| Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Окт 21, 2010 14:00:12
|
Сообщить модератору
|
|
Lynx
| Lynx говорит: |
|
какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза? |
Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Окт 21, 2010 14:05:46
|
Сообщить модератору
|
|
В какой-то теме предлагалось:
1.ДТ 1420- КТ 1630 НДС начисленный
2. ДТ 1630- КТ 3130 НДС относимый в зачет (в пределах уплаченного), т.к. начисленный идет в зачет только в сумме уплаченного за квартал.
3. ДТ 3130- Кт 1030 НДС уплаченный.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 21, 2010 14:22:02
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата). |
Согласна, так как НДС в зачет т.е. на сч.1420 относится согласно данным по начисленному и оплаченному НДС указанным в заявлении и декларации по косвенным налогам (учитывая правила налогового кодекса пп.12 п.2 ст.256).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Окт 21, 2010 15:18:17
|
|
|
Дт 1630 - Кт3130 начисленный по заявлению о ввозе
Дт 3130 - Кт 1030 уплаченный по выписке банка
Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уплаченного НДС в пределах начисленного.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 1420-Кт 3130-(ф.328).
2.Дт 3130-Кт 1030-(оплата). |
Не согласна, так как НДС здесь сразу относится в зачет при поступлении товара, а ведь он будет уплачиваться в бюджет скорее всего в начале следующего месяца. И только после уплаты начисленной суммы мы имеем право отнести его в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Окт 21, 2010 17:51:18
|
Сообщить модератору
|
|
Jenechka, на 3397 какого котрагента вешать?
esiphi, Дт 1420-Кт 3130 - не корректная проводка, по-моему. К тому право на зачет появляется только в момент оплаты. А момент признания обязательства и момент оплаты может быть разным и даже в разных периодах.
YelenaS, marin Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Понятно, что в момент прихода товара на склад появляется обязательство по уплате НДС, которое необходимо признать/отразить.
И это Однозначно КТ3130. А вот что в Дт?!
В момент оплаты это будет Дт3130 Кт1030.
Дт1420 Кт???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Окт 21, 2010 17:58:45
|
|
|
| Lynx говорит: |
|
Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?! |
А когда, например, приходуете товар от поставщика Дт1330 - Кт 3310 разве не увеличиваются активы и обязательства одновременно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Окт 21, 2010 19:25:11
|
|
|
| Lynx говорит: |
в момент прихода товара на склад появляется обязательство по уплате НДС, которое необходимо признать/отразить.
И это Однозначно КТ3130. А вот что в Дт?! |
Дт 1630 - Кт3130. Счет 1630 здесь, если можно так сказать, вспомогательный, так как начисление и отнесение в зачет происходят в разное время, напрямую в Дт1420 отнести не можем, Вы же сами об этом писали.
Дт 3130 - Кт 1030 оплата - с этим Вы согласны.
| Lynx говорит: |
|
Дт1420 Кт??? |
Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уже уплаченного НДС.
В результате начисление и отнесение в зачет происходят не одновременно, а так как положено.
Если начислена и уплачена одна и та же сумма, счет 1630 закрывается и больше не смущает.
Если Вы оплатили больше, чем начислили, счет 1630 у Вас тоже закроется, а сумму переплаты будете учитывать на счетах налоговых активов, чтобы она не висела "красным" на 3130.
Если Вы уплатили сумму меньшую, чем начислено, то на счет 1420 попадает только уплаченная сумма и идет в зачет, а разница остается на Дт счета 1630 и Кт 3130 до момента, пока не заплатим.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
| Jenechka говорит: |
Дт 1420 Кт 3397 начислен НДС
Дт 3397 Кт 1030 оплачен ндс |
| Lynx говорит: |
|
на 3397 какого котрагента вешать? |
Эти проводки используются для отражения взаиморасчетов с бюджетом по таможенным налогам и платежам при импорте из прочих стран (не из стран Таможенного Союза).
Здесь уже НДС, указанный в таможенной декларации, сразу берется в зачет.
Лично у меня контрагент - "Налоговое Управление",
основание - "таможенные платежи".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Окт 22, 2010 12:04:38
|
Сообщить модератору
|
|
| marin говорит: |
| Lynx говорит: |
|
Дт 1630 - Кт3130 - увеличивать активы и обязательства одновременно?! |
А когда, например, приходуете товар от поставщика Дт1330 - Кт 3310 разве не увеличиваются активы и обязательства одновременно? |
Как раз-таки здесь все понятно. Товары-это активы. Мы должны за них заплатить-признаем обязательства.
А начисленный НДС как-то сложно отнести к активам, мне кажется...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Окт 22, 2010 12:15:42
|
|
|
| Lynx говорит: |
|
Товары-это активы. Мы должны за них заплатить-признаем обязательства. |
Аналогично мы должны заплатить НДС - признаем обязательство
мы имеем право взять в будущем эту сумму в зачет - это актив.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Вс Окт 24, 2010 11:41:38
|
Сообщить модератору
|
|
Из материалов семинара по 1С.
«Поступление товаров, работ, услуг», вид операции «Импорт»
Дт 13ХХ Кт 3310
Принятие к учету импортированного товара
«Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов»
Дт 1630 Кт 3130
Расчет НДС по импортируемым товарам, печатная форма, выгрузка в XML
«Платежное поручение исходящее»
Дт 3130 Кт 1030
Оплата НДС по КБК 105109 (РФ), 105110 (РБ)
«Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС»
Дт 1420 Кт 1630
Принятие к зачету, уплаченного в бюджет НДС по импорту ТС
Принятие к учету импортированного товара в 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана регистрируется документом «Поступление товаров, работ, услуг» (меню Поступление) с видом операции «Импорт».
Предприятие-импортер товаров с территории Таможенного союза осуществляет начисление косвенных налогов по импорту. Для расчета НДС по этой операции применяется документ «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» (новый документ конфигурации):
Начисленный НДС учитывается на обособленных элементах справочника "Налоги". Вид налога НДС (с соответствующим КБК 105109 или 105110) указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов».
Заявление на ввоз товаров может быть введено на основании приходной накладной, в этом случае большинство его данных будет заполнено и рассчитано автоматически.
При проведении документа формируются корреспонденции по начислению НДС.
Перечисление НДС в бюджет производится стандартным образом с помощью документа «Платежное поручение»
После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, в целях НДС» в периоде уплаты налога.
Транзитный счет, корреспондирующий со счетами учета НДС указывается непосредственно в документе «Заявление о ввозе товаров» и может быть выбран в соответствии с учетной политикой предприятия. Например, в качестве такого транзитного счета может выступать счет 1630 «Прочие краткосрочные активы».
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 03, 2010 12:08:07
|
Сообщить модератору
|
|
а если я оплачиваю НДС из кассы
Дт. 1420 - Кт. 3310 провожу через услуги стор. организаций
Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
Дт. 3310 - Кт. 1251 авансовый отчет.
Помогите пожалуйста, где и как можно задействовать счет 3397, при оплате НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Ноя 03, 2010 15:18:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Лайм говорит: |
Дт. 1420 - Кт. 3310 провожу через услуги стор. организаций
Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет
Дт. 3310 - Кт. 1251 авансовый отчет.
Помогите пожалуйста, где и как можно задействовать счет 3397, при оплате НДС |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Ноя 03, 2010 19:31:27
|
Сообщить модератору
|
|
Лайм
Вы уверены, что спрашиваете про ТС? И в какой программе работаете?
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Если в 1С - 7.7, у вас будут след. проводки:
по "Поступление ТМЦ (импорт)"
Дт 1330 Кт 3310 - поступление товара на склад;
Дт 3310 Кт 1610 - зачет аванса, если была предоплата поставщику;
Дт 1630 Кт 3130 - начислен НДС.
по оплате НДС наличными:
| Лайм говорит: |
|
Дт. 1251 - Кт. 1010 выдача в подотчет |
Дт 3130 Кт 1251 оплата НДС (в авансовом отчете);
ну и последнее "принятие НДС в ТС к зачету):
в "Операциях введенных вручную" делаете запись
Дт 1420 Кт 1630
И счет 3397 при ТС не применяется.
И обязательно заполняйте все "Субконто".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Май 18, 2011 10:31:29
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, делаю проводки при поступлении товара импорт в рамках таможенного союза:
Дт 1630 - Кт3130 начисленный ндс по заявлению о ввозе
Дт 3130 - Кт 1030 уплаченный ндс по выписке банка
Дт 1420 - Кт 1630 отнесение в зачет уплаченного НДС в пределах начисленного (делаю через операцию), в результате на счете 1420 зависают эти суммы, ни как не закрываются,что я сделала не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 18, 2011 10:45:42
|
Сообщить модератору
|
|
Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
Я отношу в зачет НДС по ТС в 8-ке через документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", и тогда при закрытии НДС за квартал НДС со счета 1420 закрывается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Май 18, 2011 11:10:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Li_Epa говорит: |
Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
Я отношу в зачет НДС по ТС в 8-ке через документ "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС", и тогда при закрытии НДС за квартал НДС со счета 1420 закрывается. |
а контрагента указывать НУ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Ср Май 18, 2011 11:49:33
|
Сообщить модератору
|
|
Где именно, не поняла, графу ?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
И еще, чтоб у вас 300.00.017II заполнялась в последствии - в графе "Вид поступления" - обязательно выбырайте (создайте, например - Импорт РФ) со ссылкой на эту строку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Май 18, 2011 12:10:13
|
Сообщить модератору
|
|
1. Приход-импорт - там вы должны в "Цены и валюты" убрать "Учитывать НДС"
2. Доп.расходы - если есть (тоже вводить "на основании")
3. 328 - там в "Счетах учета" - 1630
4. Регистрация проч.... -
| АННА говорит: |
|
Регистрац. операц. ...", а там уже на страничке "Счета учата" - 1630 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Май 18, 2011 12:45:27
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда остаток у вас должен остаться по счету 1420 НДС по ТС, а 1630 полностью закрыться.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Или вы тиыны имеете ввиду, я просто их округляю вручную в 328 и в Регист., после того как в СОНО перекину 328.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Май 18, 2011 15:17:45
|
Сообщить модератору
|
|
| Олеся говорит: |
Процитировать
Сообщение 37 Новое сообщениеСр Май 18, 2011 16:08:29 Позвать специалиста В закладку ВКонтакте Поделиться ссылкой с друзьями Ответить с цитатой Сообщить модератору(ам)
можно ли в регистрац.проч. сделать разноску - ндс на товары ТС, а не НДС, для удобсва контроля? |
Эта форма просто закрывает 1630, не надо ничего придумывать, контроль через - Анализ счета 1420, там у вас и будут все НДС собираться: 1600(1630) - ТС, 3300(3310) - товар РК и если импорт с др. стран - 3397.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Июл 22, 2011 14:05:44
|
|
|
Простите,а в зачет НДС по импорту все-таки принимать по дате уплаты НДС или по дате штампа НК на заявлении 328?
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пт Июл 22, 2011 14:19:36
|
|
|
Пападос... 
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
С проводками по начисленным уплаченным суммам НДС по импорту вроде понятно,а вот как корректировать саму сумму НДС при оприходовании импорта.Ведь в 1С она считается по другим курсам нежели при составлении заявления на ввоз.Куда разницу то девать.Прямо в 1С корретировать?
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пт Июл 22, 2011 14:59:52
|
|
|
Ну как не по теме?
Тема:Какими проводками правильно посадить НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза?
Ведь проводкой Дт1630-Кт3130 1С начисляется сумма НДС рассчитанная по курсам для оприходования товара,а в заявлении 328 по дате перехода границы или принятия на учет.Эти даты не всегда совпадают.И соответственно суммы отличаются.Отсюда вопрос -как правильно посадить сумму НДС по импортированным товарам ТС и куда девать эту разницу? Помоему вполне в рамках обсуждаемого вопроса и проводок... 
Разве нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Окт 24, 2011 14:21:27
|
Сообщить модератору
|
|
Вот я что-то не пойму, у меня при закрытии периода,1420 и 3130 криво закрываются. Вроде все проводки правильные.
1) Дт 1630 Кт 3130 при оприходовании товара по импорту
2) Дт 3130 Кт 1030 при оплате НДС
3) Дт 1420 Кт 1630 отнесение в зачет НДС
Пока период не закрыт, 1420 сумма НДС в зачете по Дт, 3130 закрыт
Как только делаю закрытие периода, то 1С 7.7. делает такую проводку:
Дт 3130 Кт 1420, соответсвенно по сч3130 красным, по 1420 - 0
Может вручную период закрыть, чтоб не трогал НДС по ТС?
| Li_Epa говорит: |
Если делать проводку Дт 1420 Кт 1630 через "операции вручную", то счет 1420 при закрытии НДС не закроется, нужно также сделать сразу проводку в этой же операции Дт 3130 Кт 1420.
|
Так тоже делала, картина не изменилась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Ноя 18, 2011 16:34:59
|
Сообщить модератору
|
|
| marin говорит: |
|
Если Вы оплатили больше, чем начислили, счет 1630 у Вас тоже закроется, а сумму переплаты будете учитывать на счетах налоговых активов, чтобы она не висела "красным" на 3130. |
Добрый вечер! Такая ситуация: оплатили НДС по импорту больше, чем в заявлении. Оплатили 380000, начисленно по заявлению 368000. Получается переплата 12000, эта переплата зависла на счете 1630. Также эта переплата, но в двойном размере(12000*2=24000) зависла на счете 3130. Остаток на сч.3130 не идет с остатком на лицевом счете в КН, на эту сумму, т.е. на 24000. Почему так? Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, помогите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Пт Ноя 18, 2011 16:44:46
|
Сообщить модератору
|
|
| alyoshka говорит: |
|
эта переплата зависла на счете 1630. |
На счет 1630 не должно так быть, потому как при заполнении зявления программа делает проводку
Дт 1630 Кт 3130. Значит в программе вы не верно заполнили заявление. Когда сделали оплату, программа должна была сделать проводку Дт 3130 Кт 1030 и Дт 1420 Кт 1630. Посмотрите проводки по данным операциям.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Ноя 21, 2011 09:51:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
Посмотрите проводки по данным операциям. |
Посмотрела свои проводки. Все так как Вы говорите:
| Трудоголик2 говорит: |
при заполнении зявления программа делает проводку
Дт 1630 Кт 3130 |
| Трудоголик2 говорит: |
|
Когда сделали оплату, программа должна была сделать проводку Дт 3130 Кт 1030 и Дт 1420 Кт 1630. |
1630 3130 368000
3130 1030 380000
1420 1630 380000
Все равно получается: На счете 1630 переплата 12000. На счете 3130 12000*2=24000 переплата.
Уважаемые профи, помогите, пожалуйста, в моей проблеме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#51 Пн Ноя 21, 2011 10:09:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| alyoshka говорит: |
1630 3130 368000
3130 1030 380000
1420 1630 380000 |
Не совсем правильно
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Остается по Дт 1630 сумма 12000 и по Кт 3130 сумма -12000.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#55 Пн Ноя 21, 2011 10:33:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Роза говорит: |
|
а куда ей деться если дт 1630 - 368000, а Кт 1630 - 380000 вот разница и висит 12000 (переплата) |
Здесь я согласна с переплатой. Но почему на счете 3130 переплата 24000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Пн Ноя 21, 2011 10:40:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| alyoshka говорит: |
|
почему на счете 3130 переплата 24000? |
| С. Ромазанов говорит: |
|
1630 3130 = 368000 - Заявление |
| С. Ромазанов говорит: |
|
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение |
| С. Ромазанов говорит: |
|
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС |
в зачет же возьмется только 368000, поэтому 3130 преплата 12000
почему 24000 смотрите пост 51 С. Ромазанов, вам все подробно расписал
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
| alyoshka говорит: |
|
Придется вручную исправлять? |
зачем вручную в посту 52 вам ссылка дана, там про нерезидентов, но принцып тот же.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#57 Пн Ноя 21, 2011 10:48:46
|
Сообщить модератору
|
|
alyoshka, попробуйте перепровести все документы последовательно по этой операции.Вам советовали
| Роза говорит: |
|
обратите особое внимание на даты и время |
,
при перепроведении с соблюдением последовательности у вас все должно стать на место.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#58 Пн Ноя 21, 2011 11:52:22
|
Сообщить модератору
|
|
Огромное Вам спасибо!
Получается что на счете 1630 не должно быть остатка? А на счете 3130 переплата будет 12000?
Дело в том, что эта ситуация образовалась в конце 2010 года в 1с7. С 01.01.2011г. перешли на
1С8. В 2010 году пока ничего не могу исправить и перепровести, т.к. сданы все отчеты, боюсь, что все перекосит. Отстатки по этим счетам хочу откорректировать в 2011г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#61 Вт Янв 17, 2012 13:18:12
|
Сообщить модератору
|
|
С. Ромазанов, провела у себя в 1С 7,7 так как Вы написали:
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Теперь на 3130- после закрытия периода, сальдо висит красным.
Последние 2 проводки провела бухсправкой. Не могу разобраться. А если последнюю проводку дать с минусом?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Чт Янв 19, 2012 22:48:52
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые спецы! Помогите разобраться - ИП, общеустановл, не плательщик НДС, при импорте товара из РФ и уплате его (все как положено) , имею ли я право отнести сумму уплоченного НДС вручную на себестоимость товара ? Ведь если бы мы были плательщиками НДС - тут все понятно, НДС идет в зачет, но у нас другая ситуация! Возник спор с руководством о размере себестоимости импортного товара. И какие проводки делать в этом случае ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#64 Чт Янв 19, 2012 22:50:47
|
Сообщить модератору
|
|
Да в стоимость товара.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А проводки м быть такие ДТ товар Кредит обязательства перед НУ по НДС при импорте?
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Вернее так Дт1630 Кт 3397 - начислено обязательство, Дт3397 Кт 1030 - уплачен НДС, Дт 1330 Кт 1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#67 Пт Фев 24, 2012 12:16:23
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! На работу вышла в ноябре после 8 летнего перерыва,запуталась совсем. 1С - 7 версия, с ней познакомилась тоже в ноябре.Прежний бухгалтер закрытие периода по кварталам не делала, да и операции не все проводила, поэтому подсмотреть негде.Правильно ли я делаю проводки?
С1 Кт 3130 - 5 900 000 - на начало года
1630 3130 - 35 200 000 - начислено за 2011г.
3130 1030 - 30 700 000 - оплата за 2011г.
3130 1030 - 5 900 000 - оплата за 2010г.
1420 1630 - 30 700 000 - НДС в зачет ст. 276-16 п.2 (проводку программа не делает, поэтому делаю вручную)
В результате остается
С2 Дт 1630 4 500 000
С2 Кт 3130 4 500 000
С2 Дт 1420 30 700 000
После чего буду вручную делать следующие проводки ( или программа их сама сделает при закрытии периода?)
1420 1630 4 500 000
7211 1420 35 200 000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Чт Мар 01, 2012 13:28:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Песенка говорит: |
|
7211 1420 35 200 000 |
У вас есть НДС не идущий в зачет?
| Песенка говорит: |
|
1420 1630 - 30 700 000 - НДС в зачет ст. 276-16 п.2 (проводку программа не делает, поэтому делаю вручную) |
Есть такая проводка в заполнении банковских выписок. Кнопочка "принять НДС к зачету"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Сб Мар 03, 2012 08:47:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
|
У вас есть НДС не идущий в зачет? |
Нет, у меня нет такого НДС. Я не корректно сформулировала свой вопрос.
Дело в том - я не знаю куда деть сальдо счета 1420 на конец периода
| Трудоголик2 говорит: |
|
Есть такая проводка в заполнении банковских выписок. Кнопочка "принять НДС к зачету" |
У меня эта кнопочка не работает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#71 Сб Мар 03, 2012 10:44:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Песенка говорит: |
|
У меня эта кнопочка не работает |
Рано утром в субботу , она не будет работать . Надо нажимать ее в тот день , когда Вы перечисляете НДС за товары из стран ТС.
Т.е. в выписке должна быть строка Дт3130 Кт 1030.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#72 Сб Мар 03, 2012 10:53:17
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
|
Рано утром в субботу , она не будет работать |
к сожалению, в любое другое время тоже не работает, не могу дозваться специалиста по настройке 1-С
| VFrol говорит: |
|
Т.е. в выписке должна быть строка Дт3130 Кт 1030. |
Такая проводка и есть
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Сб Мар 03, 2012 14:25:24
|
Сообщить модератору
|
|
Песенка, Это очень печально.Должно работать.
Вы можете использовать ручную операцию Дт 1420 Кт 1630 , это то же выход , но при случае загрузите 1С- ника этой проблемой с выпиской.
А я еще по позже проверю 1С7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Сб Мар 03, 2012 14:49:36
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
| Песенка говорит: говорит: |
У меня эта кнопочка не работает
|
Рано утром в субботу , она не будет работать . |
Не поняла, это как? Кнопочки в бухгалтерской программе работают в зависимости от дней недели и рабочего времени? Или это была такая шутка юмора?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#78 Сб Мар 03, 2012 17:57:54
|
Сообщить модератору
|
|
Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала , провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#79 Сб Мар 03, 2012 18:26:08
|
Сообщить модератору
|
|
VFrol, очень благодарна Вам за ответы, но я наверное непутевая ученица.
Посмотрите пожалуйста суммы в моих проводках.
Фактически на 01.01.2012 года мы должны в бюджет НДС 4 500 00 тенге. Эта сумма и висит на счете 3130.
А как же тогда закроется сумма - 35 200 000 на счете 1420 ?
Может дело в том что я не сделала ещё закрытие периода ( списание товаров ещё не закончили)
Если закрыть период всё встанет на свои места?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Сб Мар 03, 2012 18:50:35
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630 |
Вот теперь с суммами :
| Песенка говорит: |
|
1630 3130 - 35 200 000 - начислено за 2011г. |
Это начислено за импорт из стран ТС.
| Песенка говорит: |
|
3130 1030 - 30 700 000 - оплата за 2011г. |
Это по видимому часть оплаты за этот импорт (недоплачено 4 500 000). Вот с этой суммой надо разобраться.
И не надо путать НДС по импорту и НДС от Вашей деятельности (5 900 000).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Вт Мар 13, 2012 19:57:12
|
Сообщить модератору
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
1630 3130 = 368000 - Заявление
3130 1030 = 380000 - Платежное поручение
1420 1630 = 368000 - п. 2 ст. 276-16
3130 1420 = 368000 - Зачет НДС
Остается по Дт 1630 сумма 12000 и по Кт 3130 сумма -12000. |
Что-то я не пойму как по Дт 1630 остается сумма 12000, если в Дт 1630 поступило 368000, и с Кт ушло 368000?
Добавлено спустя 47 минут 43 секунды:
Что-то видать сегодня не мой день, никак не пойму сути предлагаемых проводок по отражению НДС по импортированным товарам, ввезенным из Таможенного Союза. До этого делали проводки через 3310 "Налоговый Департамент", в данный момент поставили задачу по иному порядку раскрытия НДС на импорт, мне как-то более понятны проводки следующего плана:
Дт 1630 - Кт 1030 - уплата НДС на импорт
Дт 1420 - Кт 1630 - отнесен НДС в зачет (п.2 ст. 276-16 -
| Цитата: |
|
в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных |
)
Дт 3130 - Кт 1420 - закрытие зачетного НДС
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Чувствую что-то не так - здесь в примере больше оплатили и зависает переплата, но в случае если начислили больше, а оплатили меньше - хотя в таком случае заявление не будет принято насколько я понимаю...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Пт Мар 16, 2012 13:37:39
|
Сообщить модератору
|
|
Вечность, проводка Дт 1630 Кт 3130 -это начисление НДС. Когда вам налоговая подтвердит это начисление, если вы не плательщики НДС или по какой-то причине у вас НДС не идет в зачет, то
| елена аркадия говорит: |
|
ндс уплаченный вами при импорте, ложится на себестоимость товара, |
поэтому я вам и даю проводку
Дт 1330 Кт 1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Сб Мар 24, 2012 19:17:50
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала , провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна. |
Но тогда получается задвоение по дебету счета 3130 
Я пробовала сделать ручную проводку Д3130 К1420
Итог печален - краснота на счете 3130
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Мар 26, 2012 09:29:43
|
Сообщить модератору
|
|
Вечность, есть ошибка. У вас вот этой проводкой
| Вечность говорит: |
|
3130 1630 |
как раз и удваивается НДС по Дт. Поэтому, если вы не плательщики НДС, то
Дт 1330(1310, 2410) Кт 1630, т.е. на увеличение стоимости ТМЦ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#97 Чт Ноя 08, 2012 21:19:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Песенка говорит: |
| VFrol говорит: |
Песенка, Вот я и вернулся.
Elis, Это конечно же шутка.
Песенка, Полная картина по НДС :
Дт1630 Кт 3130 - Заявление
Дт3130 Кт 1030 - Оплатили НДС - Выписка
Дт1420 Кт 1630 - Взяли в зачет НДС (Который оплатили) и закрыли Сч.1630
Пришел конец квартала , провели документ закрытие месяца с флагом "зачет НДС"
Смотрим проводки и о чудо!
Дт 3130 Кт 1420
Закрылся 1420 пора платить НДС за квартал, не закрылся 1420 значит закрылся 3130 - в этом квартале "Родина" Вам должна. |
Но тогда получается задвоение по дебету счета 3130
Я пробовала сделать ручную проводку Д3130 К1420
Итог печален - краснота на счете 3130 |
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. Вот впервые столкнулась с ТС, у меня такая же ситуация, 1с сама всё провела, и в итоге тоже на 3130 висит краснота, т.е. происходит задвоение 3130, т.е. садится оплата, и с 1420 зачёт, что у меня не так?
вот проводки у меня например
1630 - 3130 - 100 тг
3130 - 1030 - 80 тг
1420 - 1630 - 80 тг
3130 - 1420 - 80 тг
вот и получается, 1420 закрытый, на 1630 - 20 тг, а на 3130 - 60 красным
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#98 Чт Ноя 08, 2012 22:57:33
|
Сообщить модератору
|
|
Вы подошли ко всему слишком прямолинейно , как будто рубите капусту на салат.С НДСом надо поточнее :
| Лиса говорит: |
|
1630 - 3130 - 100 тг |
Начисление НДС 100 тг.
| Лиса говорит: |
|
1420 - 1630 - 80 тг |
К зачету надо тоже 100 Тг. а не 80.
| Лиса говорит: |
|
3130 - 1420 - 80 тг |
Документ "Закрытие периода" в данной проводке поставит сумму = 20 тг.
Дт 3130 Кт 1420 = 20 тг.
Остаток к зачету на 1420 = 80 тг. Но если Вы оплатите , как положено 100 тг, то
проводки по закрытию НДС вообще не будет
и зачет на 1420 будет 100 тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#99 Пт Ноя 09, 2012 00:41:27
|
Сообщить модератору
|
|
| VFrol говорит: |
| Лиса говорит: |
|
1420 - 1630 - 80 тг |
К зачету надо тоже 100 Тг. а не 80.
|
а как её поставить 100 и почему, я так понимаю что в зачёт можно брать только оплаченную сумму ндс, у меня эту проводку делает автомтом 1с, в банковской выписке, там значёк принятия в зачёт ндс по тс, вот он и оплату в 80 тг и берёт, потом при закрытии на 3130 кидает, а там уже же оплата и так сидит по этой выписке.
У нас за май ндс 80, оплатили 80 в июне, а в июне начислен 20, оплатили в июле, соответственно за второй кв я не могу взять 20, может как то ручной проводкой сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#100 Пт Ноя 09, 2012 09:59:56
|
Сообщить модератору
|
|
Лиса, Не совсем понял.Давайте по порядку:
1.Пришел товар в 6 месяце. НДС - 100 тг. Дт 1630 Кт 3130
2.Делаем частично оплату НДС - 80 тг. Дт 3130 Кт 1030 и берем к зачету( в этой же выписке) Дт 1420 Кт 1630 - 80
3 Остается на 3130 и на 1630 - 20 тенге.
4. в следующем месяце оплачиваем Дт3130 кт1030 20тг и берем к зачету (в этой же выписке) Дт 1420 - Кт1630 - 20 тг.
Если 20 тг.перешло на сл.квартал - делаем закрытие периода , на счете 3130 остается Ваши 20 тг.
Проверил на 1С 7.7 "бух.учет для Казахстана" релиз 7.70.270.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
