Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - ИП на ОУР не плательщик НСД, получает товар в рамках ТС, как быть с НДС в 1С?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 22 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 22 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 22 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
ТОО плательщик НДС планирует закупить товар в России, как быть с НДС
ТОО -НЕ плательщик НДС, ОУР планирует...
ТОО не плательщик НДС, получает С/ф от поставщика с НДС, отражать в бухгалтерии?
Филиал получает товар по импорту, импортер - головная, как оприходовать товар
Надо выбивать фиск.чек ИП,если он получает от ТОО деньги за недопост. ему товар?


	На главную Энциклопедия Баланса »

ИП на ОУР не плательщик НСД, получает товар в рамках ТС, как быть с НДС в 1С?

Kisanya Резидент Баланса Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#1 Пт Июл 12, 2013 12:14:25

Добрый день, ИП на ОУР не стоит на учете по НДс, соответственно товар продает без НДС, но получает его с РФ и платит ндс в рамках ТС, что и отражается в 1С на счете 1420. Вопрос: на счете 1420 постоянно получается будет висеть вся уплата налога?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#2 Пт Июл 12, 2013 12:20:25

Этот НДС надо в стоимость товара включать, а не собирать на 1420.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kisanya Резидент Баланса Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#3 Пт Июл 12, 2013 12:23:53

И как это будет выглядеть, мы же заявление формируем он сразу встает на 1420..подскажите, пожалуйста!

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#4 Пт Июл 12, 2013 12:55:59

Может кто лучше придумает. Но, например. У нас при формировании заявления НДС "встает" на 1422 (специально для НДС), будет проводка Дт 1422, Кт 3130. Взм следующий док в вашем случае должен быть ГТД на основании этой поставки, там укажите счет 1422, и то, что не учитывать с ц. НДС, цену. включать в стоимость товара. Там сформируется проводка Дт 1310 Кт1422. М.быть так?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#5 Пт Июл 12, 2013 13:04:46

Kisanya говорит:

получает его с РФ и платит ндс в рамках ТС, что и отражается в 1С на счете 1420.

Предлагаю(1-С 8,1):
1.Документ- ГТД по импорту-Цена и валюта-Открыть-Проводки-НДС влючать в стоимость(V).
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kisanya Резидент Баланса Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#6 Пт Июл 12, 2013 13:06:36

так , что заявление не формировать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#7 Пт Июл 12, 2013 13:13:32

Извините,вместо документа ГДТ по импорту-Заявление о ввозе. С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kisanya Резидент Баланса Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#8 Пт Июл 12, 2013 13:17:23

Так понятно, а как в этом документе поставить, что стоимость вкл. дНС?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#9 Пт Июл 12, 2013 13:20:41

Kisanya говорит:

как в этом документе поставить, что стоимость вкл. дНС?

[quote="esiphi"]Цена и валюта-Открыть-Проводки-НДС влючать в стоимость(V).
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Kisanya Резидент Баланса Спасибки: +1 Профиль Личное сообщение

#10 Пт Июл 12, 2013 13:20:59

И какой тогда счет учета ставить в данном случае? Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Я там смотрела, но данная галочка к сожалению по непонятной причине не функционирует(((

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

vbnz Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1130 Профиль Личное сообщение

#11 Пт Июл 12, 2013 15:48:29 Сказали Спасибо❤

при проведении 328.00 в 8-ке формируется НДС Д 1630- К 3130, после уплаты Д3130- К 1030, ручной проводкой закройте Д товар= К 1630 на сумму НДС

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Белка Коллега Спасибки: +30 Профиль Личное сообщение

#12 Пт Июл 12, 2013 16:16:34

Может всё таки ".. не плательщик ~~НСД~~ НДС..."

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Мара Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1071 Профиль Личное сообщение

#13 Пт Июл 12, 2013 18:48:08

Так вот в 328ой у меня тоже невозможно поставить галочку (НДС в стоимость), поэтому док 328ой созда проводку Дт 1422 Кт 3130. И я только доком ГТД смогла с 1422 на 1310 "перебросить". Хотя по любой хоть плательщик, хоть нет. Может же быть ситуация кгода НДС надо в стоимость ставить. Косяк 1Ски м. быть?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

С. Ромазанов Лучший спасатель 2012 Спасибки: +1323 Профиль Личное сообщение

#14 Пт Июл 12, 2013 23:30:52

Курите? Ну-ну.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz