| Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
|
#301 Пт Мар 20, 2009 18:00:26
|
Сообщить модератору
|
|
| Fiona говорит: |
|
нам выставила |
| Fiona говорит: |
|
я эти суммы перевыставила |
О других подробностей можно было бы и не писать, эти два пункта уже говорят сами за себя, что в целях получения СГД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#302 Пт Мар 20, 2009 18:48:45
|
|
|
Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#304 Пт Мар 20, 2009 19:03:54
|
|
|
На Налоговый Комитет? А в какую строку в таком случае? А потом ведь данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться. Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#306 Пт Мар 20, 2009 19:11:21
|
|
|
Вы их указываете отдельной строкой, но
| Kitten_l говорит: |
|
данные суммы включены в себестоимость и в 2009 году будут списываться |
они то и проставлены в стр.100.08.002, данная строка автоматическм минусует на сумму себестоимости по остаткам из строк по поступлению ТМЗ и расходов.
| Kitten_l говорит: |
|
Не получится что я два раза возьму на вычеты эти суммы? |
Так что не получится.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
OlgaHelga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#307 Пт Мар 20, 2009 19:36:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Solitary говорит: |
Яила
соц.н/г
нг на имущество,
н/г на транпорт
плата в окр.среду (можно и в Приложение №8 форма Q)
плата за наруж. рекламу (можно и в Приложение №8 форма Q)
примечание: ст. 103 НК: вычету подлежат н/ги уплаченные в пределах начисленных |
Чей РНН указывать при отражении платы в приложении 100.08.03Q?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#310 Сб Мар 21, 2009 01:46:01
|
|
|
| Kitten_l говорит: |
|
Прочитала всю тему и так и не поняла, таможенный сбор и пошлину по импорту (они относятся на себестоимость) в 8 прил. выделять отдельной строкой на РНН НК или вместе с покупной стоимостью товара в 100.08.003.B на номер налоговой регистрации зарубежного поставщика? |
| Кари говорит: |
|
На РНН НК, в строку 100.08.003 |
В строку 08.003 А, В, Q? В какую?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#312 Сб Мар 21, 2009 15:10:22
|
|
|
Код страны в ГТД, а регистрационный номер..... Мы будем в понедельник им звонить (в Корею) и спрашивать. В договоре не был указан.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
olga-tyo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#313 Пн Мар 23, 2009 18:21:39
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, пожайлуйста, как в 8 приложении отражается незавершенное производство, что нужно сажать на 100.08.001.В, 100.08.002В. Что на 100.08.010?
В 2007 году мы отнесли затраты по незавершенному строительству на 2930 (Дт 2930 Кт 3310), в 2008 году я их посадила вручую на затраты периода (Дт 8115 Кт 2930) на 45 млн.
В 2008 году на затраты по незавершенному строительству отнесено 244 млн.
Не пойму как посадить в годовой затраты на 45 млн. Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#314 Вт Мар 24, 2009 16:40:23
|
Сообщить модератору
|
|
КПН собираю впервые....ТОО, общеуст,производства- нет, торговля
7210-все расходы,
7211-текущие расходы идущие на вычет
7212-расходы не идущие на вычет
7110-расходы по реал-ции-на вычет
В 8 приложении отражаются все расходы в конце 100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет
Я все верно понял?
Ответте пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#316 Вт Мар 24, 2009 16:53:55
|
Сообщить модератору
|
|
Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла
1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)
2 вода-ненавычет(Н)
3 канцтовары-В
4 матпомощь-???
5 почта-В
6 зап.части машина служ-В
7 комиссия банка-В
8 связь телефон-В
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#318 Вт Мар 24, 2009 16:59:12
|
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
В 8 приложении отражаются все расходы |
В приложении №8 стр.100.08.003 A-Q отражается расходы по приобретению ВСЕХ материалов,товаров, работ и услуг от поставщиков.(Дт 1300,7210-Кт 3310).
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
100.08.011- сторнируемм расходы не идущие на вычет |
т.е. вычитаем стоимость ТМЗ,работ,услуг использованных не в целях получения совокупного дохода.(В Вашем примере Дт 7212)
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#320 Вт Мар 24, 2009 17:27:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
Напишите пожалуйста правильно ли я отнесла
1 бензин для машины(служеб)-вычет(В)
2 вода-ненавычет(Н)
3 канцтовары-В
4 матпомощь-???
5 почта-В
6 зап.части машина служ-В
7 комиссия банка-В
пожалуйста напишите да или нет 
8 связь телефон-В |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#326 Вт Мар 24, 2009 18:36:47
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
в какой строке отражать недостачу товара |
по остаткам конец-начало, (если вы списали недостачу), в этом приложении спишется.
Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.
Добавлено спустя 25 секунд:
вернее из себестоимости, идущей на вычет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#327 Вт Мар 24, 2009 18:47:53
|
|
|
| Мара говорит: |
Но видимо вам надо будет заполнить строку ТМЗ использованные не в предпринимательской - на сумму недостачи, т.о. это "убиратся" из вычетов.
Добавлено спустя 25 секунд:
вернее из себестоимости, идущей на вычет. |
Тоже так думаю.
Сумму недостачи отразите в строке 100.08.011, чтобы она не пошла на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#328 Ср Мар 25, 2009 01:16:46
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите плиз, заполняю форму, вот у нас есть поставщик неризидент,
"В гр. С указ номер налоговой регистрации в стране нереризидентства. Графа заполняется при отражении в гр.В кода страны резидентства"
скажите , здесь, в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно?
а еще, если кто знает, подскажите код, стран: Россия, Азербайджан, Грузия,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#329 Ср Мар 25, 2009 07:29:46
|
|
|
как Гость
| как Гость говорит: |
в гр В, где мы обычно заполняем РНН (наших), должны поставить код страны неризидента
а в гр.С - их номер регистрации ( как типа РНН) правильно? |
Верно.
| как Гость говорит: |
|
код, стран |
1. Россия-643.
2.Азербайджан-031.
3.Грузия-268.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#333 Ср Мар 25, 2009 12:20:08
|
|
|
Ивушка
| Ивушка говорит: |
|
оставшиеся 40% зачетной стороны закрываем |
1.Дт 7210-Кт 1420.(БУ)-40%
2.ф,100.08.003"Q",РНН своего предприятия.(НУ)-40%.Ст 239 п.3 НК РК(2008)
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#334 Ср Мар 25, 2009 13:54:16
|
|
|
У меня программа 1С отображает так называемые "суммовые разницы" в строке100.08.003.Q (другие расходы) без указания РНН. Когда нажимаешь графу где должен указываться РНН, выходит сообшение "курсовой перекос". Мой глав.бух говорит, что поскольку сейчас нет таких понятий как "суммовая разница", "курсовой перекос", то все эти суммы отображаются в приложении по курсовым разницам. Вот и не знаю, кому поверить - то ли программе, которая сажает их на прочие расходы или глав.буху.
А кто куда сажает? Поделитесь мнением 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#335 Ср Мар 25, 2009 14:11:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
здравствуйте, пожскажите пож-та, я делаю анализ сч 7211, соц.налог выходит начисленная сумма а не уплаченная, я ставлю уплаченную, из-за этой разницы не сходится итоговый доход |
не совсем вас поняла, вы 8 приложение собираете?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#337 Ср Мар 25, 2009 14:18:47
|
|
|
| Лязи говорит: |
|
возникают суммовые разницы |
каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делатет как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#338 Ср Мар 25, 2009 14:19:37
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите, пожалуйста, а расходы по вывозу мусора Идут в строку 100.08.011
"Стоимость ТМЗ, работ, услуг, использованных не в целях получения совокупного годового дохода"
или они идут на вычеты по КПН?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Солнцка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#339 Ср Мар 25, 2009 14:36:11
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуйста, в течении года у нас было несколько договоров гпх на оказание монтажных услуг, этих людей я проводила через акты закупа в 1С 7.7, как поставщиков, могу ли я теперь приложении №8 стр.100.08.003 A-Q, указать их услуги как прочие расходы. с указанием их РНН, ведь через оплату труда работникам это будет неправильно?!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#340 Ср Мар 25, 2009 15:07:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
sova_911
| sova_911 говорит: |
|
расходы по вывозу мусора |
Считаю,что если у Вашей организации имеется договор со спец.предприятием на вывоз мусора на свалку(ТБО,отходов производства),то расходы по вывозу мусора и его захоронению, необходимо отнести на вычеты, согласно ст.92 п.1 НК РК.(2008).(стр.100.08.003"Q".).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
sova_911
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#341 Ср Мар 25, 2009 17:29:57
|
Сообщить модератору
|
|
"В строке 100.08.016 отражается разница между стоимостью ТМЗ, определяемой в целях налогообложения, и стоимостью ТМЗ, определяемой в соответствии с нормами бухгалтерского учета, на начало и конец налогового периода."
а как расчитать 100.08.016? что-то совсем непонятно(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#344 Ср Мар 25, 2009 23:40:17
|
Сообщить модератору
|
|
| Anonymous говорит: |
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, исчисленную по пропорциональному методу? Заранее благодарю за ответ! |
поясните, пож-та, что эта за сумма НДС?
согласно какой статьи НК?
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
все-таки, вы руководствуетесь статьей 240 п.3?!
или же у вас какая-то другая ситуация?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#345 Чт Мар 26, 2009 07:22:22
|
|
|
Нерезидент Баланса
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
под каким РНН в строке 100.08.003.Q поставить сумму НДС, относимую на вычеты, |
.
РНН своего предприятия.Вычет НДС производится на основании ст 239 п.3 НК РК(2008).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#346 Чт Мар 26, 2009 12:06:41
|
Сообщить модератору
|
|
1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.
2. и ещё не могу определиться USB идет на вычет или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#347 Чт Мар 26, 2009 12:15:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
[quote="Fiona"]1.У меня такой вопрос, на вычет мы берем приобретенные материалы, товары, а когда какой-то товар списываем, то это не отражается ни где, например канц.товары или бланки какие-нибудь? Просто у меня на сч.7210 зависает в никуда небольшая сумма, поэтому такой вопрос.
Вы приобретение этих материалов,товаров обязательно показываете в Приложении 8 (бланки и канцотары также здесь отражаются), поэтому они обязательно попадут на вычет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#348 Чт Мар 26, 2009 12:23:15
|
|
|
| Мара говорит: |
| Лязи говорит: |
|
возникают суммовые разницы |
каждый решает для себя сам - кто-то отражает через курсовые, т.к. это отражение одной и той же суммы в валюте по разным курсам, и вроде как к курсовой подходит, кто-то делать как услуги банка, продающего валюту, считая, что это доход банка от конвертации(и наш расход), но при этом нет никаких доков на эту сумму, даже в выписке не отражается...
Я через банк проводила в 8ом приложении, но кажется всё-таки правильнее как курсовая, хотя по оборотке доход-расход от курсовой "сидит" сам по себе. |
Вот и я все сомневаюсь куда их отнести , но из-за того что банк на них не дает док-ты, склоняюсь к курсовой разнице( мне кажется это более правильно будет).А вообще всегда относила на услуги банка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#350 Чт Мар 26, 2009 13:00:11
|
|
|
Я думаю, что да, можно списать как материал, использованный в целях предпринимательской деятельности. Я обычно ориентируюсь так - могу доказать, что использован в целях предпринимательской деятельности - отношу на вычеты, если не могу доказать, то списываю,корректирую НДС и на вычет не беру. Сделайте все необходимуе процедуры -создайте комиссию и спишите. Может быть я ошибаюсь, обычно USB служит не более года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Спасибо
