| Заполнение ф 100 за 2009 год Расходы по реализации товаров , услуг
|
|
|
|
#1 Ср Янв 27, 2010 23:01:52
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=321447#321447
Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС. согласно правил
| Цитата: |
6. Составление формы 100.04 - Расходы по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам
38. Данная форма заполняется лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Янв 28, 2010 00:14:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Янка говорит: |
|
Подскажите, где , в каком приложении отражать в 2009 году расходы по реализации? |
Плательщикам НДС - ни в каком. Неплательщикам - 100.04.
| Янка говорит: |
|
Правильно ли я понимаю, что 4 приложение заполняют только НЕ плательщики НДС |
Правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Янв 28, 2010 09:15:22
|
Сообщить модератору
|
|
Cleaner, поясните пож-та, получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Янв 28, 2010 10:09:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Янка говорит: |
|
получается, что Плательщики НДС в форме не будут теперь отражать расшифровку по РНН и суммам своих поставщиков? Указываем расходы общей суммой в строках 100,00,30 и все? |
И все. По правилам плательщики НДС расшифровку не заполняют.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Янв 30, 2010 12:22:31
|
Сообщить модератору
|
|
| ЕщеОдинБух говорит: |
|
Плательщики уже показали свои приобретения в приложении 300.08, с целью упрощения заполнения форм данные сведения для камералки наверное будут брать оттуда. |
Мы являемся плательщиками ндс, но в течение года в 8 приложении по ндс не показывали приобретения, по кот. не было ндс. Теперь возникает вопрос: что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Янв 30, 2010 12:30:32
|
|
|
| Ким Наташа говорит: |
|
что делать с приобретениями, кот. не были показаны в приложении |
Вам нужно сдать дополнительную отчетность .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Янв 30, 2010 13:44:13
|
Сообщить модератору
|
|
Все-таки значит сдавать доп. Еще вопрос возникает: в 100 форме не нашла формы финансовой отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств. Как эти формы теперь сдавать? [/quote]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 25, 2010 10:27:08
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго всем дня! Возник вопрос по приложению 100.04 , заполнила это приложение (ТОО не платильщик НДС), далее смотрю в правила и не пойму, как поступить, в правилах говорится: "Сведения из данной формы не переносятся в Декларацию и приложения к ней. ", а сама итоговая сумма в какую строку переносится в саму декларацию?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Мар 25, 2010 10:43:23
|
Сообщить модератору
|
|
Дошло до меня, получается заполняется и строка 100.00.030 со всеми ее А, В, С и еще и 100.04 дабы еще подробней расшифровать по РНН, а то выходит, что Организации Неплатильщики нигде ранее не указывали эту информацию для налоговой, а я то подумала, что раз не переносится, то значит и в 100.00.030 и не попадает, мда выходные из коллеи видать выбили. 
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
вот еще уточнить хочу, а если в приложении 100.04 получается, что нам были реализованы услуги от одного поставщика, но с разным кодом вида расходов, например: финансовые услуги от банка -код видов услуг 1, и раньше расходы при обмене валюты, я ставила в прочие, это код 7, как поступить если по одному РНН (организации), но разные коды видов расходов?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Пт Мар 26, 2010 18:23:18
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста почему минусуем в строке 100.00.030 строку 100.00.030 (10)? В прошлом году сумма ставилась справочно и не минусовалась. Или всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H, затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды.Тогда что ставим на вычет в строку 100.00.048? Я поставила сумму за 5месяцев 2009г.(Страховка была оформлена в агусте м-це 2009г.). Извените,если что не понятно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пт Мар 26, 2010 18:27:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Галина К. говорит: |
|
всю сумму страховой премии ставим в строку 100.00.030H |
| Галина К. говорит: |
|
затем минусуем в строке 100.00.030(10) расходы буд. периодов подлежащие отнесению на вычету в посл. периоды |
да
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Пт Мар 26, 2010 18:37:25
|
Сообщить модератору
|
|
Галина К. как вариант
можно всю сумму страх.прем 2009-2010 отнести в стр.100.048, а в строку 100.00.030 Х отнести страх.2010, в любом случае РБП у вас с минусуются с вычетов (т.е. стр 100.00.030 Х минус с вычетов)
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
и это правильный вариант
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Апр 12, 2010 12:28:55
|
Сообщить модератору
|
|
100.00.030 V
Согласно правил по заполнению 100 формы в строке 100.00.030 V указываются расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физическим лицам, относимые на вычет в соответствии со статьей 110 Налогового кодекса
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Пн Апр 12, 2010 12:37:48
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Скажите пожалуйста, а расходы по приобретению основных средств не являющимися объектами имущественного налога отразить в строке 100,00,030 Н "Прочие услуги и работы" (но ведь тут прочие работы и услуги) или в IV А "Приобретено ТМЗ"? А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пн Апр 12, 2010 12:46:08
|
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
а расходы по приобретению основных средств |
приложение 7 заполняете.....там и получите вычет от амортизации....который перенесётся в основную форму....
| Juliya1 говорит: |
|
А также очень интересует куда внести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость? |
через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки-остатки на конец
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#47 Пн Апр 12, 2010 13:31:13
|
Сообщить модератору
|
|
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пн Апр 12, 2010 13:35:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? У меня под рукой нет сейчас этого приложения, чтоб не возник этот вопрос в последующем, хочу убедиться сразу. |
При учете амортизации ОС и НМА, учавствующих в предпринимательской деятельности фирмы они не подразделяются на объекты и необъекты обложения налогом на имущество.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Пн Апр 12, 2010 13:36:25
|
Сообщить модератору
|
|
Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению?
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Пн Апр 12, 2010 13:51:35
|
Сообщить модератору
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
Так всё же, приобретение ОС не облогаемыми имущественным налогом, в какой строке указываем по приобретению? |
Все ОС в форме 100.07, переносим потом в строку 100.00.054
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
| Juliya1 говорит: |
|
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) значит занесем в в строку 100,00,030 IV Н?! А списание указывается? В прошлых формах не указывали! |
Не очень понятно. Но в любом случае, услуги по приобретению ТМЗ, отнесенные на себестоимость я указываю в строке 100.00.030 IV H
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#51 Пн Апр 12, 2010 14:23:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
А 7 приложение точно для ОС не являющимися объектом обложения? |
Это вообще из другой оперы. В 7 приложении указываются все ОС приобретенные или выбывшие . Никакого отношения к имущественному налогу не имеют. Вы не путаете 100.00 декларация по КПН. В 7 приложении к ф.100 указываются затраты по всем ОС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Пн Апр 12, 2010 14:25:36
|
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
В какую строку отнести расходы по приобретению услуг, которые в последствии были отнесены на себестоимость? |
| Мара говорит: |
|
через формулу остатки ТМЗ на начало +покупки (товаров, работ, услуг)-остатки на конец |
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
| Juliya1 говорит: |
|
на себестоимость |
т.о. если ваши расходы остались в себестоимости на корнец года - он будут в остатках ТМЗ на конец периода....а если что-то "ушло", опять же через значение ТМЗ на конец "выравнивается"....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Пн Апр 12, 2010 14:29:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Juliya1 говорит: |
|
ТМЗ на начало не было,(это были услуги) |
Если были не списаные услуги на начало года, то это были, по всёй видимости, расходы будущих периодов . Тогда заносите в строку 100.00.30.VI.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Апр 12, 2010 14:32:36
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
по всёй видимости |
гадаем, однако....
думаю, что речь идёт просто о расходах периода, которые пошли на увеличение стоимости товара, например....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Вт Апр 13, 2010 10:13:27
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день всем! Что-то у меня "голова уже кругом". В конечном результате, всё как всегда окажеться простым.... Поставим вопрос иначе, приобретение компьютеров и офиснуй мебели в какой строке заполнить? Только лишь в приложении 7?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Мы оказали архитектурные услуги, часть из этой работы выполнила другая организация представив документы. Руководство решило по услугам вести учет с/с, соответственно данные суммы и были отнесены на счет с/с.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Апр 13, 2010 10:29:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Juliya1 говорит: |
Только лишь в приложении 7?
|
Да.
| Juliya1 говорит: |
|
часть из этой работы выполнила другая организация представив документы. |
В прочие услуги 100.00.030 IV H.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
