| Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#101 Вт Авг 11, 2009 16:09:26
|
Сообщить модератору
|
|
Может я и туплю!!!!!но ничего с моим вопросом не связано там!!!!!у меня ситуация
1квартал:
300.00.012 ндс-50 000
300.00.001ндс-20 000
получаеться у меня
300.00.026-30 000 ТАК????-это превышение
теперь
2квартал
300.00.001ндс -80 000
300.00.012ндс-10 000
получаеться
300.00.24-70 000 ТАК????
Но ведь у меня в 1кв есть строка 300.00.026-30 000!!!!!!
Так вот вопрос во втором квартале как правильно написать строку 300.00.024 уже сминусовать 1кв или здесь ставиться вся сумма за 2кв но где то отражается первый?ИЛИ КАК ПОДСКАЖИТЕ??????????????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Вт Авг 11, 2009 16:12:34
|
|
|
| Planeta говорит: |
300.00.012 ндс-50 000
300.00.001ндс-20 000
получаеться у меня
300.00.026-30 000 |
не опечатка?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Миранда
правой мышкой - падает меню -"Добавить строку"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#104 Вт Авг 11, 2009 16:19:15
|
|
|
Planeta
извиняюсь- поняла почему-то не сразу....
По любой в 24ой и 26ой - результат текущего квартала, а 27я - для нарастающего итога. В Вашем примере 0 будет. Т.к. съелся зачёт.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#107 Вт Авг 11, 2009 16:24:29
|
Сообщить модератору
|
|
Так а что в налоговой правильно потом отразят то???????если я во втором квартале в строке покажу только за этот квартал ,так как они поймут что если минусовать 1квартал то к уплате будет меньше уже(во 2кв)???????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#108 Вт Авг 11, 2009 16:26:43
|
|
|
Planetaпо крайней мере - уже не первый год разносится строка к начислению или к уменьшению.....а строка которая раньше называлась к уплате в бюджет - справочно указывалась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#112 Ср Авг 12, 2009 11:03:22
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго асем дня. Запуталась подскажите пожалуйста, если в 1 квартале по ф. 300 было превышение НДС в зачет над суммой начисленного налога =5745 по строке 300.00.027, то теперь во 2 квартале у меня НДС начисленный =11737 а по преобретенным товарам(работ усл) =4869, значит строка 300.00.024=11737-4869=6868; строка 300.0025=0; строка 300.00.026=0; строка 300.00.027=0; строка 300.00.028=5745. Правильно ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#113 Ср Авг 12, 2009 11:12:27
|
|
|
| Евлеша говорит: |
|
значит строка 300.00.024=11737-4869=6868, строка 300.0025=0; строка 300.00.026=0; строка 300.00.027=0; |
Правильно.
| Евлеша говорит: |
|
строка 300.00.028=5745. |
Нет, в этой строке зачет переносимый с прошлого года, т.е. данные по зачету по состоянию на 01.01.09г.
5745 зачлись в счет суммы НДС к начислению за 2 квартал. На лицевом у Вас сейчас зачет 5745 тенге, сдадите отчет начислят 6868 тенге и к оплате останется 1123 тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Авг 12, 2009 11:20:37
|
Сообщить модератору
|
|
Все таки недопонимаю немного, какя строка садиться на лицевой счет-300.00.024 при раздельном методе ?
Кто бы развеял мои сомнения
Зачет переносимый предыдущего периода 300 1 кв 2009
Сумма начисленного НДС 1200
Сумму относимого в зачет в текущем периоде 1100
По строкам:
300.00.024 -100 (1200-1100)
300.00.027-300
А куда указать сумму 200 (300-100)
Правильно?
Какая сумма сядет на лицевой счет? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#117 Ср Авг 12, 2009 11:49:53
|
Сообщить модератору
|
|
Проясните ситуацию по строке 300.00.028
в строке 300.00.028 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды.
 Как я понимаю записать данные декларации за 4 квартал 2008 года, но зачем? Как это влияет на декларацию 2 квартала 2009 года?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#119 Ср Авг 12, 2009 14:53:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Scorp 3 говорит: |
|
Строка 028 заполняется из кв. в кв. одна и таже сумма, если на 01.01.09 было превышение НДС на лицевом (- начисление за 4 кв 08г) |
Прочитав ветку и составляя декларацию за 2 кв., пришла к выводу, что не может одна и та же сумма по строке 300.00.028 повторяться из квартала в квартал.
Рассмотрим пример:
Данные декларации за 1 кв. 09:
строка 024 = 0
строка 026 = 39900
строка 027 = 84300 (026+028), т.к.
| Елена Т говорит: |
|
300.00.027= превышение зачета за 1 кв+ превышение зачета на 01.01.09 согласно строке 300.00.028 |
строка 028= 44400
Данные декларации за 2 кв. 09:
строка 024 = 238000
строка 026 = 0
строка 027 = 0 (=027 за 1 кв. – 024 за 2 кв. + 026 за 2 кв., т.е. 84300-238000+0 = 0, т.к. отрицат.значение недопустимо)
строка 028= 0 (т.к. эта сумма уже включена в строку 027 за 1 кв. и зачтена во 2 кв.)
А если в 028 опять поставить сумму превышения на 01.01.09г. = 44400, то, следуя формуле заполнения строки 027,
эту сумму надо опять же включить в 027, но тогда зачет переплаты на 01.01.09г. может пройти дважды, трижды и т.д. по кварталам.
Считаю, чтобы данная формула для строки 027 работала корректно, во 2,3,4 кварталах строка 028 должна быть = 0.
Т.е. для расчетов по НДС строка 028 нужна только в 1 квартале, когда мы переносим данные из нее в строку 027. И в дальнейших декларациях учет по превышению ведется с помощью строки 027.
Какие будут мнения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#120 Ср Авг 12, 2009 15:36:34
|
|
|
| AWA говорит: |
|
Т.е. для расчетов по НДС строка 028 нужна только в 1 квартале, когда мы переносим данные из нее в строку 027. И в дальнейших декларациях учет по превышению ведется с помощью строки 027. |
Да, Вы правы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#121 Ср Авг 12, 2009 16:06:05
|
Сообщить модератору
|
|
А где Вы увидели формулу в правилах заполнения строки 300.00.027?
В строку 300.00.028 надо заполнять сумму налога на 01.01.09 весь год, даже если эта сумма не участвует в расчетах, кроме 1 кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#122 Ср Авг 12, 2009 18:13:31
|
Сообщить модератору
|
|
| AWA говорит: |
|
Т.е. для расчетов по НДС строка 028 нужна только в 1 квартале, когда мы переносим данные из нее в строку 027. И в дальнейших декларациях учет по превышению ведется с помощью строки 027. |
Я тоже так думаю.
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
Я вот только не поняла. Если у меня в этом квартале превышение, я одну и ту же сумму ставлю в 026 и в 027.?
В расчетах на лицевом счете какая из этих строк будет участвовать в следующем квартале?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#124 Ср Авг 12, 2009 18:31:07
|
Сообщить модератору
|
|
Все, запуталась, согласилась с AWA по 028, а по 027 в текущем квартале засомневалась.
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
1-ый кв. стр. 026 - 74350
2 кв. к уплате стр. 024 - 358820
Но я в 1-ом квартале превышение поставила только в 026, в 027 ничего не ставила. Неправильно сделала?
За прошлый год никаких превышений не было.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Ср Авг 12, 2009 18:45:38
|
|
|
| katerina099 говорит: |
|
Но я в 1-ом квартале превышение поставила только в 026, в 027 ничего не ставила. Неправильно сделала? |
Да, по правилам заполнения надо сдать допик и указать в 27стр 74350, хотя он на лицевой и не садится.
На лицевой сдятся суммы по стр.300.00.024 или 300.00.026.
Сейчас на лицевой за 2 кв сядет сумма 358820, а на лиц.счете уже есть зачетный НДС 74350, к оплате выйдет 284470тг.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#130 Чт Авг 13, 2009 18:05:17
|
Сообщить модератору
|
|
Никак не удается в реглам.300 форме уменьшить начисленный НДС в строке 300.00.24 на сумму зачета прошлого периода, даже если ставлю сумму в строку 300.00.027. Или это не возможно?, изменить после выгрузки в СОНО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Чт Авг 13, 2009 18:12:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Моника
А и не надо, правильно у Вас считает 24стр. Она сядет на лицевой и тем самым уменьшит сумму прежнего зачета.
| Елена Т говорит: |
|
300.00.027 |
Не так
300.00.027 2кв= 300.00.027 1кв-300.00.024 2кв+300.00.026 2кв.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
300.00.027 2кв= 300.00.027 1кв-300.00.024 2кв+300.00.026 2кв. |
Если сумма получилась с минусом значит ставите 0. А если с плюсом то ставите эту сумму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#132 Чт Авг 13, 2009 20:50:36
|
Сообщить модератору
|
|
нда, тяжеловаты эти строки 27 и 28 для понимания их сути...
| Scorp 3 говорит: |
А где Вы увидели формулу в правилах заполнения строки 300.00.027?
В строку 300.00.028 надо заполнять сумму налога на 01.01.09 весь год, даже если эта сумма не участвует в расчетах, кроме 1 кв. |
это мнение как будто более менее похоже на истину... но какая тогда польза в отражении одной и той же суммы (превышение на 01,01,09) из квартала в квартал в течение всего 2009 года, а возможно и в последующих годах, если форма не изменится? польза только в 1 кв 09 года и все что ли? вумные эксперты-разработчики только для 1 квартал 09 года придумали 28 строку?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#133 Пт Авг 14, 2009 15:31:03
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, помогите в 1 кв 2009 года превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного 80 000.
Как учесть эту сумму во втором квартале? куда поставить сумму зачетов переносимых из предыдущих налоговых периодов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#134 Пт Авг 14, 2009 15:51:35
|
|
|
| МаксНата говорит: |
|
в 1 кв 2009 года превышение суммы НДС, относимого в зачет над суммой начисленного 80 000. |
Проставить 80000 в 300.00.027 за 1 кв.-сдать допик.
Далее
| Елена Т говорит: |
|
300.00.027 2кв= 300.00.027 1кв-300.00.024 2кв+300.00.026 2кв. |
| Елена Т говорит: |
|
Если сумма получилась с минусом значит ставите 0. А если с плюсом то ставите эту сумму. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#135 Сб Авг 15, 2009 22:57:37
|
Сообщить модератору
|
|
Прочитала всю тему внимательно. Вроде бы все поняла, но сомнения есть. Будьте добры, кто разобрался, проверьте цифры.
1 кв.
300.00.24 - 88 585
300.00.27 - 12 267
300.00.28 - 100 852
2 кв.
300.00.24 - 1 247
300.00.27 - 11 020
300.00.28 - 100 852
мне кажется, что правильно 
спасибо заранее!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#137 Чт Авг 20, 2009 10:30:19
|
Сообщить модератору
|
|
Второй квартал прошел. Кто-нибудь однозначно решил, какую сумму ставить в строке 300.00.027? У нас в НК в отделе НДС устно говорят вообще не заполнять 27 и 28 строки, если нет экспорта - импорта. Но слова к делу не пришьешь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#139 Ср Авг 26, 2009 15:37:09
|
Сообщить модератору
|
|
В 1 кв. 2009 года предоставлено услуг на сумму 92 000,0 тыс (НДС к уплате) и приобретено ОС на сумму 256655,0 тыс. (НДС к зачету), соответственно сумма превышения указана в стр. 300.00.026, в стр. 300.00.027 указана с нарастающим итогом. Во 2 кв. была реализация ОС на сумму 247278,0 тыс (НДС к уплате), соответственно указан в стр. 300.00.024. Такой вопрос: где указать сумму НДС переносимую из предыдущих налоговых периодов и сумму к уплате с учетом зачетов (или переносимый остаток). В данной форме его нет в отличие от старой.
темы объединены = Solitary
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#143 Чт Авг 27, 2009 18:35:01
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, если мы начали работать с 2009 г. с апреля месяца у меня на 01.01.2009г. ничего нет, а 2 кв превышение, то я все это показываю в 3 кв. в ст. 300.00.027 и 300.00.028 ничего не указываю, в предыдущем налоговом периоде у меня была нулевка по 300 форме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#144 Чт Авг 27, 2009 18:40:05
|
|
|
Зайдите в тему по сслыке в посте 157, там я писала формулу по строке 300.00.027
| Салтанат говорит: |
|
300.00.028 ничего не указываю |
Да.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
У Вас
300.00.027 2кв=300.00.026 2кв.
300.00.027 3кв= 300.00.027 2кв - 300.00.024 3кв+300.00.026 3кв.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#145 Пт Авг 28, 2009 10:33:05
|
Сообщить модератору
|
|
300.00.027 2кв=300.00.026 2кв. Это значит во 2 кв. я должна поставить сумму если даже у меня в 1 кв. была 0. А почему тогда написано, что за предыдущий налоговый период, у меня предыдущий налоговый период это 1 кв.=0?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#146 Пт Авг 28, 2009 10:38:05
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
тогда написано, что за предыдущий налоговый период |
где написано? написано "Превышение суммы НДС ...нарастающим итогом..."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#148 Пт Авг 28, 2009 10:46:47
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Это значит во 2 кв. я должна поставить сумму если даже у меня в 1 кв. была 0 |
Да. Сумма проставляется нарастающим, поэтому.
Добавлено спустя 38 секунд:
| Салтанат говорит: |
|
Нужно сдать допик |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#149 Пт Авг 28, 2009 10:47:58
|
Сообщить модератору
|
|
где написано? написано "Превышение суммы НДС ...нарастающим итогом..."[/quote]
4) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов). Строка 300.00.027 включает в себя строку 300.00.027 I;
Может я не правильно понела
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Спасибо всем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#150 Пт Окт 16, 2009 12:21:41
|
Сообщить модератору
|
|
Ветку читал, но запутался еще больше, задача такова: На 1.01.2009г имелось превышения зачета по НДС над начисленным в размере 939 тг, но т.к. в 1 кв. 2009 года превышения не было, то эта сумма соответственно была вычтена из начисленного, во 2 кв. 2009 года было превышение зачета в размере 600000 тг. что и было отражено в строках 300.00.026 и 300.00.27, в 3 кв. 2009 года опять имеется превышение зачета над начисленнымв размере 22000 тг. ... отсюда и возникает вопрос как заполнить строки 26 и 27? Путем логических умозаключений мне кажется что в строке 300.00.027 должна быть сумма всех превышений за год то бишь 600000 тг. + 20000 тг., так? а в строке 300.00.026 только за текущий квартал то бишь 22000 тг.?
Развейте сомнения бедного сисадмина, я не булхахтер
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#151 Пт Окт 16, 2009 12:48:33
|
|
|
| alkaed говорит: |
|
На 1.01.2009г имелось превышения зачета по НДС над начисленным в размере 939 тг |
Теперь нужны от Вас за каждый квартал строки 300.00.024 или 300.00.026.
Ну по идее такая формула:
300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#152 Чт Окт 29, 2009 12:40:38
|
Сообщить модератору
|
|
Коллеги подскажите пожайлусто правильноть моих действий:
Во 2 кв. у меня идет превышение суммы НДС зачета над начисленной (стр.300.00.027) 230 976тг.
В 3 кв. : начисленно НДС 872 463 тг, зачет 568 044, получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419.
Что дальше делать? что ставить в стр.300.00.024:304 419тг или 73 443тг(304419-230976)?????
и строку 300.00.027 оставлять пустой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#153 Чт Окт 29, 2009 12:43:18
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419. |
Верно.
| Тата79 говорит: |
|
и строку 300.00.027 оставлять пустой? |
А Вы считали по формуле
| Елена Т говорит: |
300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру. |
???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#154 Чт Окт 29, 2009 12:52:34
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо.
А еще вопрос во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528, а в стр.300.00.027 230 976тенге, теперь НУ выставляет мне увед по неуплате НДС 182 528, ведь они должны были перекрыть эту сумму моей переплатой, а они на лицевой посадили только сумму к уплате... Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#155 Чт Окт 29, 2009 12:58:46
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо. |
Верно.
| Тата79 говорит: |
|
во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528 |
| Тата79 говорит: |
|
на лицевой посадили только сумму к уплате |
Всё верно, садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026.
| Тата79 говорит: |
|
а в стр.300.00.027 230 976тенге |
Такая цифра должна быть у Вас переплатой на лицевом.
Где то у Вас ошибка, посчитайте каждый квартал по моей формуле и увидите в каком вкралась ошибка.
На 01.01.09 был зачетный НДС? Был ли он в такой сумме на лицевом в остатке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#156 Чт Окт 29, 2009 13:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, нет на 01.01.09 НДС не было
в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000, переносить ее надо было в 300.00.027? Или просто оставить в 300.00.026?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#157 Чт Окт 29, 2009 13:35:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
переносить ее надо было в 300.00.027? |
Да, т.к. считается нарастающим с учетом текущего квартала.
| Елена Т говорит: |
300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру. |
300.00.027 в 2кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)
300.00.027 в 1кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#159 Чт Окт 29, 2009 13:40:50
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026. |
У Вас в этих строках цифры поменялись? Ведь только они садятся на лиц.счет.
А по стр.300.00.027 да сдать допики.
| Тата79 говорит: |
|
в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000 |
А что было в 2 квартале?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#161 Чт Окт 29, 2009 16:27:12
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000 |
Должна сесть как переплата на лицевой сумма 40000.
| Тата79 говорит: |
|
во 2 кв. к начислению НДС 667 370, зачет 484 842, |
значит 2кв.300.00.024 должна быть равна=182528 сядет к начислению
Остаток на начало 3 квартала = зачет на сумму (400000-182528)=217472
| Тата79 говорит: |
|
стр.300.00.027 -217 472тенге |
Значит Вы посчитали верно как и я. И на момент когда село начисление 182528 у Вас на лицевом должна быть переплата из-за превышения зачета в 1кв в сумме 400000. Вот и выясните села ли сумма 400000 как переплата.
Недоимки не должно быть, у Вас даже еще осталось на начало 3кв сумма зачета 217472 тенге.
Знаете была такая тупая ситуация у нас в НК тупо требуют оплатить начисленное и даже не смотрят на переплату по лиц.счету.
Если это такая же ситуация то давите на них, Вы ничего не нарушали и ничего не подписывайте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#162 Чт Окт 29, 2009 16:35:39
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, я только что из НК за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой, отсюда и недоимка, в 307 каб. все объяснила, сказали, что будут ждать когда сядет арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись, но на всякий случай напишу на уведомление объяснительную, чтобы они поставили мне на ней штамп, хочу подстраховаться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#163 Чт Окт 29, 2009 16:38:41
|
|
|
| Тата79 говорит: |
|
за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой |
Вот-вот.
| Тата79 говорит: |
|
сказали, что будут ждать когда сядет |
А самим вручную посадить - отказываются?
| Тата79 говорит: |
|
Арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись |
Ну и хорошо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#164 Чт Окт 29, 2009 16:46:21
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="Елена Т
А самим вручную посадить - отказываются?
нет не отказались, я попросила они подали реестр, будут садить вручную, но сказала инспектор, что подпишут этот реестр дня через 3-4, а за это время уже счет могут арестовать, поэтому я и пошла в 307 каб., чтобы им тоже все объяснить, а объяснительную напишу, чтобы уж наверняка все было)))) Как говориться-На налоговика надейся, а сам не плошай
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#167 Пт Окт 30, 2009 16:51:22
|
|
|
Евлеша
Из правил
| Цитата: |
|
в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов) |
Т.к. у Вас во 2-м квартале по расчету получился минус и в стр.300.00.027 Вы поставили ноль, то в 3кв ставите в 300.00.027 сумму без учета минуса прошлого квартала, т.е. сумму превышения зачета только за 3 квартал=6338.
Да, из-за этих минусов в формуле есть погрешность.
300.00.027 3кв=300.00.027 2кв+300.00.026 3кв-300.00.024 3кв
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#168 Пт Окт 30, 2009 16:58:59
|
Сообщить модератору
|
|
так вот тут то и путаюсь за 2 квартал получилась строка 300.00.027=-1123, т.к с минусом не ставим значит "0", а теперь в 3 квартале выходит, что нужно все же смотреть на отрицательный результат и получится на моем примере в 3 квартале стр 30.00.027= - 1123+6338=5215, так?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ну вот минус остался на другой строке -1123
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#169 Пт Окт 30, 2009 17:02:58 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов) |
В правилах слова с учетом зачетов из прошлых периодов, у Вас со второго квартала нет переносимых зачетов и значит что минусовая цифра не учитывается:
стр.300.00.027=0+6338=6338.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#170 Пт Окт 30, 2009 17:12:24
|
Сообщить модератору
|
|
ну вот и приехали, сомниваюсь, потому что не считаю что тут эти правила правильны, смысл этой строки если она дает неправильную информацию, толи хотели создать строку наподобии приложения 10 как раньше было и неполучилось спасибо Елена Т спасибо ценю ваши ответы как всегда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#171 Ср Ноя 04, 2009 12:42:55
|
Сообщить модератору
|
|
4 квартал 2008 к уплате
300.00.025
40 000
1 квартал 2009 к уплате
300.00.024
100 000
2 квартал 2009 к уплате
300.00.024
150 000
3 квартал 2009
300.00.026
20 000 (она должна встать в лиц. счете на уменьшение)
т.е. за 3 квартал 2009 года заполняю только строку 300.00.026
а уже в 4 квартале смотрю как заполнять 300.00.027
или в 3 квартале 2009 уже ставлю строку 300.00.027 (+20 000)
а 300.00.028 вообще не заполняю
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#173 Ср Ноя 04, 2009 13:05:16
|
Сообщить модератору
|
|
Да пыталась разобраться по лиц.счету ндс в КН, стоит переплата, понимаю, что начисление за 1 квартал (сдавала на бум.нос) не произошло
инфо по формам в КН
300 1квартал статус принята
300 2 квартал статус Обрабатывается В ИНИС
Наверное нужно чтобы были все статусы разнесено.
| Елена Т говорит: |
|
А самим вручную посадить - отказываются? |
Лучше пусть они этого не делают...
Я с этим столкнулась теперь 201(как только появился статус Разнесено) за 1 и 2 квартал начислилась по 2 раза (вылезла пеня). При перерегистрации по НДС они потребовали все декларации и похоже заносили вручную, теперь мне приходится следить самой....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#175 Пн Янв 11, 2010 13:46:20
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, какую сумму поставить в строку 300.00.024 , если например в строке 300,00,001-5000, а в строке 300.00.012 - 2000, получается что в строке 300,00,024 должно быть к оплате 3000, но если у нас есть зачетный ндс с 3 квартала мы его ставим в 300.00.028-1000, тогда в строку 300,00.024 будет сумма в 3000 или сразу поставить 2000?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#178 Сб Янв 23, 2010 14:15:34
|
Сообщить модератору
|
|
В 3 квартале 2009(нет начисления)
300.00.026 21193
300.00.027 21193
В 4 квартале 2009
300.00.024 2864
Что 300.00.027 Не заполняю , никак не могу с ней врубиться, или там нужно ставить 18329?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#179 Сб Янв 23, 2010 17:48:55
|
Сообщить модератору
|
|
300.00.027 в 4кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв)+ 300.00.026(4кв) -300.00.024(4кв)
т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#180 Пн Янв 25, 2010 12:23:16 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Марина У-Ка говорит: |
|
т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка |
Верно, но данная строка подлежит обязательному заполнению, данные этой строки нужны например при снятии с учета по НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#182 Вт Фев 09, 2010 11:53:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Заполняю дополнительную декларацию по 300 форме,
300.00.024 - без изменений
300.00.025 - без изменений
300.00.026 - 2539
Вопрос:
300.00.027 - 2539, или 300.00.027 - без изменений, или 300.00.027 - 2539 + значение в очередной декларации по этой строке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#187 Ср Фев 17, 2010 11:39:18
|
Сообщить модератору
|
|
а если я сдаю дополнительную 300ф за 3 кв,и там всего одна сч.фактура поступление ТМЦ, что мне ставить в 300.00.026
например у меня было 300.00.026 424754, а теперь я прибавляю к этой сумме дополнительную сумму
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#189 Ср Фев 17, 2010 11:45:35
|
Сообщить модератору
|
|
таня
в 300.00.026 ставите сумму разницу по этой неучтенной накладной поступления ТМЦ. например, если по накладной сумма НДС 20000 тенге, то и в строку 300,00,026 ставите 20000. но не в коем случае не всю сумму вместе с
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#192 Пн Мар 01, 2010 15:13:35
|
Сообщить модератору
|
|
Всем привет . Вопрос хочу задать конкретно по строке 300,00,029 - только прошу ответить тех кто точно знает ответ ..потому что уже перечитано все что можно и скачано ,а вопрос остался ... на примере хозяйственной операции прошу показать ,что указывается в строке 300,00,029. Что означает -" сумма НДС по товарам , работам , услугам , использованным для целей оборотов по нулевой ставке"? перечитала все правила заполнения . скачала их с баланса . написаны общие фразы. перечитала все статьи на которые есть ссылки . прочла все ветки по заполнению прил.300,01( потому как именно от туда переноситься сумма ) , но везде просто ответ не заполняйте в вашем случае... а что эта формулировка означает ...если можно простым языком ... с увж. жду очень .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#194 Ср Мар 03, 2010 00:10:20
|
|
|
| МАРИНА KV. говорит: |
|
типа продали мы трактор за границу и ...... |
а этот трактор купили у кого-то? - вот этот НДС(при покупке) будет использованный для 0, трактор смазали, смонтажировали, чего-то ещё напрямую на трактор исиратили из материалов, вот он НДС с услуг и материалов для 0.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#195 Ср Мар 03, 2010 13:32:23
|
Сообщить модератору
|
|
так... все понятно про трактор..а вот в эту же строку 29 я имею ввиду из прил. 300,01 переносится сумма которая отражается в разделе " НДС , относимого в зачет ......" по строке 300,01,006- ( она называется международные грузоперевозки ) - вот тут что имеется ввиду ? если вашей логике следовать ( ну и моей тоже ), то отправляя машину в международную поездку , например я перевозчик и везу груз в россию для казахстанцев , то о каком НДС идет речь ? неужели если заправила по таллонам машину, то надо НДС взятый в зачет по приобретенному ГСМ отразить там ? это ж не возможно с точки зрения нашей работы? или я что то не так понимаю ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#196 Ср Мар 03, 2010 15:58:00
|
|
|
да нет по рукой формы по НДС, по-моему международную перевозку в 0% НДС включили, может там про оборот от реализации от международной перевозки?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
там же про релизацию отражается? т.е. возможно выделен 0вой оброт по услуге такой перевозки?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
ан нет - вы пишите там про зачёт..... надо форму и Правила глянуть
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А ну да - там отдельно экспорт, отдельно международная перевозка....
т.е. это строка заполняется теми кто имеет оборот по международным перевозкам....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#198 Ср Мар 03, 2010 22:44:41
|
Сообщить модератору
|
|
Ежик вы уже здесь ..вот я тут правду пытаюсь найти ..ну что то не пойму ответ ..сейчас пойду по ссылке. ну ребята оборот по международной перевозке в первой части приложения.... наш раздел называется ." НДС в зачет ....." ну как же вы не поймете ... тут что то другое ?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
здесь больше не пишем ? да ? а то удалят ...мы уж с 29 строки опять в первое приложение плавно перешли ... Мара ждем вас на ветке где ежик указал !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#199 Вт Авг 10, 2010 12:09:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день Подскажите ,как правильно заполнить раздел Расчеты по НДС за налоговый период за 2 квартал 2010 года .
Ситуация такая :
1. На лицевом счете переплата по НДС 10 000 ( образовалась за счет превышения зачетной стороны на начисленной)
2. За второй квартал к уплате 19 000 (строка 300.00.029)
Вопрос : В какой строке отобразить переплату и где указать ,что буду платить не 19 000 , а 9 000 ??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#200 Пн Фев 18, 2013 14:22:23
|
Сообщить модератору
|
|
Пришло уведомление по камералке, за 4 квартал 2009 года
"Отклонение НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС по строке 300.00.026 как разница строк 300.00.021-300.00.011 либо 300.00.022-300.00.011 в сумме 2864", а я ее и не заполняла, так как у меня начисление, в этом квартале
т.е. строка 300.00.011 102028
а строка 300.00.022 99164
Прошу помогите разобраться, что-то или не так я показала в строках, читала все вроде, но теперь уже и не знаю в 3 квартале за 2009 год начисления нету, строка 300.00.024 - пустая
заполнены строки
300.00.026 20961
300.00.027 20961
была доп. декларация за 3 квартал 2009 года, строка 300.00.024-пустая
300.00.026 232
300.00.027 232
=============
в 4 квартал
появляется начисление всего за квартал 2864, я заполнила строку
300.00.024 - 2864
а строку
300.00.027 уменьшила на сумму переходящую т.е. (20961+232 (доп декл)-2864 (начислено за 4кв)=18329
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
