Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нумерация документа в 1С не по порядку
    Нумерация в счет-фактурах должна идти по порядку?
    Человек проработал 1 год и 9 месяцев ...
    Считается ли нарушением, если ТОО отк...
    Нумерация счет-фактуры и нумерация ст...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Считается ли нарушением нумерация счетов-фактур не по порядку     
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Июл 02, 2007 15:38:07 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=171932#171932

    Будет ли считатся нарушением нумерация сч-фактур не попорядку. Например юрид.лица 0000001, а ЧЛ 0000001/1 и т.д. Я понимаю что это глупый вопрос,но у нас бух ведется на двух разных программах и долго объяс. почему такая нумерация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    IMHO
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Июл 02, 2007 15:48:37 Сообщить модератору   

    Однозначно сказать, что сбой в нумерации - это нарушение нельзя...
    Это скорее такой сигнал для проверяющих из НК, что у вас "что-то не так"....
    Однако нарушением можно считать:
    1) Выписка двум разным покупателям СФ с одним и тем же номером...
    2) Не совпадение номера на СФ выданой покупателю и на его 2 экземпляре находящегося у вас...
    3) Не совпадение номера на СФ выданой покупателю и на его электронной версии внутри бух.программы...

    Советую свериться со всеми контрагентами у кого могут оказаться такие СФ выписанные вами... Приведите свои экземпляры СФ в соответсвие с ихними....
    Подойдет все...
    Ставьте буковки после цифр или через дробь пишите...
    Главное, чтоб все было однотипно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nika
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Июл 02, 2007 17:35:53 Сообщить модератору   

    А налоговая запрашивает 2 экземпляр покупателя??? Иначе как же она выяснит, что номера разные??? И как происходит эта процедура запроса...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Июл 02, 2007 19:26:29 Сообщить модератору   

    1) Реестр счетов-фактур
    2) Встречная проверка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Июл 02, 2007 22:32:43 Сообщить модератору   

    Nika говорит:
    А налоговая запрашивает 2 экземпляр покупателя??? Иначе как же она выяснит, что номера разные??? И как происходит эта процедура запроса...

    НК, которое Вас проверяет, даёт запарос НК Вашего аппонента на встречку, в итоге НК Вашего Аппонента теребит его и тот предостовляет копии с/ф, которые требовались, а также копии платёжек, выписок, чеков и ПКО. Короче проверят по-полной. Не шутите с этим!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    лана
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Янв 09, 2009 13:30:16 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса
    скажите, пожалуйста,
    если после смены бухгалтера достался реестр документов счетов-фактур с пропущенными номерами (по не аккуратности)
    можно ли использовать эти пропущенные номера после, с более поздней датой? Будет не вписываться по порядковому номеру и дате.
    Или счет-фактура (переделанная) была не отвезена покупателю вовремя, и теперь покупатель просит изменить дату на текущую? Опять не вписывается порядковый номер и дата. Shocked

    Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:

    Нерезидент Баланса

    IMHO

    забыла спросить, моя выше упомянутая ситуация. Чем все это грозит? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Янв 09, 2009 14:17:12 Сообщить модератору   

    есть же целая ветка зачем заново все начинать то. :evil:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3337

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сан
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Янв 29, 2009 14:43:18 Сообщить модератору   

    Внимание проверьте у себя! В Караганде на новую нумерацию перешли не все организации и печатают по старому с буквенным префиксом перед номером СФ -Базисный магазин ,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанар
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Авг 12, 2009 16:00:36 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста в начале года выписывали счета фактуры при этом перепуталась вся нумерология т.е нарушились порядковые номера счетов фактур выписанных, руководитель не хочет менять у заказчиков счета-фактуры и скорее всего заказчик и сам не примет измененные счета-фактуры за 1 квартал 2009года. Прошу разъяснить если я так и оставлю как есть то чем мне это чревато, не придерутся ли налоговики к тому что у меня неправильная нумерация счетов-фатур

    Вопрос перенесен в соответствующую ветку. Лязат

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Авг 21, 2009 11:54:49 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, прошу совета:
    после сверки наш покупатель отказался от двух счет-фактур, мол этот товар директор брал лично для себя. У себя мы переставили эту реализацию на частное лицо, но удалили две счет-фактуры (на частное лицо ведь не выпишешь) и, соответственно, нарушился порядок нумерации.

    То есть у нас идет, например, счет-фактуры №13, 14, 15, потом 17, 18, 19, потом 21

    Может надо какую-то бухгалтерскую справку или объяснительную прикладывать - почему нумерация нарушена?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Авг 21, 2009 11:59:33   

    Хватило бы в 1с пометить на удаление и в комментарии указать что аннулирована по таким-то причинам.
    Сбилось, ничего страшного, главное чтобы не "засветились" где-либо.
    Можно и объяснительную о аннулировании.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Авг 21, 2009 12:01:42 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    что аннулирована по таким-то причинам.

    а по каким причинам? Ведь не будешь расписывать, что директор того ТОО брал товар для личных нужд.

    Елена Т говорит:
    главное чтобы не "засветились" где-либо.

    Так засветимся - мы проверку ждем!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мираж
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Авг 21, 2009 12:02:50 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    У себя мы переставили эту реализацию на частное лицо, но удалили две счет-фактуры (на частное лицо ведь не выпишешь)

    А почему нельзя выписать сч/фактуру на частное лицо, вы же реализацию показываете и НДС начисляете все равно, ЧЛ сч/фактура может и не нужна, но у вас должна быть выписанная на ЧЛ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Авг 21, 2009 12:05:37   

    Мираж говорит:
    но у вас должна быть выписанная на ЧЛ..

    Тогда уж и РНН запросить для правильности выписки НСФ.
    Nell* говорит:
    а по каким причинам?

    Ошибка в заполнении наименования покупателя, покупатель частное лицо и РНН не был предоставлен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Авг 21, 2009 12:06:28 Сообщить модератору   

    Мираж говорит:
    А почему нельзя выписать сч/фактуру на частное лицо, вы же реализацию показываете и НДС начисляете все равно, ЧЛ сч/фактура может и не нужна, но у вас должна быть выписанная на ЧЛ..

    Потому что:
    Ст. 263
    5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
    1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение;
    2) дата составления счета-фактуры;
    3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
    4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;

    Ну и как у частного лица это требовать? Вот не захотело нам частное лицо давать эти данные! А без этого, считаю, что счет-фактура является выписанной неправильно.

    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:

    Елена Т, спасибо большое что откликнулись!
    Елена Т говорит:
    Ошибка в заполнении наименования покупателя, покупатель частное лицо и РНН не был предоставлен.

    Но ситуация в том, что мы-то первоначально заполнили эти счет-фактуры на ТОО, то есть все данные были нам предоставлены.

    Думаю, что мы напишем следующую объяснительную:

    Счет-фактуры №16, 20 от такого-то числа были анулированны, так товар был приобретен частным лицом, а счет-фактуры ошибочно выписаны на ТОО.

    Загвоздка еще в том, что у нас с ТОО договор, по которому они могут с нами рассчитываться в течение 10 дней. И у меня теперь разница между реализацией и оплатой в 2 дня. Буду думать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Авг 21, 2009 12:19:15   

    Nell*
    точнее будет
    ст.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:
    3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Авг 21, 2009 12:21:02 Сообщить модератору   

    oksi@d
    да это все понятно - НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО! Теперь ануллируем....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мираж
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Авг 21, 2009 12:23:13 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;

    Я так понимаю, что поставщиками то являетесь вы! в вашей счет-фактуре и указаны правильно все ВАШИ реквизиты. или хотите сказать что придет сейчас к вам ЧЛ покупать, потребует сч-ф просто для себя в качестве гарантии, и вы ему ее не выпишите? А как же та же самая ст 263, где говориться п.1 что сч/ф яв-ся обязательным документом для всех плательщиков НДС? и п.2 что плательщик при реализации ОБЯЗАН оформить получателю товаров, услуг счет-фактуру??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Авг 21, 2009 12:24:40 Сообщить модератору   

    Мираж

    Nell* говорит:
    4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;

    Это где взять?

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    И посмотрите, пожалуйста, пост №16
    oksi@d совершенно прав, если дело касается частного лица

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мираж
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Авг 21, 2009 12:26:09 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    да это все понятно - НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО! Теперь ануллируем....

    Если вы эту счет-фактуру еще не продекларировали, то в чем проблема то..просто измените покупателя на ЧЛ и не надо ничего аннулировать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Авг 21, 2009 12:26:28 Сказали Спасибо❤   

    Вопрос о выписке НСФ частным лицам уже был поднят в начале года, так же было и решение что с ними делать дальше (кто уже выписал).

    Мираж, а как же п. 15, той же статьи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Авг 21, 2009 12:28:00   

    oksi@d верно говорит
    oksi@d говорит:
    Оформление счета-фактуры не требуется:
    3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.

    Nell*
    Если была выписана НСФ первоначально за наличный расчет то переделав на ФЛ НСФ можете аннулировать. Если не за нал.расчет то нужно запросить РНН этого директора.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мираж
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Авг 21, 2009 12:30:48 Сообщить модератору   

    Nell* говорит:
    НО мы-то ее первоначально выписали на ТОО!

    ВЫ поставщики, ВЫ выписываете счет-фактуру ПОКУПАТЕЛЮ, это же ваша счет-фактура! или вы еще одного поставщика хотите вписать? А если реализовали за нал, то о чем тогда сыр-бор. В любом случае считаю, что нет оснований аннулировать сч-фактуру, если только покупатель отказался от услуг окончательно, и то.. на все есть корректировки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Авг 21, 2009 12:30:49 Сообщить модератору   

    Мираж, мы с вами по кругу ходим...

    Посмотрите пост №14 Елена Т и мой пост №15, и опять же пост№16 oksi@d

    Вкратце, на ЧЛ счет-фактуры не выписываются - нет данных о ЧЛ, счет-фактура считается выписанной неправильно.

    А аннуллровать приходится (да еще с объяснительной) - потому что нарушена нумерация, а мы ждем проверку, вот и трясемся.

    И еще, может Вы путаете реализацию с счет-фактурой? Реализацию мы на ЧЛ переделали...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Авг 21, 2009 12:35:43 Сказали Спасибо❤   

    Nell* говорит:
    Вкратце, на ЧЛ счет-фактуры не выписываются

    Если реализация произошла за наличн.расчет с выдачей чека ККМ, если не за нал тот выписывается НСФ с указанием ФИО и РНН частного лица, а еще бы договор заключить раз в долг отгружаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Авг 21, 2009 12:45:11 Сообщить модератору   

    Все! Счет-фактуры аннулировали, реализацию сделали на ЧЛ и перенесли на дату отбития кассовых чеков, с директором того ТОО поцапались и помирились. День прошел не зря!

    Было приятно пообщаться со всеми на этой ветке! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Авг 21, 2009 12:46:51   

    Nell* говорит:
    День прошел не зря!

    Продуктивно, а впереди еще полдня- может еще что успеете Smile
    Nell* говорит:
    Было приятно пообщаться со всеми на этой ветке!

    Взаимно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка1
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Авг 21, 2009 13:23:38 Сообщить модератору   

    oksi@d говорит:
    ст.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:

    3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.


    А в 1С мы же должны показать отпуск товара. У меня получилось так: Чеки выбивались (выбивает завсклад). Мне она не говорила,что отпускала товар ЧЛ, пробивая при этом Ф.чек. Я в 1С показываю задним числом, тем же что и Ф.чек реализацию товара. Сч-ф я уже не могу выписать задним числом. При формировании отчета ф300 выходит разница на суммы товаров, отпущенных ЧЛ. В оборотке сумма одна естественно, а поскольку сч-ф не было, в реестре сумма выходит другая. Вот и возникает вопрос - по правильному я должна же показать реализацию, а указанная статья гласит другое.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Авг 21, 2009 13:29:02   

    Реестр 300.07 не обязан сходиться с строкой 300.00.001 в которой сидят все обороты по реализации по накладным и актам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Динка1
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Авг 21, 2009 13:41:33 Сообщить модератору   

    Ой, забыла про это совсем! Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nell*
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Авг 21, 2009 13:55:02 Сообщить модератору   

    Мираж, устала я уже с Вами...

    oksi@d говорит:
    т.263, п. 15.Оформление счета-фактуры не требуется:
    3) предоставления покупателю чека ККМ в случае реализации товарав, работ, услуг населению за наличный расчет.


    Как я оформлю счет-фактуру на ЧЛ, если у меня нет его ФИО, РНН и прочее?
    Как отразить эту счет-фактуру без РНН в приложении 07 формы 300?

    Добавлено спустя 57 секунд:

    Ой, извините - не на ту страницу глянула

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Сб Сен 19, 2009 16:59:48   

    Evgenya_65 говорит:
    У меня вопрос: как я должна поступить если при покупке товара юр лицо не берет с/ф ,только фискальный чек, приходит через несколько дней и просит выписать ему с/ф? Могу я ее выдать текущей датой, чтоб не нарушать нумерацию? Или провести возврат, а затем снова пробить продажу и оформить с/ф?
    Проще есть ли статья в НК утверждающая что с/ф выдается только в день покупки ?


    По налог.кодексу
    Цитата:
    Статья 263. Счет-фактура
    1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей.
    2. Плательщик налога на добавленную стоимость обязан при осуществлении оборотов по реализации товаров, работ, услуг оформить получателю указанных товаров, работ, услуг счет-фактуру, если иное не установлено настоящей статьей.

    Исключение составляет в Вашем случае, ст.263 п.15:
    Цитата:
    3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;

    Срок выписки счет-фактуры установлен также в ст.263 НК
    Цитата:
    7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.

    Если Вы знаете что товар покупает юр.лицо, то считаю что нужно выписывать счет-фактуру сразу вне зависимости возьмет ли ее клиент.
    Если бы выписывали своевременно счет-фактуру, то при обращении покупателя можно выписать её дубликат.
    Думаю в Вашей ситуации нужно выписать счет-фактуру сейчас датой отгрузки или не позднее 5-ти дней от даты отгрузки. То что нумерация счет-фактур собъется - ничего, законом не запрещено.
    Также при выписке счет-фактуры примите к сведению обязательные реквизиты которые должны быть указаны в счет-фактуре, ст.263 НК:
    Цитата:
    5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
    1) порядковый номер счета-фактуры, указываемый арабскими цифрами;
    2) дата составления счета-фактуры;
    3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
    3-1) в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
    4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг;
    5) номер свидетельства поставщика-плательщика налога на добавленную стоимость о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость;
    6) наименование реализуемых товаров, работ, услуг;
    7) размер облагаемого оборота;
    8) ставка налога на добавленную стоимость;
    9) сумма налога на добавленную стоимость;
    10) стоимость товаров, работ, услуг с учетом налога на добавленную стоимость.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Evgenya_65
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Сб Сен 19, 2009 18:44:04   

    дело в том что при покупке они не говорят что они юр лицо, а когда начинают сдавать авансовые, бухи их начинают отправлять обратно вот они и идут к нам за документами .я объясняю кассиру, начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился .НО ПЯТЬ ДНЕЙ ЭТО УЖЕ СОЛОМИНКА .Спасибо люди. Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Сб Сен 19, 2009 19:34:51 Сообщить модератору   

    Evgenya_65 говорит:
    начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился

    А зачем возврат? Ведь дата оплаты вообще не зависит от даты выписки документов. Вам могли сделать предоплату, а товар забрать хоть через месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Evgenya_65
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Сен 21, 2009 13:00:10   

    Kenga говорит:
    Evgenya_65 говорит:
    начинем делать возврат, а затем сново продажу от того числа когда обратился

    А зачем возврат? Ведь дата оплаты вообще не зависит от даты выписки документов. Вам могли сделать предоплату, а товар забрать хоть через месяц.

    Это по б/н это отпуск товара делается при наличии доверенности и фиск чек не пробиваем .я имею в виду выдача с/ф при наличном расчете когда выбиваем фиск чек

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пн Сен 21, 2009 13:10:55 Сообщить модератору   

    И я это же имею в виду. К вам пришел покупатель 1 сентбяря, заплатил деньги, получил на руки чек. А за товаром он может придти, например, 25 сентября, и вы должны выписать ему накладную и счет-фактуру 25 сентября.

    Добавлено спустя 50 секунд:

    Ведь предоплату можно сделать и безналом, и налом, какая разница?

    Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:

    Другое дело, что обсуждался уже вопрос, надо ли пробивать через ККМ предоплату, и пришли к выводу, что не надо. Можно выписать просто приходный кассовый ордер, чтобы потом не пришлось делать возврат, если покупатель откажется от получения товара. А когда уже покупатель будет получать товар, тогда выбиваете ему чек.

    Но в вашей ситуации считаю, что это не принципиально. Раз уж вы выбили чек, а документы не выписали, считайте это предоплатой, и никаких возвратов делать не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Пн Сен 21, 2009 13:55:04 Сказали Спасибо❤   

    Kenga говорит:
    Другое дело, что обсуждался уже вопрос, надо ли пробивать через ККМ предоплату, и пришли к выводу, что не надо.

    А в темке http://balans.kz/viewtopic.php?p=241174#241174 как раз таки пришли к выводу что надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Пн Сен 21, 2009 14:13:45 Сообщить модератору   

    Тогда тем более я права, что
    Kenga говорит:
    выбили чек, а документы не выписали, считайте это предоплатой, и никаких возвратов делать не надо.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Evgenya_65
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Пн Сен 21, 2009 15:35:17   

    не о том речь мы в нашем магазине не практикуем такое предоплату делаем проще резервирум товар на определенный срок после уточняем поистечении срока намерение клиента и затем либо продлеваем резерв либо снимаем .Я начала разговор по тем клиентам которые по халатности не берут вовремя с/ф -торопяться как они объясняют а затем когда бух начинает с них вычитать подотчетные бегут к нам и просят выдать им с/ф .у нас очень большой поток покупателей естественно что после их покупки номерация проходит много .я же не могу ему выдать с/ф от 10 когда у него фискалка от 06 например,поэтому я и начинаю оформлять возврат ,
    Елена Т говорит:
    То что нумерация счет-фактур собъется - ничего, законом не запрещено.

    а эти 5 дне сейчас очень помогают в работе ,у нас очень много таких не радивых клиентов .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +948 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пн Сен 21, 2009 15:47:34   

    Видела у нас в магазине объявление:счет-фактуры выдаются в день покупки товара. Когда оплачивают пусть задумаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пн Сен 21, 2009 15:57:30   

    Марта говорит:
    Видела у нас в магазине объявление:счет-фактуры выдаются в день покупки товара. Когда оплачивают пусть задумаются.

    Верное решение руководства магазина.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пн Сен 21, 2009 16:03:53 Сообщить модератору   

    Evgenya_65, может вы сочтете меня занудой, но я все равно не понимаю, почему
    Evgenya_65 говорит:
    я же не могу ему выдать с/ф от 10 когда у него фискалка от 06 например

    ничего противозаконного в этом не вижу

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    По-моему больше мороки с возвратом через кассу: составление актов, регистрация их в НУ и все такое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пн Сен 21, 2009 16:05:37 Сообщить модератору   

    Kenga
    может Evgenya_65 имеет в виду, что вместе с чеком и накладную выписывает без счет-фактуры?

    Добавлено спустя 39 секунд:

    а так в общем-то я тоже не вижу проблем с выпиской счет-фактуры, а чек можно как предоплату оставить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пн Сен 21, 2009 16:11:56   

    Kenga говорит:
    По-моему больше мороки с возвратом через кассу: составление актов, регистрация их в НУ и все такое

    Только акт составить и запись сделать в книгу кассира-операциониста, регистрации в НУ не надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Пн Сен 21, 2009 16:18:12 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    регистрации в НУ не надо

    рискую увести ветку в сторону (отделю если что), но месяц назад покупала кассовый аппарат и в фирме при инструктаже строго-настрого предупредили, что обязательно надо. Хотя в Налоговом кодексе и в Правилах этого нет.

    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:

    Айнука говорит:
    может Evgenya_65 имеет в виду, что вместе с чеком и накладную выписывает без счет-фактуры

    ну если накладную выписывает, тогда другое дело.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Пн Сен 21, 2009 16:23:01 Сообщить модератору   

    Kenga говорит:
    ну если накладную выписывает, тогда другое дело.

    хотя, конечно если пойти навстречу покупателям, то можно и накладную перепровести датой выписки счета-фактуры

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Сен 21, 2009 16:34:22   

    Айнука говорит:
    если пойти навстречу покупателям, то можно и накладную перепровести датой выписки счета-фактуры

    Айяй, а что делать кладовщику со складским учетом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пн Сен 21, 2009 16:35:16   

    Елена Т где третье яй?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пн Сен 21, 2009 16:36:30   

    Сократила, нечаянно, извиняюсь Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Evgenya_65
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Пн Сен 21, 2009 17:25:06   

    у нас тоже такое объявление есть не помогает .ну это уже другая тема

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz