410. Потом заново перепроведите закрытие месяца. Добавлено спустя 36 секунд: ссорри не 3310, а 3110

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

al.aliya Коллега Спасибки: +7 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Ноя 23, 2012 14:27:18

Подскажите пожалуйста как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН, 1. Оплата КПН ежемесячно провожу Дт 3110 Кт 1030 2. Нужно ли через бух.справку проводить ежемесячно начисления (удержания) КПН на основании сданного расчета 101.01 или же в конце года через операцию отражение налоговой отчетности в рег.учете? 3. Если же ранее проводились ежемесячно через бух.справку удержания по КПН, как в конце года при убытке провести корректировку. Заранее спасибо 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16) Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: забыла написать по вопр.2 Дт 7710 Кт 3110 проводились разноски ежемесячно на сумму расчета

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1327 Профиль Личное сообщение

#4 Пт Ноя 23, 2012 14:36:08 Сказали Спасибо❤

al.aliya говорит:

как проводить в 1С 8.2 аванс.платежи по КПН

Как обычно, выходов больше одного.
1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.
2. АП не начислять, оплачивать 1410-1030, в конце года начислить всю сумму КПН и зачесть аванс по налогам.
Плюсы и минусы есть у каждого варианта, выбирайте, какой приемлемее для вас.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

al.aliya Коллега Спасибки: +7 Профиль Личное сообщение

#5 Пт Ноя 23, 2012 14:40:04

Цитата:

1. На основании 101.01/101.02 документом Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.

Я так понимаю отрегулировать на факт.сумму по итогу года? А как быть если у меня по году убыток намечается, а платежей у нас свыше 4 млн.? мне на всю сумму сделать корректировку?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1327 Профиль Личное сообщение

#6 Пт Ноя 23, 2012 14:41:29

На всю.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

al.aliya Коллега Спасибки: +7 Профиль Личное сообщение

#7 Пт Ноя 23, 2012 14:42:28

подскажите пожалуйста какие будут счета при корректировке

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1327 Профиль Личное сообщение

#8 Пт Ноя 23, 2012 14:42:47

al.aliya говорит:

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», 2011 (2.0.8.16)

Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17?

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

7710-1410 = - 4 (чтобы "красноты" не было.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

al.aliya Коллега Спасибки: +7 Профиль Личное сообщение

#9 Пт Ноя 23, 2012 14:47:30

Проверьте еще раз:
1. Начисление КПН при аван.расчетах (ежемесячная разбавка)
Дт 7710 Кт 3110
2. Оплата аванса по КПН
Дт 3110 Кт 1030
3. В конце года (31.12.12)-Делаю корректировку при убыточном результате
Дт 7710 Кт 1410?
У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610

С. Ромазанов говорит:

Где 8.2.15.310 и 2.0.8.17?

не настраивали

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1327 Профиль Личное сообщение

#10 Пт Ноя 23, 2012 14:50:26 Сказали Спасибо❤

al.aliya говорит:

Проверьте еще раз:

Да.

al.aliya говорит:

Дт 7710 Кт 1410?

Сумма с минусом.

al.aliya говорит:

У меня сразу же при проведении Закрытие периода садится на 5610

А куда еще расходы должны закрываться?

al.aliya говорит:

не настраивали

А чего сидим?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#11 Пт Ноя 23, 2012 14:52:44 Сказали Спасибо❤

al.aliya говорит:

какие будут счета при корректировке

Если Вы использовали вариант:

С. Ромазанов говорит:

Отражение налоговой отчетности начислить ежемесячные суммы АП по КПН - 7710-3110; оплачивать 3110-1030; в конце года по фактической сумме КПН сделать корректировку в том же документе +/-.

al.aliya говорит:

если у меня по году убыток намечается

.
Дт 7710-Кт 3110-(-).
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

al.aliya Коллега Спасибки: +7 Профиль Личное сообщение

#12 Пт Ноя 23, 2012 14:55:09

esiphi говорит:

Если Вы использовали вариант:

нет, просто предыдущий бухгалтер проводил начисления через бухг.справку, я решила их не трогать, оставить без изменений
В этом случае что то меняется?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz