Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2013 год для ИП и ТОО
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2017 год для ИП и ТОО.
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2014 год для ИП и ТОО.
    [ Опрос ] Файл с авторасчетом Формы 910.00 для ИП - 2009 год
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2015 год для ИП и ТОО.
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО     
    Firuza
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Вт Апр 17, 2012 12:36:22   

    Здравствуйте! сначала хочу сказать спасибо за доработанный файл авторасчета. спасибку нажала)))

    теперь хочу уточнить один момент.
    потолок для уплаты соц.отчислений = 10МЗП*5% = 8 719,50тг в месяц
    У наемного работника зп 250 000тг.
    в листе "начислено 1кв" СО считает правильно = 8 719,50тг за один месяц
    в листе "1 квартал" графа D53 формула считает не правильно = (250 000- 10%)*5% = 11 250тг за 1 месяц. Итого к уплате за квартал выдает 33 750тг вместо 26 158,50тг

    если я не права, скажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Вт Апр 17, 2012 13:57:47   

    Можно файл в студию ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Firuza
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Вт Апр 17, 2012 14:46:05   

    хм, попробую но зачем засорять эфир?
    первый раз тут закидываю файл, надеюсь правильно все сделаю
    примечания:
    наемный работник 1
    оклад 250 000тг
    не пенсионер
    льгот нет (хотя этот момент я все же уточню. врое как говорили, что у него есть инвалидность)
    но все же суть вопроса не меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Вт Апр 17, 2012 15:10:17 Сказали Спасибо❤   

    Firuza,

    D36 = Сумма граф D33, Q33, AD33 т.е начисленная сумма граждан РК, в вашем случае 750 000.
    D50 = D36 - D41 = 750 000
    D51 = D50 x 10 % = 75 000
    D52 = D50 - D51 = 675 000
    D53 = D52 x 5% = 33 750

    Т.е получается надо собрать сумму из листа "Начислено 1 кв", чтобы учесть предел.

    Firuza, проверяйте,

    Дополнения
    1. В листе "Начислено 1 кв", добавлены итоги по графам "СО"
    2. В лист "1 квартал" переходит итоговый суммы граф "СО"



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Вт Апр 17, 2012 16:52:27   

    Пока сделал только 1 квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Вт Апр 17, 2012 17:20:01   

    ZhakeKZ, у меня все верно считает нареканий нет. Когда можно будет увидеть остальные 4 квартала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kudrjavaja
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Вт Апр 17, 2012 17:42:08   

    Добрый день всем! Файл просто отличный, спасибо создателям! Но меня интересует вопрос, верно ли заполняет графа 910.00.024? angel051054 уже поднимала этот вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Вт Апр 17, 2012 20:12:19   

    kudrjavaja говорит:
    верно ли заполняет графа 910.00.024?

    Рита говорит:
    в этом файле строка 910.00.024 заполняется так, как положено.

    Да, была не права, не ту строку посмотрела.

    Вопрос требует обсуждения.
    В форме 910 в 2009-2011 годах данные по выплаченной и невыплаченной зарплате не показывались, и теперь вот опять ввели.
    Но как всегда, в правилах написали криво:
    Правила составления формы 910 говорит:
    5) в строке 910.00.023 указывается сумма задолженности по доходам, начисленным, но невыплаченным налоговым агентом физическим лицам на конец налогового периода, без учета обязательных, добровольных пенсионных и добровольных профессиональных пенсионных взносов, страховых премий и индивидуального подоходного налога;
    6) в строке 910.00.024 указывается сумма доходов, выплаченных физическим лицам в каждом месяце налогового периода;

    Мое мнение такое: в строке 910.00.024 надо указывать чистую зарплату, которая идет к выдаче - по аналогии со строкой 910.00.023 и в соответствии с тем, как было раньше в форме 910 до 2009 года.

    Если бы еще строки 910.00.023 и 910.00.024 разделили на граждан и неграждан, то тогда легко было бы заполнять строки 910.00.025 и 910.00.026 по удельному весу от выплаченной зарплаты. Видимо придется это расшифровывать в налоговых регистрах к форме 910.00.

    ZhakeKZ, надо исправить формулу в строке 910.00.024. Для этого видимо в начислениях зарплаты надо сделать дополнительные столбцы: сумма к выдаче, выплаченная з/п, невыплаченная з/п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Ср Апр 18, 2012 01:00:55 Сказали Спасибо❤   

    Вопросы
    1. Добавляем только в листах где начисления по работникам ?
    2. По самому ИП может быть не выплаченная сумма ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Ср Апр 18, 2012 02:24:53   

    ZhakeKZ говорит:
    1. Добавляем только в листах где начисления по работникам ?

    Да.
    ZhakeKZ говорит:
    2. По самому ИП может быть не выплаченная сумма ?

    Нет. Речь идет только о зарплате работников и других выплатах физическим лицам.
    С дохода ИП, который указывается в строке 910.00.001, ИПН уплачивается полностью, и он указывается совсем в другой строке - 910.00.013.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Ср Апр 18, 2012 11:18:50   

    Файл просто отличный, благодарю, но как быть с ИПН по инвалидам?

    Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:

    Извиняюсь, за невнимательность, надо в графе из них необлагаемые ИПН проставить доход по инвалидам Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Firuza
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Ср Апр 18, 2012 13:39:56   

    ZhakeKZ говорит:
    Firuza,

    D36 = Сумма граф D33, Q33, AD33 т.е начисленная сумма граждан РК, в вашем случае 750 000.

    D50 = D36 - D41 = 750 000

    D51 = D50 x 10 % = 75 000

    D52 = D50 - D51 = 675 000

    D53 = D52 x 5% = 33 750

    Т.е получается надо собрать сумму из листа "Начислено 1 кв", чтобы учесть предел.

    Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:

    Firuza, проверяйте,

    Спасибо, ZhakeKZ
    еще один момент))) я и от вас отстану.
    нельзя ли сделать, что бы именно ячейку D53 авторасчет не округлял? для четкости, пусть и в листе "Начислено 1 кв"в итоговых строчках тоже будет цифра с запятыми, как и в верхних строчках СО.
    Потому что, вот допустим я бы не знала, что потолок для СО 5% от 10МЗП = 8 719,50
    и отправлю платежку на сумму 8 720тг. Платежка не пройдет, т.к. превышен потолок, сумма зависнет.
    У меня так уже было, именно поэтому и пристаю к вам)))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алтын Арай
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Ср Апр 18, 2012 13:44:06   

    Рита говорит:
    innusik, ваш вопрос не по теме. Если вопрос по файлу, то в этом файле строка 910.00.024 заполняется так, как положено.

    При заполнении файла строки 910.00.019,910.00.024,910.00.027 равны,разве начисленные доходы,выплачено доходов и начисленные доходы работников,с которых удерживаются (начисляются)ОПВ могут быть равны или я что-то недозаполнила?

    Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:

    В файле авторасчета не заполняется стр.910.00.029 это в третьей версии

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Ср Апр 18, 2012 16:41:47   

    Firuza говорит:

    нельзя ли сделать, что бы именно ячейку D53 авторасчет не округлял? для четкости, пусть и в листе "Начислено 1 кв"в итоговых строчках тоже будет цифра с запятыми, как и в верхних строчках СО.

    В листе по работникам не округляется.
    А в D53 должен округлить, согласно кодексу.

    Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:

    Рита, Еще вопросы
    1. Сумма к выплате по работникам = Начислено - ОПВ - ИПН - СО
    2. 910.00.023 - может переходить с прошлого года ? Если да, его наверное вручную должны заполнить ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Ср Апр 18, 2012 17:04:57   

    ZhakeKZ говорит:
    1. Сумма к выплате по работникам = Начислено - ОПВ - ИПН - СО

    Сумма к выплате = Начислено - ОПВ - ИПН.
    СО исчисляются отдельно и вычитаются из СН.

    ZhakeKZ говорит:
    2. 910.00.023 - может переходить с прошлого года ? Если да, его наверное вручную должны заполнить ?

    Да, может переходить, поэтому действительно, невыплаченную сумму на начало года надо вручную заполнять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Ср Апр 18, 2012 17:12:52 Сказали Спасибо❤   

    Прошу проверить, пока только 1-й квартал.

    1. В листе "Начислено 1кв" добавлены графы:
    - К выплате
    - Выплачено
    2. Итог суммы графы "Выплачено" переходить в D47 (910.00.024) листа "1 квартал"



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Ср Апр 18, 2012 17:29:08   

    Что-то в строке 910.00.024 осталась прежняя формула.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MARKO
    Резидент Баланса
    Спасибки: +289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Ср Апр 18, 2012 17:35:46   

    у меня все верно считает, нареканий нет, классно придумано про "не округлять" со

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Ср Апр 18, 2012 17:55:34   

    ZhakeKZ
    Еще раз проверьте пожалуйста Строку 910.00.027 и 910.00.028 в листе 1 квартал. Там производятся начисления если работник пенсионер. Исправьте пожалуйста.
    И можно поинтересоваться, как скоро адаптируете вариант для OpenOffice? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Ср Апр 18, 2012 17:55:47 Сказали Спасибо❤   

    Рита, как прежняя ?
    Туда поставил:

    910.00.024 = 'Начислено 1кв'!P36 + 'Начислено 1кв'!AE36 + 'Начислено 1кв'!AT36

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Al44
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Чт Апр 19, 2012 11:13:37   

    Здравствуйте. Файл очень хороший, спасибо создателю.
    Но:

    СО при минималке (17 439) файл считает = 784,76, но должно ведь быть 872 т.к. для расчета СО при МЗП он не должен отнимать ОПВ, ведь основанием для расчета СО, СН, ОПВ является МЗП.
    я не совсем понял, или может я что то не знаю???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Апр 19, 2012 12:42:57   

    Проверил на последней 3 версии бета 2, посчиталось 872.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Firuza
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Апр 19, 2012 12:56:33   

    ZhakeKZ, спасибо!
    ждем остальные кварталы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Чт Апр 19, 2012 13:28:34   

    Al44, проверил также завершенные 1, 2 версии файла там тоже рассчитано 872.
    Не понятно откуда у Вас другая сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Чт Апр 19, 2012 14:56:35   

    4-й версии не будет.
    Пока дорабатывает 3-ю версии.
    Будут в конце добавлены нумерации бета версии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Чт Апр 19, 2012 23:34:54   

    ZhakeKZ говорит:
    Рита, как прежняя ?
    Туда поставил:

    910.00.024 = 'Начислено 1кв'!P36 + 'Начислено 1кв'!AE36 + 'Начислено 1кв'!AT36

    Да, прошу прощения, в строке 910.00.024 все верно теперь.

    В строках 910.00.025 и 910.00.026 надо убрать формулы, чтобы пользователь сам рассчитывал сумму ИПН, подлежащую перечислению, по удельному весу или по фактическим выплатам, кто как считает нужным.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ole4ka
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Чт Апр 19, 2012 23:45:34   

    ZhkeKZ
    Вкладка 1 квартал строка 910.00.029. Формула ссылается на незадействованые (пустые и не заполняемые) ячейки. Поэтому в этой ячейке расчет вообще не возможен!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Пт Апр 20, 2012 00:04:27 Сказали Спасибо❤   

    ZhakeKZ говорит:
    Проверил на последней 3 версии бета 2, посчиталось 872.

    Это ты проверяешь для самого ИП.
    А для сотрудников СО = (ЗП - ОПВ) * 5% и тогда получается 784,76 - но это как раз и правильно задано!
    Al44 говорит:
    СО при минималке (17 439) файл считает = 784,76, но должно ведь быть 872 т.к. для расчета СО при МЗП он не должен отнимать ОПВ, ведь основанием для расчета СО, СН, ОПВ является МЗП.
    я не совсем понял, или может я что то не знаю???

    Да, вы что-то не знаете. Почитайте эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=25359#body

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Пт Апр 20, 2012 15:16:14   

    На счет облагаемых сумм ОПВ, СО подумал поставить такую формулу, что скажете ?
    910.00.027 = 910.00.028 / Ставку ОПВ
    910.00.029 = 910.00.030 / Ставку СО

    Суммы 910.00.028, 910.00.030 - собирается из листа работников.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Сб Апр 21, 2012 01:20:36   

    В принципе можно. Я обычно так проверку делаю при заполнении ф.910.

    Но в случае налоговой проверки налогового инспектора такой расчет вряд ли удовлетворит, поэтому по-хорошему, ко всем строкам формы 910, которые в этом файле отмечены зеленым цветом (т.е. которые заполняются самостоятельно), а также к этим строкам 910.00.027 и 910.00.029 должны быть налоговые регистры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Al44
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Сб Апр 21, 2012 09:49:22   

    Рита спасибо. стало ясно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Вс Апр 22, 2012 14:03:33   

    Рита говорит:
    В принципе можно. Я обычно так проверку делаю при заполнении ф.910.

    Но в случае налоговой проверки налогового инспектора такой расчет вряд ли удовлетворит, поэтому по-хорошему, ко всем строкам формы 910, которые в этом файле отмечены зеленым цветом (т.е. которые заполняются самостоятельно), а также к этим строкам 910.00.027 и 910.00.029 должны быть налоговые регистры.

    ИП по упрощенке тоже должен делать регистры ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4538 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вс Апр 22, 2012 17:03:22   

    Ну как же, все должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вс Апр 22, 2012 22:50:24   

    Рита говорит:
    В строках 910.00.025 и 910.00.026 надо убрать формулы, чтобы пользователь сам рассчитывал сумму ИПН, подлежащую перечислению, по удельному весу или по фактическим выплатам, кто как считает нужным.


    Надо уменьшить ручную работу.
    Разве не можем рссчитать это в листе по работникам в зависимости от графы выплачено ?
    И итоговые суммы этих граф будут переходить в 910.00.025 и 910.00.026.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Пн Апр 23, 2012 00:11:26 Сказали Спасибо❤   

    Дополнения и изменения:
    1. Исправлены формулы для строк 910.00.027 и 910.00.028.
    910.00.027 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31)/'Начислено 1кв'!W4;0)
    910.00.028 = ОКРУГЛ('Начислено 1кв'!H31+'Начислено 1кв'!W31+'Начислено 1кв'!AL31;0)

    2. Исправлена формула для строки 910.00.029.
    910.00.029 = ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!J36+'Начислено 1кв'!Y36+'Начислено 1кв'!AN36)/'Начислено 1кв'!Y4;0)

    3. В листе начислено в ячейке AU33, AU34 - рассчитывается удельный вес.
    AU33=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O33+AD33+AS33)=0;0;((P33+AE33+AT33)*100)/(O33+AD33+AS33));2)
    AU34=ОКРУГЛ(ЕСЛИ((O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35)=0;0;((P34+AE34+AT34+P35+AE35+AT35)*100)/(O34+AD34+AS34+O35+AD35+AS35));2)

    4. Исправлены формулы для 910.00.025 и 910.00.026
    910.00.025 = ОКРУГЛ(D40*'Начислено 1кв'!AU33/100;0)
    910.00.026 = ОКРУГЛ(D45*'Начислено 1кв'!AU34/100;0)

    5. Исправлена формула для 910.00.007
    910.00.007=ОКРУГЛ(('Начислено 1кв'!D32+'Начислено 1кв'!S32+'Начислено 1кв'!AH32)/3;0)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SunGate
    Нерезидент Баланса


      

    #86 Пн Апр 23, 2012 18:21:21 Сообщить модератору   

    Добрый день ZhakeKZ!

    910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015).

    Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину.

    Имеется один работник + ИП. Например, сумма исчисленных налогов равна 100000 тенге.
    Тогда 910.00.011 = ((100000-0)*(2-0)*0,015 = 3000.
    спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Пн Апр 23, 2012 19:24:24 Сказали Спасибо❤   

    SunGate, проверил на последней бета версии, считает как Вы рассчитали.
    Доход указал = 3 333 334
    Доход для ОПВ ИП = 17 439
    910.00.007 = 250 000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksanakul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Вт Апр 24, 2012 11:06:55   

    SunGate говорит:
    910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015).

    Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину.


    Большое спасибо ZhakeKZ за авторасчет!
    Вопрос: сегодня с помощью авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls забивала данные уже на сайт,у меня вышла ошибка 910.00.011
    Поставила Рассчитать (на сайте) появилась сумма с уменьшением налогов ну и поменялись др. графы,соответственно.
    В ручную забить на файле авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls не удается.
    И в строке Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201) (за квартал)-графа осталась пустая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanzhan
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Вт Апр 24, 2012 11:38:06   

    ZhakeKZ
    А если не открывается скачанный файл

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Апр 24, 2012 11:49:51   

    zhanzhan, что пишет ?
    Может не удачно скачали файл.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksanakul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Апр 24, 2012 12:21:12   

    zhanzhan говорит:
    А если не открывается скачанный файл

    Я сегодня закачивала-всё в порядке, открывается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksanakul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Апр 24, 2012 15:49:07   

    oksanakul говорит:

    SunGate говорит:
    910.00.011 Уменьшение ИП суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.008-910.00.009)х(910.00.005-910.00.006)х0.015).

    Кажется, здесь не работает формула. Если же, уменьшение налогов не применяется при кол-ве наемных работников равным 1, то по возможности объясните причину.
    Большое спасибо ZhakeKZ за авторасчет!
    Вопрос: сегодня с помощью авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls забивала данные уже на сайт,у меня вышла ошибка 910.00.011
    Поставила Рассчитать (на сайте) появилась сумма с уменьшением налогов ну и поменялись др. графы,соответственно.
    В ручную забить на файле авторасчета 910_00-2012_v03b3.xls не удается.
    И в строке Индивидуальный подоходный налог за работника (-ов) (101201) (за квартал)-графа осталась пустая.


    А что по этому вопросу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Апр 24, 2012 16:15:15   

    Про какой сайт идет речь ?
    Так как не очень понятно какие суммы куда вводили, прошу выложить файл здесь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksanakul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Апр 24, 2012 17:16:26   

    На сайте НК https://cabinet.salyk.kz

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Апр 24, 2012 18:05:20 Сказали Спасибо❤   

    Теперь понятно.
    910.00.011 - заполняется в том случае, когда среднемесячная ЗП работников (910.00.007) на 2 раза больше МЗП (34878). А когда меньше, эта строка равна нулю.
    Вы в кабинете можете игнорировать эту ошибку.
    Если больше нет ошибок отправляйте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танни
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #96 Ср Апр 25, 2012 14:47:56   

    Добрый день подскажите пожалуйста в строке 910.00.024 "Выплачено доходов" указывать начисленные доходы за минусом ОПВ и ИПН? или ставить начисленные доходы, в таблице выходит начисленные, хотя в декларации написано выплачено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhake
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +562 Профиль
    Личное сообщение

      

    #97 Ср Апр 25, 2012 15:14:59   

    В данном файле строка 910.00.024 не заполняется вручную.
    Возможно Ваш вопрос не по теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    yekaterina.akta
    Стажер
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #98 Ср Апр 25, 2012 23:12:34   

    Добрый день! Скачала "Файл с авторасчетом Формы 910.00 на 2012 год для ИП и ТОО" - таблица замечательная!
    Но в строке 910.00.015 отображается сумма за 3 месяца по МЗП (17439*3=52317) вне зависимости от сумм которые я вписываю в графу "Доход для исчисления пенсиооных взносов ИП".
    не могли бы вы прояснить, т.к я новичок в этом деле Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #99 Чт Апр 26, 2012 07:38:36   

    yekaterina.akta, после строки 910.00.01 есть строка доход для исчисления ОПВ за ИП 1,2,3 месяц - вот эти строки впишите и посчитается ОПВ за ИП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танни
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #100 Чт Апр 26, 2012 12:43:10   

    ZhakeKZ говорит:
    В данном файле строка 910.00.024 не заполняется вручную.
    Возможно Ваш вопрос не по теме.


    В таблице авторасчета в строку 910.00.024 автоматически переносится сумма начисленных доходов, хотя строка называется "выплачено доходов", вот я и спрашиваю или ошибка в расчете или в эту строку ставится сумма начисленных доходов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
    Страница 2 из 8
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz