| Разница суммы НДС в карточке счета 1420 с формой 300 прилож.8 строки I,J
|
|
|
|
#1 Вт Сен 28, 2010 12:13:43
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372693#372693
Здравствуйте! У меня после формирования реглам.отчетности ф.300 и выгрузки ее в СОНО, в приложение 8 сумма НДС относимого в зачет имеет расхождения с суммой НДС в карт.сч.1420 (за первый квартал-10 тенге, второй-7 тенге). В СОНО она больше. Я так понимаю - это из-за округления копеек? Теперь вопрос, как можно это дело сравнять, чтобы сумма НДС в 1С 7.7 по сч.1420 соответствовала сумме НДС в СОНО?
Буду благодарна за совет.
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Сен 29, 2010 09:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Сен 29, 2010 10:27:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Senator_I говорит: |
|
Нет, не получится. 1с считает, что все данные верны. Кстати, спасибка под аватаром |
Жму.
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00) провести недостающую сумму?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Сен 29, 2010 10:40:25
|
Сообщить модератору
|
|
| Азия говорит: |
|
А разве не получится в операциях введенных вручную (Д-1420, К-00) |
зачем? получится, что вы необоснованно завышаете НДС в зачет.
Добавлено спустя 58 секунд:
лучше вручную исправить в СОНО, или в регламетнированных отчетах в 1С
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Сен 29, 2010 11:04:58
|
Сообщить модератору
|
|
А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах?
И сразу еще вопрос - как правильно сделать исправление в регл.отчетах? (никогда этим не занималась)
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
| Senator_I говорит: |
Да, вероятно из-за округлений. Сами с таким сталкиваемся каждый квартал, т.к. 1С и СОНО округляют по-разному. Мы делаем обычно так, в счет-фактурах, с большими суммами отнимаем по 1-й тенге с НДС и по 8 тенге с оборота. Таким образом выравниваем. Или оставляем все как есть, это на усмотрение бухгалтера.
|
А можно поподробнее?!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Сен 29, 2010 11:16:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Senator_I говорит: |
|
оставьте как есть, в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. А если есть желание, исправляйте в СОНО, при отправке. |
А в СОНО как это правильно сделать?
Или может вообще ничего не делать, пусть остается так с небольшой разницей?...или это считается ошибкой (совсем запуталась ) 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Сен 29, 2010 11:17:28
|
Сообщить модератору
|
|
| Азия говорит: |
|
А как лучше?...оставить так как есть или исправить в регл.отчетах? |
лично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I
, что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
| Senator_I говорит: |
|
в 1С вообще ничего не трогайте и не исправляйте. |
а почему?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 29, 2010 11:22:43
|
Сообщить модератору
|
|
| Nemo говорит: |
ично я обычно, исправляю сразу в регламентированных отчетах, как выше, например описал Senator_I
, что бы потом выгрузить в СОНО с верными данными
|
а где конкретно в регл-ых? наугад у некоторых поставщиков отнимаете?...опишите, пжлст, процесс поподробнее.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Сен 29, 2010 11:27:14
|
Сообщить модератору
|
|
Да, абсолютно наугад. Т.к. мы выгружаем вручную, в Эксель, то прямо в Экселе идем по списку поставщиков и у тех, кого счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401, то отнимаем 1 тг и пишем 134400, также отнимаем 8 тенге от оборота, без НДС. Так делаем 18 раз, если не идет на 18 тг.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Сен 29, 2010 11:32:14
|
Сообщить модератору
|
|
Senator_I
согласна с вами.
Только я выгружаю напрямую в СОНО, и поэтому все это делаю в самих регламентированных отчетах, там авторасчет имеется, а в СОНО нет, придется сидеть и считать еще и вручную итог.
| Азия говорит: |
|
а где конкретно в регл-ых? |
в самих формах, после их заполнения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Сен 29, 2010 11:42:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Nemo говорит: |
|
придется сидеть и считать еще и вручную итог. |
вот это мне совсем не нравится 
У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
| Senator_I говорит: |
|
счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401 |
И НДС с такими суммами у нас не бывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Сен 29, 2010 11:49:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Азия говорит: |
| Nemo говорит: |
|
придется сидеть и считать еще и вручную итог. |
вот это мне совсем не нравится
У нас в квартал примерно 600-700 поставщиков и считать вручную не очень хочется.
| Senator_I говорит: |
|
счет-фактуры с большими суммами НДС, к примеру НДС на 143401 |
И НДС с такими суммами у нас не бывает. |
По-моему, после импорта в СОНО в поле "итого" можно нажать правой клавишей мыши и выбрать "Расчет", после чего посчитается автоматически.
А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Сен 29, 2010 11:59:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Senator_I говорит: |
|
А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть. |
А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999. Я имею ввиду камеральный контроль.
P.S. столько вопросов, потому что это моя первая декларация по НДС.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Сен 29, 2010 12:01:02
|
Сообщить модератору
|
|
| Senator_I говорит: |
|
А на второй вопрос-выбирайте самые большие суммы из тех, которые есть |
А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
посмотрите по ссылке, уже обсуждалась такая тема
http://balans.kz/viewtopic.php?t=29805&highlight=
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
| Азия говорит: |
|
А потом не получится, что у моих поставщиков в декларации сумма НДС допустим-1000, а у меня-999. |
Вполне может получиться, если вы округлите не по правилам.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Сен 29, 2010 12:11:39
|
Сообщить модератору
|
|
Всем, не оставившим мой вопрос без ответа, Большое Спасибо!
А я наверно остановлюсь на этом варианте, тем более что здесь вообще ничего делать не нужно.
| YelenaS говорит: |
А потом у вас не пойдет камеральный контроль при сверке реестров полученных и выданных счетов фактур с вашими контрагентами на 1 тенге.. Я считаю что ничего трогать не нужно и подгонять тоже.
|
 жму "спасибки"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
Кстати, спасибка под аватаром