| Как правильно внести исправления в ф. 700.00?
|
|
|
|
#1 Ср Май 04, 2011 13:22:52
|
Сообщить модератору
|
|
ф. 700.00 была сдана с ошибками, теперь необходимо отправить доп.отчетность. Как правильно в дополнительной декларации внести данные, чтобы откорректировались внесенные неверно?
указано в сданной декларации:
700.00.005 Сумма исчисленного налога 33200 (должно быть 33200)
700.00.006 Сумма исчисленных платежей 0 (должно было быть 33200)
700.00.007 Сумма налога к начислению 33200 (должно было быть 0)
В допике как правильно указать, вот так:
700.00.005 Сумма исчисленного налога 0
700.00.006 Сумма исчисленных платежей 33200
700.00.007 Сумма налога к начислению -33200?
И, наверное, нужно исправить приложение 700.02, правильно ли:
700.00.016 Сумма исчисленных платежей 33200 (вместо 0)
700.02.017 Сумма к начислению уменьшению -33200 (вместо 33200, должен был быть 0)?
И нужно ли заполнять все остальные строки раздела исчисления земельного налога, если в них изменения не вносятся?
По имуществу в расчетах 701.01 сумма за период подавалась как 9375, при заполнении 700.00 в приложении сумма налога исчислилась в 1С как 4065, оплачивалось весь год по 2344*4=9376. В декларации было подано:
700.00.009 Сумма исчисленного налога 4065
700.00.010 Сумма исчисленных текущих платежей 0
700.00.011 сумма налога к начислению 4065
700.00.012 Сумма налога к уменьшению 0
Как правильно записать данные по налогу на имущество в допике?
ЗЫ. Уменьшение сумм налога от рассчитанного в 701.01 произошло из-за того, что изначально в 1С-ку были внесены неверные данные о "начальных остатках" по имуществу, соответственно амортизация и все остальное по имуществу считалось неправильно (на основании этих данных был подан расчет 701.01), потом один умник "поправил" на правильно и всё в расчетах съехало (теперь надо все предыдущие деклы корректировать, но это другая песня); реально по имуществу ничего не убывало, поэтому дополнительные расчеты по срокам не подавались.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Май 04, 2011 13:37:42
|
Сообщить модератору
|
|
Marion, вы правильно все написали.
Суммы в дополнительном отчете отражаются на "дельту", т.е. чтобы при сложении с теми же полями в "основной" отчетности они дали вам верный результат. Поля, в которые не вносятся изменения - не заполняются.
Изменения вносятся как в основную форму 700.00, так и в Приложение 700.02.
Потому что, по сути, суммы в основную форму и попадают из Приложений.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Май 04, 2011 13:49:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Marion говорит: |
|
Как правильно записать данные по налогу на имущество в допике? |
думаю, что нужно дописать:
в 700.00.010 9375 и
в 700.00.012 5310.
Еще вопрос, если можно в данной теме. Вот из-за этих ошибок закрыли счет, объясняя что образовалась задолженность по налогам. Я согласна, что из-за ошибок в декларации такое произошло. Но ведь НК должны же были отправить мне как плательщику хоть какое-то уведомление (через КН, почтой) или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
в НК на этот вопрос молчат и сказали просто сдать исправленный допик.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Апр 11, 2012 15:52:08
|
Сообщить модератору
|
|
У меня сложилась подобная ситуация в приложении по земельному налогу.
| Marion говорит: |
|
И нужно ли заполнять все остальные строки раздела исчисления земельного налога, если в них изменения не вносятся? |
| Elis3 говорит: |
Изменения вносятся как в основную форму 700.00, так и в Приложение 700.02.
Потому что, по сути, суммы в основную форму и попадают из Приложений. |
Вопрос так и остался открытым, нужно ли заново заполнять хотя бы текстовые графы, иначе как программа поймет, к какому земельному участку относятся изменения, номер страницы вверху формы проставляется автоматически?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Апр 11, 2012 18:48:02
|
|
|
| S76 говорит: |
|
нужно ли заново заполнять хотя бы текстовые графы, иначе как программа поймет, к какому земельному участку относятся изменения |
Думаю что ничего страшного не будет, да и будет даже лучше- будут внесены новые правильные данные в текстовых графах взамен старых.
По поводу нумерации надо посмотреть, нельзя ли их скорректировать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Апр 12, 2012 09:15:36
|
Сообщить модератору
|
|
S76, я согласна с
| Елена Т говорит: |
|
Думаю что ничего страшного не будет, да и будет даже лучше- будут внесены новые правильные данные в текстовых графах взамен старых. |
| Елена Т говорит: |
|
По поводу нумерации |
Нумерацию можно скорректировать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Апр 12, 2012 10:14:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Елена Т говорит:
По поводу нумерации
Нумерацию можно скорректировать. |
Как можно? Делаю дополнительную, номер текущей страницы приложения не активен для исправления.
В итоге заполняю следующие графы:
700.02.001 Местоположение земельного участка
700.02.002 Кадастровый номер
700.02.003 Дата возникновения права на земельный участок
700.02.005 Количество месяцев
700.02.006 Категория земель
700.02.007 Балл бонитета
700.02.008 Площадь земельного участка - не знаю, заполнять или нет, а вдруг прибавится?
Остальные графы 700.02.009-700.02.015 думаю не заполнять
700.02.016 и 700.02.017 заполняю на разницу
700.02.018 заполняю обязательно
Как думаете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Апр 12, 2012 10:39:33
|
|
|
| Цитата: |
Статья 70. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность
1. Внесение изменений и дополнений в налоговую отчетность производится налогоплательщиком (налоговым агентом) путем составления дополнительной налоговой отчетности за налоговый период, к которому относятся данные изменения и дополнения.
2. В дополнительной налоговой отчетности по соответствующим строкам указывается:
1) разница между суммами, указанными в ранее представленной налоговой отчетности, и фактическим налоговым обязательством за налоговый период — при изменении сумм в ранее представленной налоговой отчетности;
2) новое значение — при изменении остальных данных в ранее представленной налоговой отчетности.
|
Значит вносим новые значения, там где поля не связанны с суммами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Апр 12, 2012 11:17:48
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
|
так заполнять или нет? |
Нет не заполнять.
| S76 говорит: |
|
Делаю дополнительную, номер текущей страницы приложения не активен для исправления. |
Сейчас попробовала в КН. Если у вас 2 приложения как у меня, то я в первом проставила все нули, а затем сделала дополнительное второе и проставила там суммы корректировки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Апр 12, 2012 13:32:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Если у вас 2 приложения как у меня, то я в первом проставила все нули, а затем сделала дополнительное второе и проставила там суммы корректировки. |
У меня их 9! И ошибка, по закону подлости, именно в 9!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
