| 101.02.001. Исчисленная сумма КПН
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Мар 26, 2009 11:07:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Джейн говорит: |
|
Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет? |
предусмотрена одна форма 101.02 и для тех, у кого доход и тех, кто получил убытки
откройте саму форму и вопросы отпадут
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Мар 26, 2009 12:05:16
|
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с формой 101.02
Форму 101.01 сдавали нулевую, за 2008г. получили убыток , в форме 101.02 заполняем раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 НК" . По строке 100.02.008 показываю планируемую сумму КПН на 2009г., предположим 20000 тенге. Как быть со строкой 100.02.009 - по правилам я должна 20000 х 3/4, получаю сумму 15000 тенге. Получается, что предполагаемый кпн всего 15000 тенге. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Мне не понятно куда деваются мои 5000 тенге.. Может в строку 100.02.009 поставить все-таки 20000 тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 26, 2009 12:20:41
|
|
|
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 26, 2009 12:27:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Эмма говорит: |
|
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009 |
исходя из правил заполнения - получается 15000
только вы же вправе были восользоваться правом по Кодексу и не сдавать ф.101.01 если у вас фирма без прибыли, канэшн, если ваш СГД превысил 325 000 мрп, то понятно..?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 26, 2009 12:35:35
|
|
|
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 26, 2009 12:41:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Эмма говорит: |
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно |
Эмма у вас было бы логическое завершение, если бы ф.101.01 у вас была бы с цифрами (а она по любому должна была быть с цифрами), а из за того что она у вас нулевая, то и логики нет в 101.02
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 26, 2009 12:50:50
|
|
|
Я не согласна с Вами по поводу того, что форма 101.01 должна быть по любому с цифрами. Форма 101.01 заполняется на основании авансовых платежей за предыдущий налоговый период - их у меня нет -фирма без прибыли несколько лет и я естественно не планировала авансовых платежей, пока не покрою убытки, поэтому показала нули. А сдавать ее пришлось, так как по оборотам за 2007год как раз попадаем под критерии обязательной сдачи этой формы.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
И еще, предположим, что в форме 101.01 была сумма к примеру 3000 тенге. В форме 101.02 по строке 100.02.008 планирую те же 20000 тенге. Строка 100.02.009 получается 15000 тенге. Разница 20000-15000= 5000. До сдачи было 3000. Где логика? Я опять не получаю свои искомые 20000 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 26, 2009 13:19:52
|
Сообщить модератору
|
|
Эмма
Ну поставьте в стр. 101.02.008 - 26667 тенге, тогда в 101.02.009 получите 26667*3/4=20000, а в 101.02.012 подлучите 2222.
Раз уж не понять нам логики составителей формы, то надо приспосабливаться!
А связи 101.01 и 101.02 я тоже не вижу!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Мар 26, 2009 20:54:22
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые бухгалтера! Помогите пжлст. Может чего-нить не правильно делаю.....
ТОО организовалось в 2008г, по итогу которого получили убыток. Хочу отправить 101.03 (сама склоняюсь к тому, что не надо отправлять, но в НК сказали сдавать или будет штраф!). Проблема: в ЭФНО версии 1.6.1.46 форма 101.03 (версия 4 - другой нет) - пишет Макс.значение 2008г. А сроки поджимают!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 26, 2009 21:13:37
|
Сообщить модератору
|
|
101.01 не сдавала, но в НК настояли на сдаче 101.02 или 101.03 (почему не сказали что 101.03 не существует). Незнаю как быть...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ой! Sorry! Теперь знаю как быть. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Мар 30, 2009 11:11:36
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*, объясните пожалуйста, согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей. 101.01 я не сдавала, по итогам 2008г. получен убыток. Я собиралась сдать 101.02, как ТОО, получившее убыток. Но сверху на этом сайте есть предупреждение администрации сайта, что если не сдавали 101.01, то и 101.02 сдавать не надо. Вы в своем посте пишите тоже об этом. Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? Чем аппелировать налоговикам при проверке? Оч.жду ответа, т.к. 20-дневный период со дня сдачи ф.100.00 истекает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Мар 30, 2009 11:39:40
|
Сообщить модератору
|
|
mamy199, спасибо за оперативный ответ, вы меня правильно поймите, нам, бухам, ответ "не надо сдавать" недостаточен, не так ли? Вот инспектор сошлется на ст.141 п.7, скажет - почему не сдали? И что я отвечу? Чем все-таки руководствоваться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Мар 30, 2009 11:43:05
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? |
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Чем аппелировать налоговикам при проверке? |
Апеллировать статьей 141 п.2.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Мар 30, 2009 11:53:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Апеллировать статьей 141 п.2. |
в этой статье 141 п.2 нет ни слова о плательщиках, получивших убыток. Для этой категории как раз и есть п.7, в котором четко указано об обязанности сдавать 101.02. Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд. Извините, если я дотошна 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Мар 30, 2009 11:59:45
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей |
там написано КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Чем аппелировать налоговикам при проверке? |
аппелировать ст.141 п. 2.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд |
понимается
| Мара говорит: |
|
КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Апр 01, 2009 14:17:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Очень прошу подскажите . Сдали 101.02 , по 012 строке отражена сумма ежемесячных авансовых платежей, получив уведомление увидели ,что к начислению отражена вся сумма за 9 месяцев одной цифрой , еще и по сроку 25.03.2009 т.е. дата сдачи 100 за 2008 год. В чем проблема , и не сядет ли все по одному сроку начисления?
Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Апр 01, 2009 14:33:51
|
|
|
бухгалтер 2009
получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Мара, вы не правы.. |
я права, давайте на спор?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Апр 01, 2009 14:43:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам. |
Так что,подскажите , обр в НК , сдать доп.отчет , так как его откор ,если цифры верные , но взята не та строка ? Боюсь камерального уведомления .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Апр 01, 2009 15:21:32
|
Сообщить модератору
|
|
бухгалтер2009
| бухгалтер2009 говорит: |
|
подскажите |
Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Апр 01, 2009 15:28:06
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
|
Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет). |
Запрос сделала . Так не поняла у Вас та же проблема , или разделено все же помесячно
Спасибо !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Апр 03, 2009 13:10:59
|
Сообщить модератору
|
|
Доброго всем времени суток.
В феврале из-за девальвации тенге получилась большая положительная курсовая разница от переоценки валютных активов, соответственно КПН за 2009 заметно увеличится. Решили воспользоваться статьей 141 п. 8 НК РК, т.е. задекларировать и заплатить дополнительно авансы по КПН, раскидав на предстоящие 8 месяцев начиная с мая. А теперь вопрос: как это отразить в форме 101.02?
В Правилах по заполнению формы 101.02 указано: "При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода."
То есть тупо забить дополнительную сумму в строку 101.02.004 и ее же, поделенную на 8 месяцев в строку 101.02.007 не обращая внимание на указанные в этих строках формулы расчета? А это значит , что дополнительную форму я должна сдать после 20 (25?) апреля и программа сама автоматически будет считать налоговое обязательство с мая 2009? Просто, в старой форме была строка с какого по какой месяц аванс...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Апр 03, 2009 13:44:03
|
|
|
| Жанна_Е говорит: |
|
То есть тупо забить |
а почему тупо? думаю так и надо с 004ой строки заполнять. А почему вы торопитесь? А если курс опять куда-нибудь "метнётся"?
Не думаю что сейчас уже можно прогнозировать доход/расход от курсовой, которая возникнет из-за переоценки денежных статей на отчётную дату (31/12/09).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Апр 03, 2009 16:12:13
|
Сообщить модератору
|
|
По политике компании мы финансовый результат ежемесячно закрываем и прогноз делаем на оставшиеся месяцы. Поскольку валютные денежные средства, полученные до девальвации будут израсходованы в следующем квартале, а к тому времени курс точно на 120 не вернется, то надо уже сейчас учитывать... Лучше сейчас заплатить налог, а то потом денежку заберут , а обратно у головного просить - морока.
Касаемо 4-й строки - смущала формула расчета... Хотелось по-старому: и предполагаемый КПН показать, и сколько задеклирировано авансов уже... да и на какие месяцы декларируем... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Сб Апр 04, 2009 12:14:44
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пож-та в 101.02.001 - заполнять только сумму по 100 форме за 2008 год? или если у меня ав. платежи были больше чем по 100 - ставить смму ав.платежей ЗА 2008 ГОД?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Апр 04, 2009 14:05:06
|
Сообщить модератору
|
|
| mamy199 говорит: |
Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.
стр. 101.02.002-20%
стр. 101.02.003-30%
стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30) |
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
| Бобко говорит: |
|
обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт? |
Думаю что обязательно, просто авторасчет не работает в этой форме, поэтому забивать нужно вручную. А сторока 11.02.001=I+II.
Добавлено спустя 49 секунд:
| mamy199 говорит: |
|
А сторока 11.02.001=I+II. |
Ноль пропустила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#44 Сб Апр 04, 2009 21:42:13
|
Сообщить модератору
|
|
| Бобко говорит: |
|
а какой формой теперь корректирую авансовые платежи, |
Я думаю этой же 101.02, просто не по формуле считать, а делить на нужное вам кол-во месяцев. В разноску , думаю, пойдет с даты следующей за датой подачи расчета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Апр 07, 2009 11:49:25
|
Сообщить модератору
|
|
Всё таки я не могу понять эту 101.02
кто может объясниет плиз на пальцах
у впрошлом году исчиленный КПН допустим 150 000,00
по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев.
до сдачи сдали 25000,00.
но в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т.
как и что делать в этом случае?
не могу понять
в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком.
под 7 пункт стать 141 мы тоже вроде не попадаем , потому что доход пока есть в течении 20 дней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Апр 07, 2009 11:57:04
|
|
|
| ЖАНАРия говорит: |
|
по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев. |
После сдачи 101.02 с цифрами 75000, можно сдать допик на уменьшение на 50000, но не более чем на 75000 т.к.
| ЖАНАРия говорит: |
|
в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком. |
После допика у Вас останется до сдачи начисление 25000 и после сдачи останется начисление на 25000, в итоге будет
| ЖАНАРия говорит: |
|
в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Апр 07, 2009 16:10:15
|
|
|
| ЖАНАРия говорит: |
|
а допик когда сдавать сразу же? |
После того как будет разноска на лиц.счет
| ЖАНАРия говорит: |
|
и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02? |
Ну не теже, всё таки 25000 Вам нужно то оставить.
| Елена Т говорит: |
|
сдать допик на уменьшение на 50000 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Апр 08, 2009 12:24:19
|
Сообщить модератору
|
|
Я отправляла форму 101.01, и ставку текущего года ставила 20%, тут же на Балансе подглядела, и все так и считают, насколько я поняла просмотрев переписку, стала заполнять 101.02, там ссылки в строке I 101.02.001 на статьи 139, а та, в свою очередь, ссылается статью 147 - ставки налоги, и... там писано 15% ?!?
Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Ср Апр 08, 2009 12:27:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Gwen говорит: |
|
Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ? |
В законе о введении в действие кодекса статья 4 ссылка на кодекс выше "Налог.кодекс и сравнительные таблицы" - там есть закон о введении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#51 Ср Апр 08, 2009 12:30:09
|
Сообщить модератору
|
|
Gwen
| Gwen говорит: |
|
где сказано, что в 2009 г КПН=20%, |
Закон РК О введении в действие Кодекса РК"О налогах и др.обязательных платежах в бюджет" от 10 декабря 2008 г. № 100 IV,ст.4.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#54 Пн Апр 13, 2009 10:34:48
|
Сообщить модератору
|
|
| как Гость говорит: |
|
Если в 2008 г. был убыток -139929 тенге, то в строке 101.02.001 я ставлю ноль? |
Вам нужно заполнять Расчет по п.7 статьи 141 НК, а строка 101.02.001 к вам не относится!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#57 Пн Апр 13, 2009 15:42:42
|
Сообщить модератору
|
|
| mamy199 говорит: |
| ЖАНАРия говорит: |
|
Посдкажите что с этим делать |
Посмотрите лицевой счет( не выписку), должно разнестись нормально! Только если отправили недавно, еще ничего не покажет. |
Отправлял отчет 02.04.09г., но не в выпеске, не на лицевом счете не видно начислений.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#58 Вт Апр 14, 2009 16:33:29
|
Сообщить модератору
|
|
| *САМ* говорит: |
Правильно. С 01.01.09. 101.03 вообще не существует. Теперь только 101.02
101.01 сдавали?
Если да, то 101.02 сдавать надо.
Если нет, то 101.02 сдавать не надо. |
пожскажите пож-та если мы работаем с сент 2008года, должны ли мы отправлять ф 101,02? 101,01 отправила по нулям, по 141 ст НК мы относимся к вновь созданным налогоплательщикам, может 101,02 по нулям сдать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Вт Апр 14, 2009 17:02:08
|
|
|
1 вариант, отозвать 101.01, так как могли не подавать по кодексу. Но получится ли у Вас отозвать? Попробуйте, может получится.
2 вариант, Раз отправили 101.01 (хотя могли и не отправлять), то теперь 101.02 надо и с цифрами, ведь у Вас предполагается прибыль-то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Вт Апр 14, 2009 17:15:13
|
|
|
Не знаю как у Вас со сроками, успеваете ли?. Если есть время бегите в НК и делайте отзыв 101.01. Если нет, т придется сдать 101.02 как положено с цифрами, с предполагаемой прибылью и исчисленным КПН.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
я расчет подаю в первый раз и хочется не ошибится |
У Вас будет время скорректировать. Как только сдадите сейчас 101.02 основную, потом можете подавать дополнительные до 20.12.09г, с корректировками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#63 Пт Апр 17, 2009 10:08:28
|
Сообщить модератору
|
|
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена :
<s_101> .
Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.
По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами.
Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Пт Апр 17, 2009 11:58:40
|
|
|
| Цитата: |
|
В строке 101.02.012 указывается ежемесячная сума авансового платежа по корпоративному подоходному налогу за второй, третий и четвертый кварталы отчетного налогового периода ((101.02.009-101.02.010)/9 или (101.02.009-101.02.010)/9). |
Конечно, пока не поставите цифры и не сядет. При чем тут
| Максут говорит: |
|
почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пт Апр 17, 2009 12:16:34
|
|
|
| lavin говорит: |
|
в строке 101,02,012 0 поставила... |
Почему? Нет предполагаемого дохода и КПН к начислению?
| Максут говорит: |
|
отправлял форму 101.02 с цифрами |
Почему тогда у Вас стр.101.02.012 не заполнена?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#69 Пт Апр 17, 2009 12:18:30
|
Сообщить модератору
|
|
У меня так же нет данных по этой строке и я проставила "0", в уведомлении прошло тоже к начислению "0", а на лицевой село все с цифрами. Может "0" нужно было поставить? А вы лицевой смотрели?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#70 Пт Апр 17, 2009 12:21:36
|
Сообщить модератору
|
|
я заполнила строку 101,02,007 ежемес.платеж и 101,02,004 общая сумма ав.платежей, след.раздел в котором находится стр 101,02,012 я не заполняла потому что мне объяснили что ее заполняют те у кого убыток
Добавлено спустя 39 секунд:
нет лицевой не смотрела
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Пт Апр 17, 2009 12:25:15 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Максут говорит: |
|
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК. |
 Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#75 Пт Апр 17, 2009 12:30:45
|
Сообщить модератору
|
|
я отправила 14.04.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
[quote="mamy199"]lavin
А у вас как на лицевой "село"?
простите,если не получается через ИНИС посмотреть лицевой надо у инспектора попросить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#76 Пт Апр 17, 2009 12:36:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Максут говорит: |
|
Так этот раздел для п.7 ст.141 НК, а мы к таковым не относимся, поэтому и заполнил раздел расчета по п.6 ст.141 НК. |
Простите. Тогда должно стоять 0 в этой строке чтобы села разноска. |
Не видел смысла в заполнении строки 101.02.012 ведь строка 101.02.007 также расчитана на 2,3,4 кварталы текущего года, т.е. или строка 101.02.007 или 101.02.012, но раз уж программа такая что я не могу догнать ее, то что мне делать набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#77 Пт Апр 17, 2009 12:37:15
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было.
lavin думаю вам нужно еще подождать.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
| Максут говорит: |
|
набирать доп.форму и все с цифрами по строкам 101.02.004, 101.02.007 и в строку 101.02.012 проставить 0? |
Как бы два раза не село! Подождите еще, просто платите свои авансы. Ведь уведомление о сдаче 101.02 у вас есть, а разобраться можно и попозже!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#80 Вт Апр 21, 2009 11:56:26
|
Сообщить модератору
|
|
| mamy199 говорит: |
| lavin говорит: |
|
да в уведомлении написано в очереди на разноску |
Думаю должно все нормально разнестись
|
здравствуйте, до сих пор нет разноски, может ли это быть из-за того, что мы подпадаем под штраф (занижение КПН), или в любом случае должно разнестись?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#82 Вт Апр 21, 2009 16:26:05
|
Сообщить модератору
|
|
[quote="mamy199"]Сейчас ещё раз глянула свое уведомление, вверху так и стоит Срок уплаты 25.03.09 Сумма 0 тенге к начислению. А Ниже п.4 Разноска на лицевой счет налогоплательщика и 9 строчек с нормальной разноской авансовых платежей. Причем отправляла расчет 16.03.09, а разнесена автоматически 17.03.09, хотя на лицевой село где-то через неделю и 17.03 ничего и в помине не было.
lavin думаю вам нужно еще подождать.
а в какой версии эфно вы отправляли
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#84 Чт Апр 30, 2009 08:52:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Максут говорит: |
У меня такая ситуация: отправлял форму 101.02 с цифрами, пришло уведомление к начислению 0 тенге. Написал в sds@mgd.kz, через два дня пришел ответ: По ФНО 101.02.8 в разноску идет строка 101.02.012. В Вашей ФНО строка 101.02.012 вообще не заполнена :
<s_101> .
Открываю отправленную форму и вижу, что строка 101.02.012 действительно не заполнена. У меня возникает вопрос, а почему я должен заполнять эту строку если у ТОО за все время осуществления деятельности не было убытков(согласно заполнения раздела и п.7 ст.141 НК) и всегда был налогооблагаемый доход.
По форме я заполнил раздел согласно п.6 ст.141 НК: строки 101.02.001I, 101.02.004 и 101.02.007 все с цифрами.
Что-то я наверное не доганяю, поясните мне пожалуйста кто-нибудь. И что делать? Высылать допку забив строку 101.02.012? |
Ура!!! Наконец-то сели на лицевой счет, 28 дней прошло с момента отправки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#87 Ср Ноя 11, 2009 22:10:26
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,никак не могу разобраться.Хочу подать допку по ф.101.02 за 2009г. В начале года фирма не работала и не имела дохода.ф-мы 101.01 и 101.02-подавались пустографки.Теперь к концу года появился предполагаемый доход.Например-100000.Если ставить его в строку 101.02.008, то стр.101.02.009 будет,естественно равна 3/4, а у меня всего за два оставшихся м-ца(ноябрь-дек) предполаг.доход-100000?А если заполнить строку 101.02.012, сумма разнесется к уплате за все 9 месяцев?и с апреля месяца будет начисляться пеня?А фирма всего начала работать с ноября.Как быть??????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#88 Чт Ноя 12, 2009 12:19:02
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите как быть!!! ТОО при отправке расчета сумм аванс.платежей по КПН до сдачи декларации за 2006 год ошибочно указали 2005 год и отправлен 16.01.2006г. на сумму 3 750 тыс.тенге, а затем 17.01.06г.был отправлен такой же расчет за этот же период на сумму - 3750тыс.тенге(в сторону уменьшения). В лицевом счете по КПН за 2006 год эти две суммы отразились(+3750 тыс.тенге и -3750тыс.тенге). НК настаивает представить дополнительный расчет авансовых платежей до сдачи декларации по КПН на 2005г. в сторону увеличения. Если мы подадим данный расчет, то мы будем должны в бюджет. Просим дать разъяснения как быть в данной ситуации???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#89 Сб Ноя 14, 2009 14:41:41
|
Сообщить модератору
|
|
По какой строке формы 101.02 отразить корректировку авансовых платежей по КПН по статье 141 п.8.?
В форме 101.02 есть только два раздела предусмотренных для пункта 6 ст.141 и п.7 ст. 141, а где отразить дополнительные авансовые платежи непонятно или для них предусмотрена другая форма
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#90 Сб Дек 05, 2009 19:24:51
|
Сообщить модератору
|
|
помогите плиз:
я нашла ошибку, что форму 101.02, когда в марте еще сдавала - ошиблась
теперь решила сдать дополнительную
заполнила :
101.02.001 I - 204681
101.02.001 II - 204681
101.02.002 - 20
101.02.003 - 30
101.02.004 - 102852
101.02.007 - 11428
оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели, а с апреля ничего не село.
Что я сделала не так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Пн Дек 07, 2009 18:38:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Бобко говорит: |
|
оправила в ноябре....и у меня только в ноябре и в декабре в акте 11428 сели, |
Таковы правила что со след.даты начисляются авансовые после подачи расчета, старые сроки уже не корректируются. Сдайте еще доп.отчет чтобы села вся сумма - эта сумму уже сядет по сроку 20.12.09г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#93 Чт Дек 10, 2009 12:17:30
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста,запуталась совсем, в 2007 году был убыток, в 2008 вышла прибыль,в 2009 не сдавали ни до сдачи ни после сдачи,а теперь в 2009 прибыль выходит,что делать??? я должна сдавать отчет до 20.12.2009
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Дек 10, 2009 12:20:41
|
|
|
| IKO говорит: |
|
а теперь в 2009 прибыль выходит, |
Ну сдадите год.декларацию по сроку до 31.03.2010г, ведь расчеты не обязаны подавать. А сейчас начинайте проплачивать КПН, чтобы на момент сдачи декларации были деньги уже на лицевом счету, во избежании недоимки и пени.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#95 Чт Дек 10, 2009 16:47:40
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите пожалуйста
а сейчас еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20%
так как по кодексу мы расчитываем исходя из фактически исчисленного кпн за 2008
предполагаемый КПН на настоящий момент за 2009 выходет больше чем за 2008г
вот и получается что авансовые начисления будут намного меньше чем фактический КПН?
по сроку до 20 дек форма 101.02 мы заполняем только строку 101.02.004 и строку 101.02.007 причем сумма строки 101.02.004 равна сумме в сторке 101.02.004 и тогда вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек???
спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Дек 10, 2009 16:59:11
|
|
|
Ответ
| NIKAM говорит: |
|
еще дейсвует адм штраф за занижение авансовых платежей на более 20% |
| NIKAM говорит: |
|
вся сумма по доп отчету отразиться в декабре по сроку до 20 дек |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#97 Пт Дек 11, 2009 18:33:44
|
|
|
Как сдать доп декларацию по КПН Ф101.02 Были сданы до и после сдачи, теперь надо еще допку сдавать. Строку 101.02.004 вносятся данные по формуле. Как сделать чтобы начислилась нужная мне сумма? :example:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
