| НДС не принимаемый к зачету при закрытии периода в 1С
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Апр 23, 2008 15:24:49
|
Сообщить модератору
|
|
Эта сумма рассчитывается по оборотам забалансового счета "ОБ".
При пропорциональном методе зачета - берётся то, что не попало в облагаемый оборот.
При раздельном - берутся суммы, у которых тип оборота не равен типу "Облагаемый".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Апр 23, 2008 16:00:16
|
Сообщить модератору
|
|
Потому, что форма 300 просматривает и забалансовый счет "ОБ" (для определения оборота), и счет 1420 (для определения суммы НДС).
Скорее всего, в документах поступления есть несоответствие ставки НДС и вида оборота/вида НДС к зачету. Возможно, были ручные проводки по вышеупомянутым счетам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Апр 23, 2008 16:56:50
|
Сообщить модератору
|
|
NoName, может быть Вы мне сможете помочь. Не хотелось бы прибегать к помощи программёров....
У меня 1С-торговля (7.70.012) и 1С- предприятие (7.70.256). При выгруке из торговли в бухгалтерию, у меня стали дублироваться некоторые доки. Поводки проходят правильно, так как основной перенос идёт по проводкам, а вот сами доки копируются. Как исправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 23, 2008 17:27:04
|
Сообщить модератору
|
|
Если вы используете типовую выгрузку ("Сервис - Выгрузка в бухгалтерию - В бухгалтерию 7.7") - то смотрите внимательно даты и номера документов - синхронизация делается по ним.
Если выгрузка делается другими средствами, то придётся таки прибегнуть к помощи этих самых...
А можно попытаться так же сопоставить номера и даты дублирующихся документов - в большинстве сторонних разработок синхронизация делается так же.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Апр 24, 2008 11:35:45
|
Сообщить модератору
|
|
Я разобраля откуда формируется эта сумма. Появление такой проводки и суммы в документе "Закрытие периода" означает, что в расчетном периоде есть документ/документы по реализации ставка НДС, в
которых равна "без НДС".
Всем спасибо за помощь. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Апр 12, 2010 22:39:44
|
Сообщить модератору
|
|
Фирма встала на учет 1 августа.
При закрытии периода на 30.09 появляется проводка "НДС не принимаемый к зачету". Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября. А с 1 октября поставлю период квартал, то все закрывается нормально, НДС рассчитывается правильно. Так можно вообще делать, или нужно поставить период "квартал" с 1 августа, и сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Апр 13, 2010 08:13:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
Так можно вообще делать |
Не стоит.
| Ange говорит: |
|
или нужно поставить период "квартал" с 1 августа |
Нужно.
| Ange говорит: |
|
сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой? |
Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Апр 13, 2010 10:53:40
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету? |
если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Апр 13, 2010 10:57:17
|
Сообщить модератору
|
|
да это я понимаю, можете на пальцах объяснить, что н что умножить или поделить, или еще как, что бы высчитать эту сумму.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
| Solitary говорит: |
если вы используете пропорциональный метод по НДС, то у вас возможно есть обороты, которые облагаются по нулевой ставке НДС. При таких случаях, программа относит сумму НДС на счет расходов периода. |
у меня июль не плательщик, соответсвенно все без НДС а август и сентябрь плательщик, все обороты по реализации идут 12%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Апр 13, 2010 11:05:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету? |
может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?
Добавлено спустя 18 секунд:
| Ange говорит: |
|
а можете подсказать из чего сформировалась сумма НДС не принимаемая к зачету? |
может быть Вы относили в зачет НДС когда были неплательщиком?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Апр 13, 2010 11:15:59
|
Сообщить модератору
|
|
Закрытие периода №00000000015 от 30.09.2009: Закрытие периода;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Закрытие НДС : 1 909 000,01
Дебет: 3130 <Налог на д...> <Налог/взно...>
Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Апр 13, 2010 11:34:46
|
Сообщить модератору
|
|
т.е. как это квартал с 1 августа поставить?
Если вы имеете ввиду
| Цитата: |
|
Если я поставлю в учетной политике в 1-С период для сдачи декларации по НДС месяц, с 1 августа по 30 сентября. |
то мне такой вариант отсоветовали, поэтому я исправила все бух справкой. Но я не могу просчитать эту сумму, которую программа списывает на 7211. Уже и так и эдак считаю, но никак не могу выйти на нее. Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому обороту за август-сентябрь. Но когда я применяю этот процент к сумме зачета, у меня выходит сумма в три раза большая, чем то что расчитывает программа 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Апр 13, 2010 11:46:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому |
не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Апр 13, 2010 11:53:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталья 1108 говорит: |
| Ange говорит: |
|
Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому |
не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", |
я имела ввиду тоже самое, только не корректно выразилась.
| Цитата: |
|
рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет. |
а вот с этого места можно поподробнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Апр 13, 2010 11:58:45
|
|
|
| Наталья 1108 говорит: |
| Ange говорит: |
|
Я понимаю что это процент, необлагаемого оборота за июль к облагаемому |
не верно, посмотрите ст 261, должно быть "...ндс, относимый в зачет, определяется исходя из удельного веса облагаемого оборота а общей сумме оброта", рассчитайте сначала ндс подлежащий зачету, а затем от суммы на 1420 его отнимите, должен получиться ндс не относимый в зачет. |
Приведите пожалуйста цифры. Облагаемый не облагаемый...общий оборот..итд. Спасибо. Хотелось бы с примерами.
спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Апр 13, 2010 11:59:15
|
|
|
Ange
Если Вы встали на учет с августа то июль не должен входить в отчет по ф.300, соответственно не будет облагаемого и необлагаемого оборота (если у Вас конечно нет за август-сентябрь необлагаемых оборотов).
По НДС в зачет также -указывается только полученный за период август-сентябрь.
Соответственно он весь пойдет в зачет.
Проблема сейчас только в программе 1с и как
| Cleaner говорит: |
|
Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Апр 13, 2010 12:07:41
|
Сообщить модератору
|
|
Ну например:
Общий оборот-5 000 000
Облагаемый оборот-1 000 000
НДС на сч 1420--300 000
Удельный вес облагаемого 1 000 000/5 000 000*100=20%
НДС подлежащий отнесению в зачет 300 000*20%=60 000
НДС не подлежащий отнесению в зачет 300 000-60 000=240 000
Вот как-то так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Апр 13, 2010 12:11:14
|
Сообщить модератору
|
|
выкладываю оборотки за июль и август-сентябрь
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
| Цитата: |
|
НДС на сч 1420--300 000 |
это что за НДС, откуда взялся? 
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Применительно к цифрам из моей оборотки я делаю так
6160250*10/71438458 = 8,6%
8,6*8850887 = 763225 тенге необлагаеммый оборот
если считать так как предлагает Наталья 1108
то цифры будут такими:
65278208/71438458 * 100 = 91,38%
8850887 * 91,38% = 8087661
8087661- 8850887 = 763226
А 1с выдает мне непринимаемый к зачету
2. НДС не принимаемый к зачету : 252 356,81
Дебет: 7211 <Основное п...> <Реализация...> <Налог на д...>
Кредит: 1420 <Налог на д...> <...> <...>
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Апр 13, 2010 12:33:43
|
Сообщить модератору
|
|
300 000 это к примеру весь ндс взятый на сч 1420 за квартал (т.е. август и сентябрь).Да не понятно...
Это не я предлагаю, это в кодексе написано.
А Вы не предполагаете, что может быть не корретно настроена программа? Попросите программистов расписать алгоритм расчета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Апр 13, 2010 14:49:14
|
Сообщить модератору
|
|
Ange, ну Вы же понимаете, что проверить расчет и найти ошибки можно только разложив его на части и увидеть его алгоритм, а все остальное это гадание на кофейной гуще, предположить можно что угодно. Может у Вас настройки на какой-то метод пропорциональный или раздельный, поэтому он и считает ндс не подлежащий зачету?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Апр 13, 2010 15:08:40
|
Сообщить модератору
|
|
Докурили? Хорошо.
Ange, я же русским по фиолетовому
| Cleaner говорит: |
Ange говорит:
сумму НДС не принимаемую к зачету откорректировать ручной проводкой?
Нет. Лучше делать зачет НДС не Закрытием периода, а бух. справкой. |
Ну не ставьте Вы галочку на зачет НДС. Сделайте справкой 3130-1420 и не мучайтесь. И других не мучайте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Апр 13, 2010 15:14:49
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner, просто человек хочет разобраться почему программа так считает, вот и все.
| Ange говорит: |
|
расчет настроен стандартно |
и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Апр 13, 2010 16:03:49
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner Я уже давно все откорректировала бух.справкой. Но действительно хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с. Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
| Наталья 1108 говорит: |
и вот это мне не совсем понятно, что значит стандартно, если в Кодексу предусмотрены разные варианты отнесения в зачет НДС? |
это значит, что просто стоит галка на "пропорционвльный" и все. Никаких других манипуляций. для того что бы считать НДС как-то по-особенному не делалось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Апр 13, 2010 16:18:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение. |
Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261
У меня тоже стоит пропорциональный и все считает верно. Хотите обращайтесь к программисту с просьбой разложить алгоритм,хотите гадайте дальше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Апр 13, 2010 18:27:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Наталья 1108 говорит: |
| Ange говорит: |
|
Я думала может я неправильно высчитываю % соотношение. |
Вы его действительно считаете не верно, посмотрите ст. 261
|
т.е. как это не верно, я ведь привела вам цифры, именно по приведенной вами формуле. А то что мой вариант расчетов идет не справа на лево как у вас а слева направо, это роли не играет, так как резултат расчетов одинаковый, принципиальных отличий в методике нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Ср Апр 14, 2010 01:41:33
|
Сообщить модератору
|
|
| Ange говорит: |
|
хочу разобраться откуда берутся цифры в 1-с |
Открываем Конфигуратор, смотрим.
Если Организация.МетодОтнесенияНДСКЗачету = Перечисление.МетодыОтнесенияНДСКЗачету.Пропорциональный Тогда
//Если БухИтоги.Субконто(2) = Перечисление.ТипыОборотов.Общий Тогда
// Не обращаем внимания на вид оборота
// для пропорционального метода предполагаем, что
// весь оборот - общий.
тзНДСКЗачету.НоваяСтрока();
тзНДСКЗачету.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
тзНДСКЗачету.Сумма = ДоляОблагаемогоОборота*СуммаНДС;
тзНепринимаемыйНДС.НоваяСтрока();
тзНепринимаемыйНДС.ВидНалога = БухИтоги.Субконто(1);
тзНепринимаемыйНДС.Сумма = (1-ДоляОблагаемогоОборота)*СуммаНДС;
//КонецЕсли;
Иначе // раздельный
Вот приблизительно отсюда и берется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
