| Можно ли списать дебеторскую, кредиторскую задолженность по налогам, ОПВ и соц. отчислениям
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Сб Фев 27, 2010 10:31:12
|
|
|
С лицевым счетами не сходятся, а взялись они с некорректного ведения бух учета прошлых годов. Есть даже задолженности с 2005 г. По ОПВ и Соц. отч. висит по сотрудникам которые уже давным -давно уволились, я даже их в глаза не видела. Проверки не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Сб Фев 27, 2010 10:36:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo007 говорит: |
|
прошло более 3-х лет. |
думаю, должно пройти более 5-ти лет. что бы прошел срок исковой давности, прежде чем что-то предпринимать.
| Margo007 говорит: |
|
а взялись они с некорректного ведения бух учета прошлых годов. |
а нельзя ли подкорректировать бухучет. сдать Допотчеты и все такое?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Сб Фев 27, 2010 10:38:35
|
|
|
А если 5 лет прошло, то я могу списать кредиторку, поставить на доходы, допустим.... А по ОПВ и Соц.-тоже 5 лет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Сб Фев 27, 2010 10:41:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo007 говорит: |
|
можно ли списать дебеторскую, |
это значит у вас переплата по налогам? а может их оставить в счет будущих платежей. тем более,, что проверяемый период прошел.
а если есть недоимка по ОПВ и СО перечислите ее кому-нибудь. например директору.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Фев 27, 2010 10:48:27
|
|
|
| Nemo говорит: |
|
а если есть недоимка по ОПВ и СО перечислите ее кому-нибудь. например директору. |
Сотрудников много, и в конечном итоге сумма получается совсем не маленькая, дир. не даст добро на перечисление. Я просто переживаю о том, что при проверке не будет ли такого, что я не поставила кредиторку на доход в 100 форме по истечению срока исковой давности, как если бы я не поставила на доход кредиторку по поставщикам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Фев 27, 2010 11:04:46
|
|
|
Margo007
В ИНИС закажите лицевые счета за последние 5 лет.
Если уже сдали годовой отчет то это период 2005-2009гг, если еще не сдали то это период 2004-2008гг.
И сделайте сверку за последние 5 лет-
1. по ФНО начислено налога
2. по бух.учету начислено налога
3. отражено начисление по лицевому счету
4. по бух.учету уплачено налога
5. отражена уплата по лицевому счету
Остается выявить разницу
между п.1 и 2 - есть разница= не полностью отражены начисления по налоговым отчетам
между п.1 и 3 - есть разница= какой-то налог.отчет не разнесен по лицевому счету
между п.4 и 5 - есть разница= найти не прошедшие по лиц.счету или по бух.учету какие-то оплаты налога.
Пока не сверитесь и не внесете необходимые корректировки в ФНО и лицевой счет, не имеете права что-либо просто так исправлять и корректировать в бух.учете.
Пока не было проверки в Ваших же интересах подать доп.отчетность на исправления. При проверке инспектор это выявит самостоятельно и как результат - недоимки, пени, штрафы и т.д.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Фев 27, 2010 11:21:40
|
|
|
А если платили налог за наличный расчет, а квитанцию потеряли, следовательно в 1 С не разнесли, а на лицевой оплата села. По бух учету олучается задолженность-висит пять лет. Что с ней делать? Ведь квитанцию не востановить.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Сб Фев 27, 2010 11:31:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Margo007 говорит: |
|
Ведь квитанцию не востановить. |
думаю, что обратиться в банк можно с таким вопросом о восстановлении квитанций. Я это как-то проделывала, комиссию оплатила. Тем более, что на лицевом отражаются даты оплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Сб Фев 27, 2010 11:31:28
|
|
|
Лицо компании которое утеряло квитанцию пишет объяснительную руководителю что утеряна квитанция, директор авизует и бухгалтер делает бух.справку, прикладывает лиц.счет где видна оплата и проводит оплату.
| Margo007 говорит: |
|
Ведь квитанцию не востановить. |
Вполне возможно запросить в обслуживающем банке через которого прошла оплата.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Сб Фев 27, 2010 11:37:04
|
|
|
| Margo007 говорит: |
|
Я просто переживаю о том, что при проверке не будет ли такого, что я не поставила кредиторку на доход в 100 форме по истечению срока исковой давности, как если бы я не поставила на доход кредиторку по поставщикам. |
Если все-таки не получится разобраться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Мар 29, 2010 17:04:34
|
Сообщить модератору
|
|
А если срок исковой давности прошел, то сверку можно и не делать, а просто поставить на доход? У меня по СН и ИПН, за 2004, 2005 и 2006 есть расхождения. По 2004 г. срок исковой давности прошел, а по 2005 нет. Т.е. я должна сдать допики по этим налогам, а также по 100 начиная с 2005 года, а за 2004 год спишу на доходы/расходы? А взять и все списать можно или это будет ошибкой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Мар 29, 2010 17:34:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Лязи говорит: |
|
если срок исковой давности прошел, то сверку можно и не делать, а просто поставить на доход? |
Да, за остальные периоды обязательно, смотрите сообщение 9 и 15.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Мар 29, 2010 18:05:05
|
Сообщить модератору
|
|
А в целом, я могу сдать дополнишку за 2004 год, это не будет нарушением?
И потом хотела спросить по пени: начиная с 2008 года была начислена пеня по налогам, и деньги сняты с переплаты основного налога. Все эти операции не были отражены в 1Ске. По ним я тоже должна буду все перепровести и начислить пеню как положено? Такая нудная процедура, а какого-нибудь другого пути нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Мар 29, 2010 18:08:31
|
|
|
| Лязи говорит: |
|
Все эти операции не были отражены в 1Ске. |
Отразить сейчас.
| Лязи говорит: |
|
А в целом, я могу сдать дополнишку за 2004 год, это не будет нарушением? |
Если уже сдали декларацию по КПН за 2009г, то 2004г уже не входит в проверяемый период.
За Вами осталось сделать сверку по налогам и сдать доп.отчеты за 2009-2008-2007-2006-2005гг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Мар 29, 2010 18:14:05
|
Сообщить модератору
|
|
Отразить сейчас, т.е. 2008годом и опять таки сдать допку по 100 форме.
Извиняюсь, может я мелочи спрашиваю, но я начинающий бух и мне пока еще не все понятно.
А если я еще не сдала годовой за 2009год, то могу отправить допку за 2004год?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Мар 29, 2010 18:20:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Лязи говорит: |
|
А если я еще не сдала годовой за 2009год, то могу отправить допку за 2004год? |
Можете за любые года, но тем самым увеличиваете период проверки- проверку начнут с этого года.
Провести в бух.учете по факту обнаружения ошибок -в 2009г, а налог.отчетность скорректировать по каждому году.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Мар 29, 2010 18:28:38
|
Сообщить модератору
|
|
----Провести в бух.учете по факту обнаружения ошибок -в 2009г, а налог.отчетность скорректировать по каждому году.
А если на простой язык перевести? То ввести какие-то проводки по всем годам или только по тому, у которого прошел срок исковой давности, и отразить это в отчетности этого года. Правильно я поняла. А какие тогда будут проводки?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Провести в бух.учете по факту обнаружения ошибок -в 2009г, а налог.отчетность скорректировать по каждому году.
А если на простой язык превести, то получается я введу какие-то проводки в этом году (31.12.2009?), по всем прошлым периодам, сдам полагающиеся отчеты, но непосредственно в базе прошлые периоды не корректирую? Или можно корректировать, т.е добавить в 2008г начисление пени и т.д. А какая проводка тогда будет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Мар 29, 2010 18:38:45 Сказали Спасибо❤
|
|
|
У которых прошли сроки - признаете доходом или расходом в зависимости от того какая задолженность дебиторская или кредиторская.
А по переброскам такие проводки
Дт Задолженность по налогам(пеня) КтЗадолженность по налогам(налог)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
