| как правильно составить документы по оказанию услуг на территории РК нерезиденту
|
|
|
|
#1 Вт Авг 19, 2025 09:25:14
|
|
|
ТОО на ОУР. Заключается договор с нерезидентом (Германия) на возмещение затарат по проведению выставки на территории РК, оборот является облагаемым НДС. Но Германия не хочет оплачивать НДС, как правильно составить документы? Если Германия будет оплачивать только сумму без НДС из счета-фактуры, будет копиться кредиторская задолженность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Авг 19, 2025 10:20:56
|
|
|
Сделайте без НДС форму, но на ту же сумму.
Это ваша цена, при чем тут налоги.
Не хотят, их проблема.
А если вам надо, то тогда идти на уступки в цене.
НДС по любому посчитаете и начислите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Авг 19, 2025 10:33:58
|
|
|
Мы будем подтверждать им все расходы, т.е. предоставлять документы которые мы оплатили при проведении выставки. При перевыставлении этих затрат, мы обязаны будем обложить НДС 12% весь оборот.
Например:
усл.1 = 1000 +120(НДС)
усл.2 = 3000 без НДС
Мы выставим счет-фактуру на 4000, так как нерезидент не хочет оплачивать НДС
Но в счет-фактуре будет указана сумма без НДС 3571тг и выделен НДС 429т
Как быть, может выставить им на всю сумму 4120тг и разницу 120тг списать на расходы предприятия, как неоплаченную сумму кредиторской задолженности?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 19, 2025 10:48:38
|
|
|
ИМХО канеш, но могабыть как-то объяснить Германской стороне, что НДС Казахстанский и НДС Германский это как бы вообще разные вещи, теоретически они даже вообще могут быть не тем чем их считают?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Авг 19, 2025 10:51:58
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
но могабыть как-то объяснить Германской стороне |
Как-то сложно им объснять, говорим на разных языках и в прямом и переносном смысле...)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 19, 2025 11:28:52
|
|
|
| Корсак говорит: |
|
Мы будем подтверждать им все расходы, т.е. предоставлять документы которые мы оплатили при проведении выставки |
А из этих расходов вы отняли НДС, сидящий внутри? Если конечно они с НДС были. Если отняли и накручиваете сверху свой НДС еще понятно. Если пере выставляете сумму затрат, то зачем накручивать сверху НДС. В целом думаю им не обязательно показывать ЭСФ и АВР можно выбрать форму без НДС которая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Авг 19, 2025 11:33:13
|
|
|
| NatalyaV говорит: |
|
В целом думаю им не обязательно показывать ЭСФ и АВР можно выбрать форму без НДС которая. |
Да мы так и хотели, но они изменили договор и прописали, что им нужна счет-фактура и НДС они оплачивать не будут)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Авг 19, 2025 12:03:27
|
|
|
Тут вопрос в том, как оформить правильно. Относить на расходы неоплаченную сумму? Как им объяснить? Потому что в любом случае мы должны ЭСФ выписать с учетом НДС, они посчитают, что что должны оплатить сумму, которая будет указана в колонке оборот без НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Авг 19, 2025 12:05:44
|
|
|
Может для них делать другой счет-фактуру без НДС, а у себя проводить с НДС.
То есть выставляем им на сумму 4000 без НДС, а у себя выписываем ЭСФ на эту же сумму в т.ч. НДС?
Возможна ли встречная проверка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Авг 19, 2025 13:45:53
|
|
|
| Корсак говорит: |
|
Может для них делать другой счет-фактуру без НДС, а у себя проводить с НДС. |
Стисняюсь спросить, а нафика германцам вообще СФ, выставляйте инвойс и всё, нерезиденты же, на них действие норм налогового и бухгалтерского учета Республики Казахстан не распространяется. Или вы специально в договоре прописали, что подтверждающими документами будут документы установленные приказом №562 и налоговым законодательством РК?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Авг 19, 2025 14:52:25
|
|
|
"Счет-фактура должен соответствовать юридическим требованиям к счету-фактуре."-вот такую формулировку они дописали в договоре
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
