| Авансовые отчеты
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Май 03, 2007 14:04:13
|
Сообщить модератору
|
|
да если вы не путаете товарный чек в котором указаны наименования приобретаемых товаров с обычным чеком в котором не указаны наименование товаров.но для подстраховки опытные бухгалтера заставлюют брать накладную Счет фактуру и да же счет на предоплату
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Май 10, 2007 11:31:39
|
Сообщить модератору
|
|
Поскажите, пожалуйста, в ТОО покупали бензин делали авансовые отчеты по чекам от Гелиоса, а машины никакой нет на ТОО. Куда деть этот бензин вместе с чеками. Я так понимаю оформлять авансовые отчеты на бензин, если нет машины нельзя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Май 10, 2007 12:00:39
|
Сообщить модератору
|
|
ок, спасибо, очень помогли
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Еще один вопрос 
Для сотрудников снимается квартира, и платятся ком. услуги наличными, есть чеки и квитанция к счету, подскажите это доход рабтника?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Май 10, 2007 12:28:27
|
Сообщить модератору
|
|
Иностранец, замечательно... Договор аренды предусматривает оплату коммунальных услуг? Да - относите все на затраты по аренде, нет - какого Вы их платите?.. Договор аренды с кем? С ФЛ - акт закупа, с ИП, ЮЛ - СФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Май 10, 2007 12:38:27
|
Сообщить модератору
|
|
я пришла в это ТОО с начала мая.
Договор аренды есть с ф.л , ком. услуги не входят. Но вот просматриваю авансовые внесли ком услуги с чеками и поставили 821,1. Думаю чего сделать, что бы акуратненько 
На пршлой работе в ин. фирме для мотрудников квартиры снимали все шло на доход сотрудника. Может здесь тоже ком. услуги на доход работника поставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Май 14, 2007 03:01:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Иностранец, замечательно... Договор аренды предусматривает оплату коммунальных услуг? Да - относите все на затраты по аренде, нет - какого Вы их платите?.. Договор аренды с кем? С ФЛ - акт закупа, с ИП, ЮЛ - СФ. |
Запуталась я. Может не правильно понимаю-делаю?
Если кроме аренды, Арендатор оплачивает ком.услуги и эл.эн, то и договор на поставку ком.услуг и эл.эн. заключает Арендатор с поставщиком, ему и платит.
А, если ком.усл., эл-эн. влючены в арендную плату, то и оплата только арендной платы.
Ведь арендодатель не может перепродавать ком.усл, эл.эн., т.е. думаю, не может брать деньги за эити услуги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Май 14, 2007 10:13:08
|
Сообщить модератору
|
|
21) В договоре аренды можно предусмотреть, что арендатор помимо самой аренды оплачивает и ком. услуги и тогда это относится на расходы по аренде (о чем и сказано в процитированном Вами посте). Если же этого не предусмотрено, то арендодатель оплачивает ком. услуги самостоятельно и никаких претензий к арендатору не имеет. Ни о какой перепродаже услуг речи не идет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Май 14, 2007 20:07:55
|
Сообщить модератору
|
|
#22 Т.е. Арендодатель может получать оплату за ком.услуги и эл.эн., даже не имея лицензии?
Или тут оплачиваеюся поставщику ком.услуг чужие счета (выставленные арендодателю)? и оплата относится на расходы по аренде? А счет-факт по аренде как выглядит в таком случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Май 14, 2007 23:38:40
|
Сообщить модератору
|
|
Я просто выставляю арендную плату в учетом средних затрат по э\э и коммунальным вместе с ндс и ее оплачивает арендатор ,если наблюдается перерасход ,то выставляю дополнительную с-ф на возмещение затрат и этот момент оговорен в договоре, а после получения арендной платы сама оплачиваю коммунальные и вроде проблем неи и не поняла ,что же смущает по нлс, поясните
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Май 15, 2007 00:17:38
|
Сообщить модератору
|
|
(23) Именно так. Просто получается, что сумма комунальных услуг сидит в арендной плате. Арендодатель не перепродает эти услуги, он продает только аренду.
Просто в договоре на аренду пишется фраза: "Сумма арендной платы составляет **** тенге плюс сумма в размере компенсации коммунальных расходов таких-то и таких-то". В этом случае ежемесячная сумма арендной платы в счете-фактуре плавающая, это не запрещено.
Единственная проблема может возникнуть в части НДС, если Арендодатель неплательщик, а Арендатор плательщик НДС, и поставщик ком.услуг плательщик.
Т.е. поставщик коммунальных услуг выставляет Арендодателю СФ с НДС, тот НДС в зачет не берет, а всю сумму относит на свои расходы, счет же, в свою очередь, выставляет Арендатору без НДС.
Вот и получается, что вроде комуналка с НДС, а в зачет его Арендатор взять не может.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Май 15, 2007 01:33:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Единственная проблема может возникнуть в части НДС, если Арендодатель неплательщик, а Арендатор плательщик НДС. Т.е. поставщик коммунальных услуг выставляет Арендодателю СФ с НДС, тот НДС в зачет не берет, а всю сумму относит на свои расходы, счет же, в свою очередь, выставляет Арендатору без НДС.
Вот и получается, что вроде комуналка с НДС, а в зачет его Арендатор взять не может. |
Нет проблемы ,я стою на учете по НДС ,но думаю ,что если и есть ИП неплательщик НДС ,то это его проблемы и его устраивает ситуация
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Май 15, 2007 01:47:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Ani говорит: |
|
Я просто выставляю арендную плату |
| Ani говорит: |
|
Нет проблемы ,я стою на учете по НДС |
У вас проблем нет, потому что (читаем внимательно):
| Elis говорит: |
|
Единственная проблема может возникнуть в части НДС, если Арендодатель неплательщик, а Арендатор плательщик НДС, и поставщик ком.услуг плательщик. |
И причем тут ИП, у которого проблемы, которые его устраивают????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Май 15, 2007 01:50:16
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже как Ani, наверное, пишу в договорах: арендная плата включает в себя оплату всех арендных отношений (т.е. все что мы предоставили - площади, пользование зем.участком, охрану здания по прериметру, свет, вода, тепло...)
И у меня получается, что я не могу (придумать как) делать арендную плату +/-, т.е. поставить в зависимость от суммы ком.услуг (хотя арендаторы не против)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Май 15, 2007 01:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
Elis писал(а):
Единственная проблема может возникнуть в части НДС, если Арендодатель неплательщик, а Арендатор плательщик НДС, и поставщик ком.услуг плательщик |
.
Здесь вообще нет проблемы ,а только правила бухучета
А решать становиться на учет по ндс для пользования зачетом - личное дело ИП
Добавлено спустя 54 секунды:
В чем проблема ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Май 15, 2007 01:55:32
|
Сообщить модератору
|
|
Belar, а мой формулировка вам не нравится? Или вы уже не можете изменить договор?
Заключите допсоглашение о том, что дополнительно к основной арендной плате ежемесячно выставляется счет-фактура на дополнительную сумму арендной платы в размере коммунальных услуг.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
(31) Еще раз. Но последний.
Поставщик коммунальных услуг - плательщик НДС
Арендатор помещения и в одном лице потребитель этих коммунальных услуг - тоже плательщик НДС.
Но! Он не может взять в зачет сумму НДС по коммунальным услугам, т.к. его Арендодатель не стоит на учете по НДС.
Ясно!?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Май 15, 2007 02:31:03
|
Сообщить модератору
|
|
Арендатор не имеет права выставлять счета за ээнергию , воду а обязан их оплачивать сам ,поэтому все договора аренды и включают все в себя
Добавлено спустя 55 секунд:
за деятельность без лицензии 100 пр изъятие дохода ,увы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Май 15, 2007 02:37:55
|
Сообщить модератору
|
|
Еще раз читаем мой пост (27).
Где в нем написано, что Арендодатель выставляет счета за з/э?
Что еще не понятно?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А уж о том, что Арендатор выставляет счета за э/э - это вы сами придумали, сознайтесь, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Вт Май 15, 2007 02:43:18
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
(23) Именно так. Просто получается, что сумма комунальных услуг сидит в арендной плате. Арендодатель не перепродает эти услуги, он продает только аренду.
Просто в договоре на аренду пишется фраза: "Сумма арендной платы составляет **** тенге плюс сумма в размере компенсации коммунальных расходов таких-то и таких-то". В этом случае ежемесячная сумма арендной платы в счете-фактуре плавающая, это не запрещено.
Вот и получается, что вроде комуналка с НДС, а в зачет его Арендатор взять не может. |
Красным - это что написано в ДОГОВОРЕ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Вт Май 15, 2007 02:49:23
|
Сообщить модератору
|
|
И где здесь хоть слово написано о продаже э/э, воды и т.п.?
Здесь идет речь только о итоговом размере арендной платы и об алгоритме ее начисления. Вы считаете, что за это можно изъять 100% дохода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Вт Май 15, 2007 02:51:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
И где здесь хоть слово написано о продаже э/э, воды и т.п.?
Здесь идет речь только о итоговом размере арендной платы и об алгоритме ее начисления. Вы считаете, что за это можно изъять 100% дохода? |
Речь обозначено четко о предмете договора
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Вт Май 15, 2007 03:05:15
|
Сообщить модератору
|
|
Вы в самом деле не понимаете сути или так ?
Проверка идет от текста договора и с таким текстом -обоснованием с-ф будет 100пр изъятие дохода по безлицензионной деятельности , задайте этот вопрос на аудиторском или другом форуме для ястности
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Май 15, 2007 11:12:22
|
Сообщить модератору
|
|
| Ani говорит: |
Вы в самом деле не понимаете сути или так ?
Проверка идет от текста договора и с таким текстом -обоснованием с-ф будет 100пр изъятие дохода по безлицензионной деятельности , задайте этот вопрос на аудиторском или другом форуме для ястности |
Ты что-то быстро из сада вернулась.  С понедельника подаю заявление в книгу рекордов Гинесса по произнесенным глупостям за такой короткий срок. Я уже даже не считаю, сколько раз ты этих глупостей произнесла. Да еще на разных форумах. На аудиторском или другом форуме ясТность ты будешь вносить?
Лен, у меня в кабинете стена есть, с ней легШе говорить-сразу все понимает.Приезжай!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Сб Сен 01, 2007 11:19:14
|
Сообщить модератору
|
|
В общем искала, искала, вроде ничего подходящего не нашла.
Вопрос следующий:
В супермаркете купили фонарь. В чеке есть реквизиты продавца, наименование товара, количество, цена, НДС, сумма, в общем все. Можно ли не требовать счет-фактуру и накладную от продавца в этом случае?
Или достаточно к авансовому отчету приложить данный чек и оприходовать этот фонарь как ОС? (фонарь нужен для работы)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Сб Сен 01, 2007 16:31:52
|
Сообщить модератору
|
|
Серия и номер свидетельства о постановке на учет по НДС поставщика в чеке есть?
Теоретически - да. Даже НДС в зачет имеете право взять.
| Налоговый Кодекс говорит: |
Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
1. Если иное не предусмотрено настоящей главой при определении суммы налога, подлежащего взносу в бюджет, получатель товаров (работ, услуг) имеет право на зачет сумм налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, включая основные средства, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также, если выполняются следующие условия:
1) получатель товаров (работ, услуг) является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса;
2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выставлен счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на реализованные товары (работы, услуги) на территории Республики Казахстан;
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
7) в случае приобретения товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека сумма налога, указанная в чеке контрольно-кассовой машины. |
Но практически - налоговики любят зацепиться.
особенно с учетом того, что чек быстро выцветает, через год на нем вообще ничего не видно. А ксерокопия, предусмотрительно снятая и подшитая - это уже не аргумент. Так что по возможности - лучше СФ иметь. Либо НДС в зачет не брать. Там сумма-то не велика, поди...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Сб Сен 01, 2007 20:39:58
|
Сообщить модератору
|
|
Чек вроде приличный. В "Южном" выдали. И название есть, и РНН, и адрес, и св-во о постановке на учет по НДС, и наименование товара, как я выше писала.
Мне НДС в зачет не нужет. Мне бы фонарь как ОС поставить, потом повесить его на мат. отв. лицо и потом т.к. сумма группы будет меньше 300 МРП взять на вычеты. Вот так хочется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Сб Сен 01, 2007 21:29:27
|
Сообщить модератору
|
|
Ну да, например бензин по таким чекам мы смело приходуем исписываем, и как-то все просто и правильно, а вот ОС по чеку........, вот что -то внутри так и шепчет, что счет-фактура не помешала бы
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Сб Сен 01, 2007 22:06:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
особенно с учетом того, что чек быстро выцветает, через год на нем вообще ничего не видно. А ксерокопия, предусмотрительно снятая и подшитая - это уже не аргумент |
А может его заламинировать и держать в недоступном для солнечного света месте. И только изредка, в темноте, исключительно при свете этого фонаря любоваться на него
Пардон. Все, больше флудить не буду.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Сб Сен 01, 2007 22:38:59
|
Сообщить модератору
|
|
это не флуд. в Бюллетне бух-ра, помницца, была статья, где обсуждались способы сохранения читабельности ФЧ. примерно такие -
| Цитата: |
|
держать в недоступном для солнечного света месте |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#51 Чт Окт 04, 2007 16:14:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
как мне приходовать этот документ |
Ася, Вы этот документ, случаем не на дороге нашли? Толком объясните, что за транспортная накладная? Кто отправитель, кто получатель? Что за ящики? А уж потом по НДС разбираться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#52 Чт Окт 04, 2007 16:23:34
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
Подскажите пожалуйста, как мне приходовать этот документ? |
Я так понимаю, что это ж/д билет на доставку некого груза........
А вообще Ася, напишите поподробнее, ничего не понятно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Чт Окт 04, 2007 16:45:58
|
Сообщить модератору
|
|
| seer говорит: |
|
Вы этот документ, случаем не на дороге нашли? |
| Tary говорит: |
|
что это ж/д билет на доставку некого груза........ |
Я бы этот документ с удовольствием сама выбросила бы...для начала скажу что я новичок (токо не смейтесь ) ..вот..хотела спросить где тут наименование контрагента?- вопрос первый;
2. НДС если ЖД перевозки можно брать без счет-фактуры в зачет, я вроде в НК дааавно читала, но щас не нашла..вот..стоит ли брать или что-то изменилось- Это для начала...
P.S. Я понимаю, что здесь не справочное бюро, но надеюсь на Вашу гуманность. Просто в институте нас этому не учили (или мы не учились?) (это для администрации).
Спасибо Всем кто ответит.. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Чт Окт 04, 2007 17:00:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Asya говорит: |
|
где тут наименование контрагента?- вопрос первый; |
1.Результаты поиска данных о плательщике НДС, соответствующего Вашему запросу "РНН: 600500528721":
Наименование плательщика НДС: акционерное общество "Багажные перевозки"
дата постановки на учет по НДС (дата регистрации): 01.04.2004
дата снятия с учета:
дата последнего обновления реестра: 04.10.2007
Да багажные перевозки являются плательщиком НДС, ч/з Желтые страницы найдите их телефон и они вышлют Вам свидетельство по НДС.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
хотя я не вижу здесь выделенный НДС, возможно ошибаюсь, заодно, когда будете им звонить у них и спросите как их расходы приходовать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Пт Окт 05, 2007 00:15:58
|
Сообщить модератору
|
|
Asya, они обязаны были выдать вам счет-фактуру.
| Налоговый Кодекс говорит: |
8. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
...
2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
|
А я так поняла, что не пассажиров в тех ящиках все-таки везли.
А без счета-фактуры вы НДС по этой бумаженции вы взять не можете:
| Налоговый Кодекс говорит: |
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является:
...
4) сумма налога, выделенная отдельной строкой в проездном билете, выдаваемом на железнодорожном или авиационном транспорте, с указанием регистрационного номера налогоплательщика перевозчика; |
А у вас это не проездной билет, это перевозочный документ на багаж.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А обсуждение поиска реквизитов по РНН я перенесла в другую ветку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Окт 24, 2007 10:16:06
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Сотрудник потерял авиабилеты и через бухгалтерию авиакомпании взял копии билетов на бумаге формата А4 со штампом. Могу ли я включить это в аванс.отчет? И обязательно ли сотруднику писать объяснительную? Спасибо.
Добавлено спустя 19 минут:
Я так для уверенности хотела..раз все молчат значит можно, да..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#62 Ср Окт 24, 2007 11:19:15
|
Сообщить модератору
|
|
Да, Ася, имеете полное право на основании справки, выданной авиакомпанией, провести затраты через авансовый отчет, с последующем отнесением на вычет.Объяснительная от сотрудника обязательна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Вс Окт 28, 2007 14:15:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость говорит: |
|
Авиабилеты можно ли через авансовые отчеты сразу посадить на 7211, так как Трансаэро РНН не указан? |
| Tary говорит: |
|
Можно, тока потом в 300.005 Товары-услуги полученные без НДС будете считать в ручную |
Asya, а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.
Так что рекомендую найти телефончики и выястить их либо РНН представительства (да в любом авиаагентстве, что с юрлицами работают), либо на крайний случай ИНН поставьте, там 10 символов, кажется. В начала нулями до 12 добьете.
Проводить через авансовый сразу на расходы, конечно, можно, но это не по-бухгалтерски, как кто-то из наших мальчиков говорил "некузяво".
Да, Tary, а почему именно 300.05?
Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС, я что-то упустила? Будет потом искать в своей декларации пятое приложение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Вс Окт 28, 2007 14:38:57
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
|
а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН. |
Можно 643 - Россия
Или ИНН - 5701000985 (на ИНН, кстати больше ругается ЭФНО)
| Elis говорит: |
|
Проводить через авансовый сразу на расходы, конечно, можно, но это не по-бухгалтерски, как кто-то из наших мальчиков говорил "некузяво". |
Конечно "некузяво"... (с) Граур Станислав
...только через услуги сторонних
Представительство компании в Алматы:
Адрес: пр. Фурманова, 53
Телефон: +7 (727) 250 20 02
Факс: +7 (727) 250 20 02
E-mail: ala.sale@transaero.kz
Часы работы: пн-вс – с 9.00 до 21.00
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Вс Окт 28, 2007 16:16:09
|
Сообщить модератору
|
|
Tary.Elis.Cleaner. спасибо большое
| Elis говорит: |
|
Asya говорила, что у нее раздельный метод учета по НДС, |
у меня пропорциональный метод..
| Elis говорит: |
|
теперь и пятое и шестое одновременно не заполнила |
надеюсь этого не будет с Вашей помощью, еще раз спасибо Всем. Теперь я уверенно сижу на своем "бухгалтерском кресле", заполняя авансовые отчеты .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Чт Ноя 01, 2007 10:57:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Я работаю в представителстве Российской компании, и у нас с головным предприятием возникли разногласия по авнсовым отчетам, они требуют от нас заполнения авнсовых отчетов по форме утвержденной Госкомстатом России  , а есть ли у нас утвержденная форма авансовых отчетов? До этого пользовался формой из 1С. Искал в интенете но не смог найти %) . Подскажите плз!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Чт Ноя 01, 2007 11:55:28
|
Сообщить модератору
|
|
Формы первичных учетных докум-в вновь утверждено совсем недавно приказом МнФина Рк от 21 июня 2007г.
ББ выпустило по этому поводу спецвыпуск №34-35 за август 2007г.
Но аванс.отчета среди них нет.
В предыдущем аналогичном Приказе Министра финансов Республики Казахстан от 19 марта 2004 года N 128 его тоже нет.
Так что АвОтч видимо можно использовать любого вида. А российский сильно отличается от нашего?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#77 Чт Ноя 01, 2007 17:31:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
Asya, а если вы на общеустановленном, режиме, то вам по любому придется Ф100.12 заполнять, вручную или автоматом, там расшифровка по РНН.
Так что рекомендую найти телефончики и выястить их либо РНН представительства (да в любом авиаагентстве, что с юрлицами работают), либо на крайний случай ИНН поставьте, там 10 символов, кажется. В начала нулями до 12 добьете. |
А я в форме 100.12 ставила затраты на проезд по командировке в строку 100.12.005 и никаких РНН не указывала, там вроде не нужна расшифровка. Неужели не туда???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#78 Пт Фев 29, 2008 00:21:58
|
Сообщить модератору
|
|
Сможет ли кто-нибудь из Вас ответить на вопрос: "Будет ли являтся доходом от безлицензионной деятельности, доход полученный от продажи продукта перевезенного транспортом без сооответствующей лицензии на перевозку?"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#80 Пт Мар 21, 2008 10:49:29
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, проводился ремонт служебного автомобиля у ИП, работающего по упрощенке. Он выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру и счет-фактуру. Возможно ли списать из подотчета сотрудника сумму расходов лишь на основании этих документов. Фискального чека нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#84 Ср Авг 13, 2008 13:03:31
|
Сообщить модератору
|
|
Лилия
Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.
С ув.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Лилия
Найдите время и заскочите в Дом бухгалтера г.Алматы.
С ув.
ул Толе би,89,уг.Амангельды
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#87 Пн Авг 18, 2008 10:18:33
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пож-та. Все прекрасно знают что продтверждение оплаты является фискальный чек и квит к ПКО. А основанием на отнесение на затраты является, документ( с-ф, накл, тов чек и прочее). Подскажите пожулуйста где это прописано документально..... КСБУ???, МФСО??? Налоговый учет???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#89 Вт Авг 19, 2008 13:38:16
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кому и как выдается подотчетные суммы? Надо ли приказ издать на тех сотрудников который дается сумма подотчета? Если да какого характера? Если можно образцы..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#92 Чт Ноя 06, 2008 00:42:03
|
Сообщить модератору
|
|
Agata
Сначала начисляете з/п (Документ - начисление з/п)
Дт7211 Кт3350(по сотрудникам)
Далее делаете Документ - отчисления в фонды
Дт3350(по сотрудникам) Кт3220(по сотрудникам)
Дт3220(по сотрудникам) Кт3398(общей суммой ГЦВП)
Далее РКО - выдано в подотчет (ФИО) для оплаты ПВ
Дт1251 Кт1010
Далее Документ - Ав. отчет
Дт3398(общей суммой ГЦВП) Кт1251
и подшиваете все квитанции на общую сумму
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Это в 1С7.7, но в 1С8.1 принцип тот же - соориентируетесь на месте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#93 Чт Ноя 06, 2008 16:30:24
|
Сообщить модератору
|
|
LV
Дт3398 у меня нет в плане счетов.
до вашего ответа я сделала в общем так как и вы писалм кроме:
в подотчет не выдано (денег нет)
оплату произвел директор (ТОО теперь ему должно)
в док.ав.отчет на закладке "Прочее" я занесла всех сотрудников (их не много) оплату(сумму) за каждого Дт3220 Кт 1251. Напишите пожалуйста правильно ли так????
Заранее Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#94 Чт Ноя 06, 2008 17:06:02
|
Сообщить модератору
|
|
Почему этот счет.
| Agata говорит: |
|
Дт3220 Кт 1251. |
Правильно.
В 8-ке Вы сделали начисление з\пл., потом расчет ОПВ и ИПН, расчет СО и СН, и отражение з\пл в регламентированном отчете, вот как раз последний документ и дает Вам проводки по сотрудникам Дт 3350 Кт 3220. Ваша проводка
| Agata говорит: |
|
Дт3220 Кт 1251. |
правильно закроет все суммы по сотрудникам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#96 Чт Ноя 06, 2008 17:32:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Новичок говорит: |
Agata писал(а):
Дт3220 Кт 1251.
Правильно. |
Я же написала
| LV говорит: |
|
Это в 1С7.7, но в 1С8.1 принцип тот же - соориентируетесь на месте |
В 1С7.7 документ Отчисления в фонды формирует эти проводки
| LV говорит: |
Дт3350(по сотрудникам) Кт3220(по сотрудникам)
Дт3220(по сотрудникам) Кт3398(общей суммой ГЦВП) |
В 8-ке может другие проводки фопрмирует, я не знаю, я написала принцип и смотрите на месте по проводкам
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#98 Ср Ноя 26, 2008 17:09:30
|
|
|
Здравствуйте!
У нас работникам выделяются в подотчет суммы за гсм, они отчитываются до 5-го числа каждого месяца, но сотрудник увольняеться в начале ноября, отчитывается за октябрь и ноябрь(10 дней), можно ли провести эти чеки в одном авансовом за октябрь и дату указать последний день октября. Или по отдельности, по месяцам?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
