| 1С8,1 Как на основании поступления ТМЗ сделать Списание подотчетной суммы
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вс Апр 11, 2010 20:27:11
|
Сообщить модератору
|
|
Банер, когда вы делаете авансовый отчет :
закладка оплата (если вы оплачиваете наличными, то вы получаете счет фактуру, накладную, приходный кассовый ордер и чек), и указываете в авансовом отчете. А поступление ТМЦ и услуг - это приход товара, матрериала услуг, ну ни как списание подотчетных сумм.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Апр 11, 2010 22:08:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
списание подотчетной суммы в бухгалтерском учете делается не на основании "Поступления ТМЗ", а на основании Авансового отчета |
Банер
1.выбираете документ "Авансовый отчет"
2.выбираете подотчетное лицо
3.указываете причину расхода налички(командировочные,приобретение ТМЗ,оплата услуг.
4.в табличной части выбираете документ-основание: поступление ТМЗ,поступление ФА,услуги и т.п.
5.когда вы выберете нужный документ,он отразится у вас в авансовом отчете.
6.укажите дату оплату.
7.печать и все.
В восьмерке внизу есть кнопочка,не помню название.Там есть функция "структура подчиненности",нажав ее,вы увидите ,что на основании прихода ТМЗ вы списали с подотчетника необходимую сумму.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
дату оплаты
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 12, 2010 10:04:29
|
|
|
| NetA говорит: |
|
ее не надо заполнять |
Как это не надо, еще как надо: сперва указываете наименование документа оплаты-квитанция, чек, далее номер той самой квитанции или чека и далее дату той самой квитанции и чека.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 12, 2010 10:18:54
|
|
|
NetA
Не правильно поняла-посмотрела фото банера где он обвел столбец, да я тоже о 7 столбце говорила, 3 заполняется если учет с покупателями и поставщиками ведется по каждому документу ("по расчетным документам"), т.е. тогда когда компания отслеживает была ли оплата по конкретной накладной.
Такой учет ведется в основном в торговых компаниях с большим ассортиментом и массой торговых представителей.
Если для компании не важно отслеживать долг именно по конкретным документам то данный столбец не заполняется.
Кроме этого в договоре поставщика или покупателя должен быть заполнен раздел "Ведение взаиморасчетов"- "по расчетным документам".
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
| Банер говорит: |
|
и что самое важное как сделать "заполнение на основании" какого либо ранеее проведенного документа в 1С8,1. |
Сверху ведь есть кнопка "подбор" но мне так не нравится, заполняется не так много строк как хотелось бы к тому же реквизит 7 столбца не заполнится т.к. в поступлении Вы не указываете документы оплаты, а именно эта вкладка для проведения оплаты поставщикам и пр.контрагентам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Апр 12, 2010 16:16:24
|
|
|
Банер
Вам надо вести учет по каждой накладной отгрузки либо поступления? Тогда надо заполнять
| Елена Т говорит: |
в договоре поставщика или покупателя должен быть заполнен раздел "Ведение взаиморасчетов"- "по расчетным документам".
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
