| Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#203 Вт Июл 24, 2012 16:16:29
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
А надо считать ? |
Ну как бы да.
| Закон О пенсионном обеспечении говорит: |
|
2. Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, пользуются правом на пенсионное обеспечение наравне с гражданами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами и международными договорами. |
Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:
В общей инфе можно добавить столбец "исчисление ОПВ и СО иностранцев" около признака гражданства, с условием что редактирование возможно только в случае если указали что иностранец.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#204 Вт Июл 24, 2012 16:51:03
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда для выбора графы гражданства добавить еще 3-Нерезиденты и для него сделать не облагаемым ОПВ и СО ?
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Дополнения и изменения:
- Признак гражданства - добавлен 3-нерезидент
- ОПВ и СО не рассчитывает когда 3-нерезидент
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#205 Вт Июл 24, 2012 17:08:47
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Тогда для выбора графы гражданства добавить еще 3-Нерезиденты и для него сделать не облагаемым ОПВ и СО ? |
Ага, ток дописать в аннотации что иностранец резидент является плательщиком ОПВ и СО, а то как грится
| Цитата: |
|
ходют тут всякие, а потом ложечки пропадают. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#207 Ср Июл 25, 2012 09:38:39
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, а если доход превышает верхний предел за квартал, то формой воспользоваться не получится?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
у одной фирмы проста 36 млн доходов, вот и решил проверить функциональность на канкретном примере.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#209 Ср Июл 25, 2012 21:09:57
|
|
|
ZhakeKZ,
Воспользовалась версией 910_00-2012_v04b10 для ИП и ТОО.
Работники - Граждане РК.
Прием на работу : апрель, май, июнь с одинаковым окладом и 1 чел. по дог ГПХ.
Доход отражен в каждом месяце из трех.
Одним словом идиальный вариант для Вашей формы и для ИП и для ТОО.
Для случая , когда работает вариант для ИП :
апрель - доход - 1 000 000
май - доход - 0
июнь - доход - 1 000 000
Нужно предельно быть внимательными и доход в сумме 2 000 000 распределить на три месяца .
В таком случае заполнение строк 910.00.014, 910.00.015, 910.00,016 будет правильно расчитан
Еще раз большое спасибо за форму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#211 Пт Июл 27, 2012 09:22:16
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
И у них вроде есть предел.
Или я ошибаюсь ? |
Не совсем точно. Если фирма допускает превышение верхней границы дохода, то за налоговый период она все равно должна отчитаться по форме 910.00, но там несколько ограничений сразу возникает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#213 Пт Июл 27, 2012 12:49:25
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Что предлагаете ? |
При превышении дохода/численности обязаны перейти с 1 числа месяца, следующего за месяцев в котором возникло превышение.
Вариант первый
1. Контроль численности (ежемесячный)
2. Контроль дохода (ежемесячный)
3. При превышении в 1,2 месяце закрыть доступ для редактирования в 3 месяце
4. При расчете налогов в случае выплаты средней зарплаты большей 1,5 и 2 МЗП скидку в размере 1,5% за каждого работника производить только с суммы налогов исчисленным с дохода 10 млн и 25 млн, с налогов исчисленных с превышения скидку не считать.
Вариант второй
написать в файле что расчет предусмотрен для СНРов с постоянной численностью менее 25/50 человек и доходов менее 10/25 млн
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#215 Пт Июл 27, 2012 14:53:25
|
Сообщить модератору
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
А по второму просто написать комментарий ? |
Угу, т.к. превышение дохода/народа не такое уж частое явление. В моей практике может пару сотен раз было. Где я как то участвовал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#218 Пт Июл 27, 2012 17:32:04
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда текстом надо определиться, вот такой устраивает:
В данном файле можно рассчитать налоги для ИП/ТОО у которых за квартал численность не более 25 человек и сумма доход не более 10 млн тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#219 Пт Июл 27, 2012 17:42:24
|
Сообщить модератору
|
|
Да мне та и так понятно, я на листочке все просчитываю, а потом сверяю. Проста новичков много, а у них проблем на ровном месте еще больше возникает. Как что-то случается, вечно начинают крайнего искать, мне неохота что бы вас недобрым словом поминали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#222 Вт Июл 31, 2012 13:18:25
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день ZhakeKZ.
Кажется в файле присутствуют ошибки. Прошу проверить меня.
У меня ИП с одним наемным работником, который сидит на минимальной зарплате (17439 тенге).
При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет.
Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24).
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#227 Ср Авг 01, 2012 19:09:18
|
Сообщить модератору
|
|
Когда у работника минималка, разве ИПН должен отниматься?
У меня ИП с одним наемным работником, который сидит на минимальной зарплате (17439 тенге).
При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет.
Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#228 Ср Авг 01, 2012 19:30:18
|
Сообщить модератору
|
|
SunGate, не грешите на файл, грешите на незнание Налогового Кодекса.
| SunGate говорит: |
|
Когда у работника минималка, разве ИПН должен отниматься? |
Если работник написал заявление на вычет, то ИПН не удерживается, если не написал, то удерживается.
Если быть еще проще (хотя уже куда проще), то "Есть вычет - нет ИПН, нет вычета - есть ИПН"
Формула простая: ИПН = (Доход - Вычет - ОПВ)*10%. Читать НК статья 166
| SunGate говорит: |
|
При забивании доходов работника за первый квартал, у него вычитается ИПН (в строке 910.00.020). Хотя, в Общей Инфе в столбце Вычет по ИПН - стоит Нет. |
Вот поставьте там "Да", и ИПН станет равен нулю.
| SunGate говорит: |
|
Также, заметил что появляется сумма (за вычетом ИПН и ПО) в Задолженность по доходам, невыплаченная физ. лицам (910.00.023), хотя думаю, что должна выводится сумма без вычета ИПН в строке Выплачено доходов (910.00.24). |
Сумма в строке 910.00.024 "Выплачено доходов" вывелась бы, как и должна, если бы вы действительно выплатили ему этот доход и указали бы это в колонках M, Y и AK на странице "Начислено 1 кв". Там же черным по белому написано "Введите выплаченную сумму". Иначе откуда программа узнает, все вы ему заплатили или зажали чуток.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#229 Ср Авг 01, 2012 19:53:50
|
Сообщить модератору
|
|
Elis, ZhakeKZ,
Спасибо за вашу поддержку и разъяснения.
Налоговый кодекс - я действительно не знаю. Просто насколько я помню, в предыдущих версиях этого файла по автозаполнению 910 формы, если указывалась минимальная зарплата у работников ИПН не брался в зачет по умолчанию. Хотя может и здесь, я что то упустил.
В любом случае, спасибо этому форуму и лично вам Elis и ZhakeKZ за оказываемую вами помошь людям, не имеющих профильных знаний по ведению налогового учета.
Зачастую (по крайней мере мне), бывет очень трудно получить КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ консультацию по данным вопросам.
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#231 Чт Авг 02, 2012 09:53:18
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, ОПВ хоть сколько заявить ИПшка может, на любом режиме налогообложения. По СО дела по другому обстоят, там база исчисления для СНРов канкретна оговорена.
Добавлено спустя 48 секунд:
| Ведмедь говорит: |
|
хоть сколько заявить ИПшка может |
разумеется в рамках 1МЗП-75МЗП за каждый месяц.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#233 Чт Авг 02, 2012 14:21:18
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, по ОПВ и СО период расчетный равен месяцу.
| п.5 Правил исчисления СО говорит: |
|
Исчисление социальных отчислений, уплачиваемых за участников системы обязательного социального страхования, производится ежемесячно. |
| п.3 Правил удержания ОПВ говорит: |
|
Индивидуальные предприниматели, адвокаты и частные нотариусы исчисляют обязательные пенсионные взносы за каждый месяц налогового периода и перечисляют их в накопительные пенсионные фонды в свою пользу. |
Следовательно если в каком то их месяцев налогового периода не было дохода, то ИП может заявить
| ZhakeKZ говорит: |
|
меньше чем 3 МЗП |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#237 Вс Авг 05, 2012 22:03:57
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, все верно Ведмедь, говорит. Именно по соц.отчислениям для упрощенки объект равен 1 МЗП для одного месяца. Нет дохода за месяц - нет объекта для СО за данный конкретный месяц.
Добавлено спустя 33 секунды:
В теме, ссылку на которую Вы приводите говорится про ИП ОУР.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#238 Пн Авг 06, 2012 00:45:38
|
Сообщить модератору
|
|
Юнона, Я спросил за квартал 1 МЗП, он вроде подтвердил
| Ведмедь говорит: |
| ZhakeKZ говорит: |
|
Может ли ИП за квартал заявить облагаемую сумму за квартал заявить 17439 ? |
поидее как ба должен так сделать. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#245 Вт Авг 07, 2012 09:54:55
|
Сообщить модератору
|
|
Получается сумма Соц. отчислений ИП (2616) и работника (13500) превышает половину суммы налогов (15487), поэтому сумма СН = 0.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
mmDens,
если выплачивали ЗП работнику, не забудьте заполнить графу Выплачено в листе "Начислено 2кв", чтобы потом у вас отчете правильно рассчитались строки 910.00.023, 910.00.024.
Также можете предоставит вычет работнику, если у Вас он полной занятостью т.е. основное место работы.
Для этого в листе общая есть "Вычет по ИПН", тогда у него ИПН уменьшиться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#248 Вт Авг 07, 2012 18:26:59
|
Сообщить модератору
|
|
| angel051054 говорит: |
ZhakeKZ,
Для случая , когда работает вариант для ИП :
апрель - доход - 1 000 000
май - доход - 0
июнь - доход - 1 000 000
Нужно предельно быть внимательными и доход в сумме 2 000 000 распределить на три месяца .
В таком случае заполнение строк 910.00.014, 910.00.015, 910.00,016 будет правильно расчитан
|
Если так заполнить, доход для исчисления ОПВ и СО за ИП учитывает по умолчанию только за 2 месяца.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#249 Вт Авг 07, 2012 18:36:52
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Если так заполнить, доход для исчисления ОПВ и СО за ИП учитывает по умолчанию только за 2 месяца. |
Да, действительно в вашем файле это так.
Но , меня устраивает.
Когда у меня ИП только открылось, я корректно использовала ваш файл для одного месяца.
Когда ИП отработало по варианту выше, я просто 2 000 000 распределила на три месяца.
И во всех случаях налоги были рассчитаны правильно...
Поэтому бухгалтер применяющий ваш файл, должен быть информирован об этом .
Вот здесь я бессильна что-то посоветовать.
Поэтому я Ваш файл держу на рабочем столе, и когда надо какому-нибудь ИП объяснить возникающие налоговые обязательства, я быстренько его использую.
Еще раз Вам спасибо за огромную работу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#252 Вт Авг 07, 2012 22:34:08
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
|
Наверное надо убрать разделение доходов на месяцы. |
Мне лично будет не хватать этих ячеек.
Я ведь в любой момент заглянула и увидела результат каждого месяца.
И потом от суммы в каждой ячейке, я предлагаю ИП помесячное указание дохода для начисления ОПВ.
Но это просто мое желание для удобства в работе.
| Рита говорит: |
|
Правильное решение, ведь в самой форме 910 его нет. |
Я тоже к этому склоняюсь.
| ZhakeKZ говорит: |
|
Когда ИП только открывается, для учета даты есть в первом листе специально ячейки. |
А это как-то будет привязано к строкам 910.00.015 и 910.00.016 ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#256 Вт Авг 14, 2012 23:03:17
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
ZhakeKZ я немного не понял. начал забивать 3-квартал при этом во втором у меня первые два месяца 3 сотрудника, а в июне 6 сотрудников. Второй расчитало верно, а в третьем с июля (столбец "С" еденички стоят только на трех сотрудниках) снова 3 сотрудника, а в штате шесть. я тороплюсь? вы третий кв. еще не доделывали? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#257 Ср Авг 15, 2012 08:32:09
|
Сообщить модератору
|
|
У Вас какая версия файла ?
Проверил на 5-й версии, бета 2.
В Листе Общая инфа указал первым 3-м сотрудникам месяц принятие 4.
И следующим 3-м месяц принятия 6.
Тогда во всех 3-х месяцах 3-го и 4-го квартала показал 1 у 6-ти сотрудников.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#258 Чт Авг 30, 2012 18:38:49
|
Сообщить модератору
|
|
ZhakeKZ, у меня возникли сомнения по ежемесячному количеству сотрудников в строке 910.00.003. Какое количество нужно ставить? На начало месяца, на конец месяца, или всех по табелю?...
Например на начало было 7 человек, в середине месяца 1 уволился, 2 приняты, на конец стало 8 человек, по табелю получается 9 человек?
В Вашем файле получается количество на конец месяца, тогда существует вариант завышения средней ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#260 Пт Авг 31, 2012 00:37:43
|
|
|
| Marisu говорит: |
|
В Вашем файле получается количество на конец месяца, тогда существует вариант завышения средней ЗП. |
На конец месяца как раз правильно, аргументы здесь http://balans.kz/viewtopic.php?p=498133#498133
А завышения средней ЗП не будет, т.к. вы вместо уволенного работника на его место взяли нового, так что получается, что весь месяц на этой должности работал как бы один человек, ну разве что возможно с перерывом. Поэтому в итоге у вас списочное количество работников получится 8 человек, т.е. по данным на конец месяца. Так что, по-моему, все логично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#261 Пт Авг 31, 2012 14:57:58
|
Сообщить модератору
|
|
Рита, завышение получится, если человек уволится, а новый не придет. Я переживаю, что при этом возможно уменьшение налогов по строке 910.00.01.
Спасибо за наводку, теперь я хоть знаю, как аргументировать свой расчет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#262 Пт Авг 31, 2012 15:30:00
|
|
|
| Marisu говорит: |
|
завышение получится, если человек уволится, а новый не придет. |
Да, действительно. Но ведь никаких больше указаний нет, как считать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#264 Вт Окт 02, 2012 15:56:34
|
|
|
У меня с дивидендов удержались пенсионные взносы и начислились соц.отчисления. Исправить не могу, не пускает. Что делать?
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Где "пенсионер" - поставила "да". Всё получилось как надо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#265 Вт Окт 02, 2012 17:53:30
|
|
|
| Emelyanova Nata говорит: |
|
Где "пенсионер" - поставила "да". Всё получилось как надо. |
Но вообще-то это не выход, потому что пенсионер или нет, а ОПВ и СО с дивидендов не должны считаться.
ZhakeKZ, посмотрел бы, в чем там дело.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#273 Пт Окт 12, 2012 01:14:47
|
|
|
| ZhakeKZ говорит: |
Там такая формула
=AR36+I36+U36+AG36-'1 квартал'!D48 |
то есть словами:
неуплаченный ИПН на конец квартала = неуплаченный ИПН на начало квартала + начисленный ИПН за квартал - перечисленный ИПН за квартал
Вроде все правильно. А что смущает?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#275 Пт Окт 12, 2012 09:09:21
|
|
|
Нет, в каждом квартале минусуется D48 своего квартала.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Дошоло - в этом и была ошибка, что в других кварталах минусовался 1 кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#276 Чт Окт 18, 2012 15:05:09
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго дня
Во-первых, еще раз спасибо за отличный расчет!
Во-вторых, у меня возник вопрос по выплате компенсации за неиспользованный отпуск.
Сотрудник уволился, все суммы рассчитала, теперь надо собрать это в декларацию
В текущей таблице вышла из ситуации, добавив на листе "Общая инфа" строчку "Имярек-компенсация",
месяц принятия и увольнения один и тот же (сентябрь),
Пенсионер-да,
Вычет по ИПН - нет
В итоге все налоги посчитались правильно и даже лишние люди в среднюю численность не добавились.
Но, может быть сделать это более явным? тем более, что компенсация и отпуск все-таки отличаются по налогообложению. А неопытным бухгалтерам, для которых эта таблица собственно и предоставлена, это не всегда ясно с первого раза.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#277 Чт Окт 18, 2012 15:19:52
|
|
|
| akulanight говорит: |
|
А неопытным бухгалтерам, для которых эта таблица собственно и предоставлена, это не всегда ясно с первого раза. |
А разве там на первом листе не ясно написано:
| Цитата: |
|
3) В данном расчете не предусмотрен вариант, когда производились какие-либо начисления, которые не облагаются ИПН, или ОПВ, или СО (компенсации за неиспользованный отпуск, эклогические надбавки и др.) |
ZhakeKZ, может этот комментарий на самый верх переставить и покрупнее сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#279 Чт Окт 18, 2012 16:45:38
|
Сообщить модератору
|
|
может и не мелко, но далеко внизу 
однако, компенсацию можно указать в данной таблице, для автозаполнения формы, воспользовавшись указанными мною полями, ибо условия все для этого уже есть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#280 Пт Окт 19, 2012 15:38:26
|
Сообщить модератору
|
|
Можно вопрос. Сейчас заполнил все. Но вот по строке 910.00.011 возник вопрос. В кодексе написано:
| Цитата: |
|
. Сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно пункту 1 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону уменьшения на сумму в размере 1,5 процента от суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников, если среднемесячная заработная плата работников по итогам отчетного периода составила у индивидуальных предпринимателей не менее 2-кратного, юридических лиц - не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на первое число налогового периода |
То есть везде написано - работников. Но ведь ИП не является работником? Хотя в формуле взята, включая ИП. Почему так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#282 Пт Окт 19, 2012 16:33:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
|
Потому что в правилах заполнения формы 910 так написано. |
А понял, это условие чтобы ЗП среднемесячная работников была > 2 МЗП, в случае если верно, то применяется формула, включая ИП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#283 Сб Окт 20, 2012 12:36:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Рита говорит: |
Вы форму 910 за прошлый год сдаете?
И еще: у этого ИП наемные сотрудники есть?
|
Добрый день, подскажите мне пожалуйста у меня нет наемных работников сдаю 4 кв12 г. Не могли бы вы мне разъяснить строку 910.00.11 и 910.00.14
у меня выдает ошибки((( как исправить? что бы был порядок 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#284 Сб Окт 20, 2012 20:47:56
|
|
|
| Татя говорит: |
|
сдаю 4 кв12 г. |
Это действительно так? Вы приостанавливаете деятельность или ликвидируетесь?
| Татя говорит: |
|
у меня выдает ошибки |
Ошибки где: в excel-файле, в КН или в СОНО?
Если в файле, то какие именно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#285 Пн Окт 22, 2012 14:05:52
|
Сообщить модератору
|
|
Все огромное спасибо уже разобралась, извините я действительно опечаталась "3 кв 2012". Файл не могу использовать т.к. не могу разобраться с макросами(((( ошибки были в КН. Я потом внимательней почитала и поняла.)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#286 Ср Окт 24, 2012 13:08:13
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе время суток!
Спасибо большое за предоставленную форму! Очень легко и удобно по ней работать.
У меня есть небольшое предложение по дополнению данной формы. В вашей форме автоматически просчитывается МЗП за ИП (17439 тенге) и отсюда идет несоответствие расчёта по 910.00.014, 910.00.015, 910.00.016 строке. Просьба внести в закладку "Общая информация" о среднемесячной заработной плате Индивидуального предпринимателя, если заработная плата самого ИП выше чем МЗП (17439 тенге) для корректного просчёта данных строк формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#287 Ср Окт 24, 2012 13:20:00
|
|
|
Compserv08, у самого ИП не может быть зарплаты.
В файле все правильно: СО платятся строго с МЗП, а доход для исчисления ОПВ вы должны задать сами, какой хотите, но не менее 1 МЗП и не более 75 МЗП в пределах дохода, указанного в строке 910.00.001.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#288 Пн Окт 29, 2012 14:10:06
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день.
Объясните мне пожалуйста. Но что значит не использованный вычет по ИПН ? Я раньше не сталкивалась с таким ...
У меня такая ситуация, пользуясь этим файлом у меня почему то не правильно высчитал ИПН.
Сотрудник пришел с отпуска, он проработал в месяце всего 5 дней и получил зп в 11906 тенге. Соответственно не применяю вычет по ИПН и не плачу в этом месяце за него ИПН. Но теперь в другом месяце он считает ИПН на 672 тенге меньше .. ничего не могу понять.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#289 Пн Окт 29, 2012 14:12:58
|
|
|
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#290 Пн Окт 29, 2012 14:59:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Yevgeniya говорит: |
|
он проработал в месяце всего 5 дней и получил зп в 11906 тенге. Соответственно не применяю вычет по ИПН и не плачу в этом месяце за него ИПН. |
Не поняла. Если бы вы не применяли вычет, то как раз и должны были бы заплатить ИПН с суммы (11906-ОПВ), но поскольку вы ИПН не платили, то очевидно применили вычет в размере 11906-1191=10715. Поэтому на следующий месяц у вас перешла неиспользованная часть вычета 17439-10715=6724. Следовательно и ИПН в следующем месяце меньше на сумму 6724*10%=672. Все правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#292 Пн Окт 29, 2012 15:38:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Yevgeniya говорит: |
|
я была уверена что не мог ошибиться файл с авто расчетом формы. |
Рекомендую порядок расчета зарплатных налогов вызубрить на изусть, а то программа программой, а серое вещество когда будет работать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#294 Чт Ноя 01, 2012 06:24:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Lubir говорит: |
|
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744? |
В финальной версии также ?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
| Поликсени говорит: |
|
В связи с изменениями расчета СО с 14.09.2012г., будут ли внесены изменения в файл? |
Не в курсе про изменения.
Можно подробнее ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#297 Чт Ноя 01, 2012 09:51:01
|
|
|
ZhakeKZ, добрый день! Посмотрите пожалуйста; версия v05b02, 1 квартал, ячейка Е6, должно быть не D9, а D6. Тогда в ячейке D31 результат, при отсутствии дохода за 1 месяц будет 34878, и сумма соц отчислений 1744?
В финальной версии также ?
Нет, только в версии 05 bета 2
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
