| Включать ли услуги банка в ф.300.00 в течение года или только в ф.100.00?
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Апр 08, 2011 10:23:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Сергей говорит: |
|
включать в 300 форму |
включать в приобретение услуг стр.300.00.16,только без НДС.
| Цитата: |
|
Товары работы услуги приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Апр 14, 2011 22:54:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Поликсени говорит: |
| Сергей говорит: |
|
включать в 300 форму |
включать в приобретение услуг стр.300.00.16,только без НДС.
| Цитата: |
|
Товары работы услуги приобретенные без НДС и по которым зачет не разрешен |
|
да, я тоже так делаю
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Апр 15, 2011 10:15:56
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день!
а я не включала в течение 2010г комиссию банка в 300ф, а включила в 100ф и у меня вопрос : что теперь делать?сдавать допки по 300ф в строку без НДС?
не включала т.к банки сч.ф. не дают я думала что приложение 300.08 должны раняться сумме строк в 300ф, т.к все приобретения должны иметь сч.ф и не важно с НДС или Без НДС, получаеться что в 300ф НУЖНО отражать суммы не зависимо есть сч.ф или нет , я правильно думаю?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 15, 2011 10:17:27
|
Сообщить модератору
|
|
| bagira говорит: |
|
что теперь делать?сдавать допки по 300ф в строку без НДС? |
совершенно верно, сдавать корректировочные отчеты по форме 300.00
| bagira говорит: |
|
в 300ф НУЖНО отражать суммы не зависимо есть сч.ф или нет , я правильно думаю? |
в форме 300.00 отражаются все работы и услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 15, 2011 10:22:27
|
Сообщить модератору
|
|
| bagira говорит: |
|
суммы указанные в приложение 300,08 не должны равняться сумме в самой декларации 300ф |
Не то что бы не должны, они могут не совпадать, именно из-за таких сумм, как услуги банка и прочие, которые Вы можете приобрести без СФ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 15, 2011 12:34:26
|
Сообщить модератору
|
|
Я правильно понимаю, это те выписки банка, которые дают за проведение платежей, за ведение счета? Я эти суммы оформляла платежным ордером на списание ден.средств 7210-1030, теперь как мне быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 15, 2011 12:42:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Юльчик06 говорит: |
|
Я правильно понимаю, это те выписки банка, которые дают за проведение платежей, за ведение счета? Я эти суммы оформляла платежным ордером на списание ден.средств 7210-1030, теперь как мне быть? |
Вот и ответ, был приведен выше:
bagira говорит:
что теперь делать?сдавать допки по 300ф в строку без НДС?
совершенно верно, сдавать корректировочные отчеты по форме 300.00 bagira говорит:
в 300ф НУЖНО отражать суммы не зависимо есть сч.ф или нет , я правильно думаю?
в форме 300.00 отражаются все работы и услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 15, 2011 14:08:36
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,
позвольте вставить и свои 5 копеек.
Только что пришла из Налогового Комитета. Целый час мы с начальником отдела по камеральному контролю (вместе) составляли запрос в МинФин с копией в городскую налоговую. Суть как раз по сабжу этой ветки.
Объясню чуть подробней: наша компания (плательщик НДС) работает с поставщиками товаров, услуг (как с плательщиками так и с не плательщиками). Поскольку мы плательщики, то при сдаче формы 100 приложение 100.04 не заполняем. При сдаче формы 300.00 всех поставщиков, выдавших нам НСФ включаем в 300.08, всех не плательщиков (в том числе и комиссии банка) указываем в строке 300.00.16.
А теперь самое интересное: в настоящее время запущен камеральный контроль по КПН, в котором сравнивается сумма всех полученных товаров и услуг (100.00.030_4) с суммой указанной или в приложении 100.04 или в приложении 300.08.
То есть строка 300.00.016 (мои несчастные поставщики - не плательщики, включая нотариусов, услуги банка, ИП и тд) в процессе сравнения никак не участвуют и "выпадают" из камерального контроля.
Добавлю, что сейчас проверяют 2009 год, а в нем вообще не было строки 300.00.016.
Интересно, это только у нас было выявлено отклонение? И как все-таки нужно было делать правильно? Может всех поставщиков (включая и комиссии банка) нужно было указывать в приложении 300.08?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#14 Сб Апр 16, 2011 09:32:19
|
Сообщить модератору
|
|
| MamaGluka говорит: |
|
Добавлю, что сейчас проверяют 2009 год, а в нем вообще не было строки 300.00.016. |
В 2009г. и до него подобная строчка всегда была в приложении 300.05, где отражались все поступлениея без НДС, в т.ч. и услуги банка.
| MamaGluka говорит: |
|
камеральный контроль по КПН, в котором сравнивается сумма всех полученных товаров и услуг (100.00.030_4) с суммой указанной или в приложении 100.04 или в приложении 300.08. |
Весь этот камеральный контроль безсмысленен, т.к. 300.08 только для отражения счетов-фактур полученных.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Сб Апр 16, 2011 10:17:52
|
Сообщить модератору
|
|
| MamaGluka говорит: |
|
Только что пришла из Налогового Комитета. Целый час мы с начальником отдела по камеральному контролю (вместе) составляли запрос в МинФин с копией в городскую налоговую. |
ответ письменный есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Сб Апр 16, 2011 15:24:28
|
|
|
Звонила в областную налоговую и в свою районную в отдел разъясненй. Ответ один- в 300.08 не вносить, только в 100. В прошлом году у меня была комплексная проверка, у аудита нареканий по этому поводу не было.
Согласна с Олег,
| Олег говорит: |
|
риложение 300.08 - реестр счет-фактур полученных. как вы можете услуги , на которые не выписан с/ф, включать в данное приложение ? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Апр 18, 2011 16:19:44
|
Сообщить модератору
|
|
Я извиняюсь, что не регулярно выхожу в интернет (нет возможности).
Отвечаю сразу всем:
1) YelenaS - приложение 300.05 - услуги, полученные без НДС были до 2009 года. В 2009 году форму 300 изменили, и там уже не стало расшифровки "без НДС". Помнится на нашем форуме мы очень долго обсуждали - где все-таки отразить такие услуги и пришли к выводу, что поскольку приложение 300.08 не состыковывается с цифрами в строках 300.00.012, то сумму "без НДС-ников" мы укажем в строке 300.00.012 А, но расшифровывать в приложении 300.08 не будем.
Собственно про это же и сказано в начале этой ветки (про комиссии банков)
2) Об чем и речь! Конечно я согласна с Олег и Лето, что в 300.08 включаются только те, которые выписали для нас НСФ. Для всех остальных (по мысли разработчиков - я так думаю) должен существовать налоговый регистр к форме 100.00, который я буду предъявлять всем, кто запросит. Но к чему тогда такая проверка по камеральному контролю?
3) Юнона - ответ пришел, но только на e-mail налогового комитета. Согласно этому ответу строка 100.00.030_4 никак не может быть больше чем суммы 100.04 + 300.08 + приход по ГТД. Если мне начальник отдела камерального контроля разрешит - я Вам процитирую в следующий раз ответ, пока мне его прочитали по телефону.
И поскольку с танками бороться невозможно - в тупую сдаю допики к форме 300 и вношу в 300.08 все полученные услуги, не указывая при этом номера НСФ. Кому от этого станет лучше - не знаю. По крайнем мере мне не придется писать многочисленные объяснительные и копировать все первичные документы, чтобы доказать что ты не верблюд.
PS иногда я думаю, что лучше б не сокращали налоговые отчеты. Было же приложение 300.05 и 100.12 и проблем не было. Вручную их все равно никто не заполнял, но камералки проходили без болезненней.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Апр 18, 2011 16:45:31
|
Сообщить модератору
|
|
| MamaGluka говорит: |
|
тупую сдаю допики к форме 300 и вношу в 300.08 все полученные услуги, не указывая при этом номера НСФ. Кому от этого станет лучше - не знаю. |
Вам точно лучше не будет, вашим поставщикам тоже лучше не будет, т.к. у вас не сойдется камеральный контроль уже по 300.00 форме. Ошибка валидации у вас в форме будет точно, "ошибка разноски" или что-то подобное будет точно. Нужно не подстраиваться под НК, а заполнять формы в соответствии с правилами, тогда и проблем не будет. Все несоответсвия по камеральному контролю объяснимы (в первый раз что ли). Если 300.08 только для счетов-фактур зачем туда лепить ещё какие-то цифры? Не понимаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
