наши соцсети: twitter    vk    mail.ru
Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Скачать форму 100.00 и 220.00 за 2013 год в excel    Вебинары Баланса
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
- до 14 июля: 510.00
- до 15 июля: 400.00, 421.00 если срок уплаты - май 2014г.
- до 20 июля: 320.00/328.00 - импорт в июне; 851.00 (при заключении договора в июне)
870.00 (по разрешит.док.за июнь)
Сроки уплаты:
- до 21 июля: Акциз (400.00, 421.00), НДС/Акциз на импорт ТС (320.00, 328.00),
Плата за эмиссии (870.00 по разрешит.док. за июнь)
- до 25 июля:
- Аванс.платеж КПН за июль 2014г. (101.02),
- ИПН, ОПВ, СО, СН (ф.200.00, 210.00), КПН, с доходов нерезидента (101.04),
- Плата за рекламу (по разрешит.док.за май),
Онлайн налоговый календарь
Ставки: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%.
  • с 1 января 2009 г.: МРП 1273, МЗП 13470
  • с 1 января 2010 г.: МРП 1413, МЗП 14952, базовая пенсия 5981
  • с 1 января 2011 г.: МРП 1512, МЗП 15999, базовая пенсия 8000
  • с 1 января 2012 г.: МРП 1618, МЗП 17439, базовая пенсия 8720
  • с 1 января 2013 г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014 г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 4 июня 2012 г.: ставка реф. 6,0%
  • с 6 августа 2012 г.: ставка реф. 5,5% Все ставки реф.
  • Информация по Таможенному союзу
  • Разноска из ФНО на ЛС 2010 год
  • Cроки представления ФНО и уплаты в 2009-2010 годах
  • Cроки представления ФНО и уплаты в 2011 году
  • Формы налоговой отчетности на 2010 год
  • Все ФНО по годам
  • Сведения о минимальной заработной плате и МРП (1995-2010)
  • Налоговый Кодекс онлайн. Сравнительные таблицы.
  • Информация о регистрации проверок с сайта Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры
  • Планы проверок на 1 полугодие 2013 года с сайта Генеральной прокуратуры
  • Планы проверок на 2 полугодие 2013 года с сайта Генеральной прокуратуры
  • Реестр должников временно ограниченных на выезд из Казахстана с сайта МЮ РК

  • Фраза: Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. /Лао-Цзы/

    На правах рекламы:
    курсы Баланса    podpiska2015    Курсы Баланса
    Самое интересное на Балансе:
    05.06.2014г. Онлайн заполнение упрощенной декларации (910.00) за 2014 год Перейти к заполнению
    27.05.2014г. Выпущен новый релиз (2.0.16.5) конфигурации " Бухгалтерия 8 для Казахстана базовая" на платформе 8 ред. 2.0 Читать
    19.05.2014г. Кабинет онлайн-форм на Балансе Читать
    30.04.2014г. Онлайн заполнение декларации по НДС (300.00) за 2014 год Перейти к заполнению
    17.04.2014г. Ставки эмиссии на 2014г. Скачать
    Акции, мероприятия, подарки от Баланса Просмотреть все
    Проект Баланса - курсы "Налоги для практикующих" Подать заявку
    Корпоративные семинары от специалистов Баланса Подать заявку
    Корпоративные вебинары от специалистов Баланса Подать заявку
    Самое интересное у госорганов:
    10.06.2014г. Срок по установке и применению POS-терминалов перенесен для СНР на 01.01.2016 года. Читать
    05.05.2014г. Планы проверок на 2 полугодие 2014 года Скачать
    28.04.2014г. Публикация шаблонов форм налоговой отчётности (150.00, 328.00, 001.00) на 2014 год. Читать
    24.04.2014г. Обновление клиентского приложения СОНО для налогоплательщиков до версии 3.119.389 Читать
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Что такое реферальная программа? Как заработать деньги на консультациях? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?
    Посмотреть все новости Баланса

    Посмотрите похожие темы
    Доначисление суммы НДС прошлого периода в бухучете. Пт Дек 07, 2012 15:10:08
    Как правильно разнести приход ТМЦ по ГТД Пт Июл 23, 2010 18:42:16
    Валютные операции - как правильно разнести ? Вт Июн 11, 2013 10:19:46
    как в 1-С 8 в НУ разнести доход от материальной выгоды? Ср Апр 09, 2014 04:04:00
    От какой суммы расчет КПН и НДС с нерезидента - суммы АВР или суммы в т.ч. КПН? Пт Сен 14, 2012 09:39:39
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как разнести в бухучете суммы по ГТД     
    Kitten с 23.03.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +14 | 586

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    1 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 13:05:43 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=291255#291255

    Я совершеннейший профан в делах таможни и импорта. Можно сказать не знаю совсем ничего, т.к. пока меня это не касалось я не интересовалась данной темой. Помогите профи!!!
    У меня стоит 1C 7.7
    На руках сейчас такие документы:
    Договор на поставку товара - 01.11.08
    Инвойс - 04.11.08
    ГТД - 29.12.08
    Чек на оплату налогов по кодам(106201, 106101, 105102) - 29.12.08
    Оплата за товар пока произведена не была.

    Стоимость товаров по инвойсу 2760,07 $
    Фактурная стоимость товаров в ГТД - 2760,07
    Таможенная стоимость товаров в ГТД - 4547,04 $
    Курс $ на 29.12.08 (написан в ГТД) - 120,65
    Курс евро на 29.12.08 - 169,61
    Уплачено налогов:
    таможенный сбор - 50 евро = 8480,5 тенге
    таможенная пошлина 5% = 27430,62 тенге
    НДС 13% - 75988,06 тенге
    Из чего складываются данные налоги и сборы я поняла.
    Вопрос:
    Из чего складывается таможенная стоимость?
    Как все это разносить в БУ и какими датами?
    Что делать с налогами?
    Вообщем, плиззз, мне нужна пошаговая консультация, как все это разносить и что из чего берется. Embarassed Embarassed Embarassed
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +2892 | 12113

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    2 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 13:19:20 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 3

    Ответы:
    1.Стоимость товара по инвойсу, если платили за доставку то+стоимость доставки товара. Также возможно таможенники могут завысить стоимость товара, если по Вашим документам она занижена по сравнению с рыночными, это делается для подсчета там.платежей.
    2.Поступление ТМЗ -по дате принятия товара из под тамож.оформления, т.е. со склада СВХ на Ваш склад.
    3.Суммы НДС относятся в зачет на основании ГТД-если Вы стоите на учете по НДС, если не стоите то НДС включайте в себестоимость ТМЗ/ОС. Суммы там.сборов и пошлин включаете в себестоимость.
    Нужен ГТД-груз.таможен.декларация, в которой указывается общая сумма начисленных тамож.платежей по каждому виду кода.
    Смотрите в ГТД, на самой первой странице где печати там.комитета. под ячейками №48 и 49 - "В. Подробности подсчета"
    НДС 105102 - в ГТД с.34
    НДС 105105 - в ГТД с.35
    НДС 105105 - в ГТД с.41 методом зачета
    Там.сбор 106101 в ГТД с.22
    Там.пошлина 106201 в ГТД с.10
    Сумма НДМ отражается в 300ф (форма за 2008г) без приложений вручную по стр.300.00.012
             Позвать специалиста
    солнце42
    Нерезидент Баланса

      


    3 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 13:32:02 В закладку Ответить с цитатой

    Я тоже не ас в этом деле, как оформить в 1С посмотрела в демоверсии к 1С
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +2892 | 12113

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    4 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 13:42:42 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    В 1с:
    Сперва устанавливаете курс валюты на данный день, далее делаете документ "Поступление ТМЗ" в валюте контрагент-иностр.поставщик. На его основании документ "Импорт ГТД" где указываете налоги и сборы согласно ГТД. На какого контрагента Вы посадили оплату там.платежей? В документе "Импорт ГТД" указываете этого контрагента (ОНК, ГНК) и советую на каждый код налогов и там.платежей сделать договор к данному контрагенту с такими наименованиями договоров:
    Елена Т говорит:
    НДС 105102 - в ГТД с.34
    НДС 105105 - в ГТД с.35
    НДС 105105 - в ГТД с.41 методом зачета
    Там.сбор 106101 в ГТД с.22
    Там.пошлина 106201 в ГТД с.10

    Это облегчит Вам в дальнейшем составления акта сверки с тамож.комитетом в конце года.

    Kitten_l говорит:
    Курс $ на 29.12.08 (написан в ГТД) - 120,65
    Курс евро на 29.12.08 - 169,61

    Когда была оплата?
    Мое мнение:
    При 100% предоплате -Поступление ТМЗ проводите по курсу по которому была осуществлена оплата,
    если оплата после поступления то поступление ТМЗ проводите по курсу на дату поступления товара на Ваш склад.

    Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:

    Для расчетов по там.платежам советую использовать счет 3397 с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК)
    Дт 3397 Кт 1010,1030,1251
    Оплата там.платежей согласно квитанциям/платежкам в отдельности по каждому коду( контрагент один, а договора к нему на каждый код КБК)
    При получении товара с СВХ и получением ГТД на руки:
    согласно документу "ГТД по импорту" делается след.проводки.
    Дт1420 Кт3397 на сумму НДС по ГТД (указываете договор по коду НДС)
    Дт1300 Кт3397 на сумму там.сборов и там.пошлин(указываете разные договора по кодам)
             Позвать специалиста
    Kitten с 23.03.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +14 | 586

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    5 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 14:08:08 В закладку Ответить с цитатой

    Елена_Т говорит:
    делаете документ "Поступление ТМЗ" в валюте контрагент-иностр.поставщик

    Каким образом учитывается НДС (Вид оборота, вид НДС к зачету)?
    Елена_Т говорит:
    с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК)

    Где это смотреть? Мы платили налом. Есть что-то типа чека от Народного Банка. Сколько ни смотрю, не вижу в нем ничего такого....
    Елена_Т говорит:
    Когда была оплата?

    Kitten_l говорит:
    Оплата за товар пока произведена не была.
             Позвать специалиста
    Kitten с 23.03.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +14 | 586

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 15:50:22 В закладку Ответить с цитатой

    И все-таки товар приходовать по фактурной стоимости или по таможенной? У меня очень большая разница -1787,07 $
             Позвать специалиста
    Kitten с 23.03.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +14 | 586

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    7 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 18:11:58 В закладку Ответить с цитатой

    Почти разобралась. Прочитала массу информации на балансе по этому поводу. Остались конечно еще вопросы. Один из них уже здесь обсуждался:
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=7495&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Возникли те же проблемы что и у *САМ*. Решения я там не нашла Sad
    При приходовании товара в 7.7 через документ "Накладная на приход ТМЗ (импорт)" ставлю количество, цену, сумму в $. Далее идет графа "таможенная стоимость" - она считается автоматически (сумма умножается на курс). И с нее потом считается 5% таможенной пошлины. В ГТД у меня таможенная стоимость почти на 1800 $ больше. Соответственно и таможенная пошлина намного больше. Если в эту графу таможенную стоимость вбить вручную, взяв из ГТД, то пошлину программа считает правильно. Но тогда она не правильно считает себестоимость товара (не по фактурной стоимости + сбор + пошлина, а по таможенной + сбор + пошлина).
    Хочется узнать все-таки кто как выходит из данного положения? Вносить через ручную операцию?
             Позвать специалиста
    дремасова с 20.06.2008
    Резидент Баланса | петропавловск
    Спасибки: +61 | 502

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    8 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 20:14:18 В закладку Ответить с цитатой

    я делаю так у вас есть контракт, паспорт сделки, обычно оплата поставщикам происходит полностью или частично вперед оплату проводите через банк там всегда есть курс, отсюда лезет курсовая разница, теперь по приходу сумма сделки определена контрактом не зависимо от того какой курс, т.е инвойс у вас по количеству и на сумму договоренности, когда делаю приход то опираюсь на инвойс по курсу нац.банка (в гтд как раз и стоит этот курс), в приходе по импорту вверху ставите сумма ндс которую вы запатили при растаможке после того как забили приход одной строкой заносите таможенные пошлины они автоматически должны быть распределены на стоимость товара, по 3-значном плану счетов корреспондирующий был 687.4 по новому не помню и ндс на этот же счет падает оплату если через авансовый на этот счет отнесете то он встанет в зачет, опять возникает курсовая разница, ручной операцией определяете ей место, таможенная пошлина нужна лишь только для определения таможенных платежей это косвенно бух.сумма если будут вопросы пишите на эл.адрес всегда рада помочь если знаю ldremasova@mail.kz dremasova69@mail.ru или в агент
             Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Сб Фев 07, 2009 22:23:35 В закладку Ответить с цитатой

    Kitten_l говорит:
    Возникли те же проблемы что и у *САМ*. Решения я там не нашла

    Вы уже все поняли? Если что-то не понятно, напишите. Лично я сделала себе табличку в экселе, чтобы было легче считать, если надо в понедельник скину.
             Позвать специалиста
    Kitten с 23.03.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +14 | 586

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    10 ссылка на это сообщение Вс Фев 08, 2009 00:51:41 В закладку Ответить с цитатой

    *РЎРђРњ* Я нашла выход. Графа "таможенная стоимость" считается ведь автоматически умножая сумму на курс. Я все оставляю как есть. Пошлина в таком случае считается неверно, исправляю ее руками на нужную сумму (по ГТД). Вбиваю сбор, НДС, и все. Себестоимость в таком случае считается правильно. Проводки все верные - я проверила. А в печатной форме я вручную добавила графу "фактурная стоимость". Теперь у меня в распечатанном виде такие графы: сумма (в у.е.), фактурная стоимость (в тенге), таможенная стоимость, пошлина. И все понятно и просто.
    Я считаю, что конечно это недаработка разработчиков, потому что фактурная и тмаженные стоимости не всегда совпадают.

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Странно, хотела обратиться к *САМ*, а получилась ерунда какая-то....
             Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса

      


    11 ссылка на это сообщение Вс Фев 08, 2009 20:12:56 В закладку Ответить с цитатой

    Kitten_l говорит:
    Я считаю, что конечно это недаработка разработчиков, потому что фактурная и тмаженные стоимости не всегда совпадают.

    Тише говорите, а то Вас услышат Very Happy
             Позвать специалиста
    почемучка
    Нерезидент Баланса

      


    12 ссылка на это сообщение Пн Фев 09, 2009 06:55:54 В закладку Ответить с цитатой

    Цитата:
    Мое мнение:
    При 100% предоплате -Поступление ТМЗ проводите по курсу по которому была осуществлена оплата,
    если оплата после поступления то поступление ТМЗ проводите по курсу на дату поступления товара на Ваш склад.


    1) 100% предоплата, курс Евро на дату оплаты 186,19, курс Евро на дату расчета платежей (27,06,08) 186,84 этот же курс и в ГТД, но ГТД выпущена 30,06,08, курс 189,38. Если приходовать по курсу 186,19 естественно себестоимость товара будет ниже, но не совпадает с таможенной стоимостью. Скажите, пожалуйста, я правильно поняла, что таможенные стоимости в приходе и в ГТД могут не совпадать? что таможенная стоимость в ГТД нужна только для расчета пошлины и пр.?
    Тогда и курсовых разниц у меня не будет?
    Если да, то КОШМАР, у меня 1500 единиц, и придется тамож.пошлину вводить вручную!
    2) Вторая партия оплачена в размере 1/3, курс 175,2, курс в ГТД 154,47 (понятно что курс ГТД более выгоден налоговикам), а мне ничего дробить не надо? кто-то на форуме высказывал подобное мнение, только я не представляю возможности это сделать, а нужно ли?

    Цитата:
    Для расчетов по там.платежам советую использовать счет 3397 с указанием контрагента (Обл.НК, Город.НК)
    Дт 3397 Кт 1010,1030,1251


    А я использовала счет 3230 - Прочие обязательства по другим обязательным платежам с аналитикой Виды налогов, такой вариант имеет право быть?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +2892 | 12113

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    13 ссылка на это сообщение Пн Фев 09, 2009 11:26:45 В закладку Ответить с цитатой Всего отзывов: 1

    почемучка говорит:
    таможенные стоимости в приходе и в ГТД могут не совпадать?

    Да, т.к. стоимость товара в документах от поставщика может отличаться от таможенной на сумму доставки товара и возможно на сумму дооценки товара для расчета там.платежей.
    почемучка говорит:
    таможенная стоимость в ГТД нужна только для расчета пошлины и пр.?

    Да
    почемучка говорит:
    Вторая партия оплачена в размере 1/3, курс 175,2, курс в ГТД 154,47

    Если 100% предоплаты не было, то думаю приходывать надо по курсу ГТД.
    Счет 3397 использую исходя из метод.рекомендаций по составлению корреспонденции по типовому плану счетов
    Это мое личное мнение.
             Позвать специалиста
    Ирина Кириллова
    Нерезидент Баланса

      


    14 ссылка на это сообщение Чт Фев 12, 2009 18:08:21 В закладку Ответить с цитатой

    Ситуация: Импорта у меня никогда не было! Поэтому прошу помочь знающих! У меня на руках следующие документы:
    1. Договор от 15.12.08г. в рублях (ориентировоч. сумма дог. 20 000 000 без НДС) , к нему спецификация 1 от 15.12.08г.(сумма 5 271 349 р.), спецификация 2 от 15.12.08г. (1 831 012 р.);
    2. Счет/ф от 28.01.09г. на сумму 1 822 543,04 р.
    3. ГТД с курсом от 03.02.09г., подробности подсчета: 10-7773 тенге,1евро=155,45 тенге; 35-781169 тенге
    4. Сертификаты о происхождении товара
    5. Сертификаты качества
    6. СМР
    7. Счет/ф на автоперевозку (без НДС)
    8. Счет/ф на брокерские услуги
    Оплата была произведена 1 967 371 р. от 21.01.09г.. Товар пока пришел только по второй спецификации. Так же оплатили таможенный сбор (106201) 7773 тенге и НДС за РФ 781169 тенге, оба платежа от 03.02.09г.
    Подскажите что мне мо всем этим делать?
    1. Что включить в доп. стоимость?
    2. По какому курсу приходовать?
    3. Что делать с НДС за РФ?
    4. Какие документы еще нужны?
    5. Для чего нужны сертификаты?
    6. Как в последующем будет закрываться этот договор?
    Shocked
    Всех заранее благодарю! Rose
             Позвать специалиста
    Ирина Кириллова
    Нерезидент Баланса

      


    15 ссылка на это сообщение Пт Фев 13, 2009 15:40:04 В закладку Ответить с цитатой

    Что то по мойму мне помочь никто не хочет! Посоветуйте литературу где я могу познакомиться с темой импорта и доп. стоимостью! Rose
             Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса

      


    16 ссылка на это сообщение Сб Фев 14, 2009 21:36:14 В закладку Ответить с цитатой

    Ирина Кириллова
    Почитайте НСФО 2, раздел 30 и МСФО 21 - это по курсовой разнице.
    Также НСФО 2, раздел 12 и МСФО 2 - это запасы.
    Ирина Кириллова говорит:
    1. Что включить в доп. стоимость?

    Затраты на доставку и приобретение запасов, т.е.
    Ирина Кириллова говорит:
    Счет/ф на автоперевозку (без НДС)
    и
    Ирина Кириллова говорит:
    Счет/ф на брокерские услуги

    Ирина Кириллова говорит:
    По какому курсу приходовать?

    Когда Вы оплачивали платежку там писали номер Инвойса по кот. оплачивали?
    Ирина Кириллова говорит:
    Что делать с НДС за РФ?

    Не сталкивалась именно с Россией, но по другим странам беру взачет.
    Ирина Кириллова говорит:
    Какие документы еще нужны?


    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:

    Вроде все есть
    Ирина Кириллова говорит:
    Для чего нужны сертификаты?

    Для подтверждения качества товара клиентам. Лучше сделать сертификаты еще и у нас.
    Ирина Кириллова говорит:
    Как в последующем будет закрываться этот договор?

    После взаимного расчета между сторонами договор считается закрытым. Однако Вам его надо будет закрыть в своем банке в валютном контроле. Для этого нужны копии всех Инвойсов, Договора, ГТД, лучше узнайте об этом у своего менеджера.
             Позвать специалиста
    natkis с 02.07.2008
    Сертификат CAP | Астана
    Спасибки: +78 | 462

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Вс Фев 15, 2009 17:21:50 В закладку Ответить с цитатой

    Вопрос по заполнению Декларации по НДС: При расчете ГТД по таможенной декларации учтены в облагаемом обороте -доставка по территории России.Грузоперевозчик является ИП и резидент Казахстана.При этом он выписывает счет\фактуру без НДС на сумму 1 560 000,при выпуске ГТД таможня берет в облагаемый оборот только 1 092 000.Вроде как в строке 300.00.12 я должна указать сумму облагаемого оборота:приход от Поставщика+таможенный сбор+доставка 1 092 000= Но у меня еще есть разница 1 560 000 - 1 092 000 доставка по Казахстану и есть обязательство отражать все сч\ф без НДС в приложении 5 и доп форме к ней, получается что я отражаю в приложении 5 остаток суммы от доставки которая не была обложена таможенным оформлением.Но в допформе к 5 приложению я отражаю сч\ф и по идее я должна указать сумму полностью-1 560 000 так как это написано в сч\ф.В результате не стыковка строки товары,услуги приобретенные без НДС с допформой, либо исключить оборот в сумме 1092000 из строки 300.00.12, но зато приложение 5 правильно заполнено.Вообще то по логике я должна приоритет поставить приложению, чтобы в дальнейшем при камералке с КПН и НДС по данному Поставщику совпала сумма приобретения услуг.Может кто встречал по этому поводу разъяснения.
             Позвать специалиста
    Lapka с 05.06.2007
    Сертификат CAP | Костанай
    Спасибки: +162 | 699

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    18 ссылка на это сообщение Пн Фев 16, 2009 17:35:12 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрывая паспорт сделки, был сформирован и подписан акт сверки, есть небольшое сальдо на конец (24 тенге). Паспорт сделки благополучно закрыла и забыла, но возникает вопрос что делать с суммой задолженности (сумма выданного аванса)? Списать на убытки?

    Добавлено спустя 11 секунд:

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, закрывая паспорт сделки, был сформирован и подписан акт сверки, есть небольшое сальдо на конец (24 тенге). Паспорт сделки благополучно закрыла и забыла, но возникает вопрос что делать с суммой задолженности (сумма выданного аванса)? Списать на убытки?
             Позвать специалиста
    Елена Т с 07.08.2008
    Эксперт-модератор | Актобе
    Спасибки: +2892 | 12113

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Пн Фев 16, 2009 17:55:42 В закладку Ответить с цитатой

    А в валюте остаток есть? Ведь закрываете паспорт сделки по валютному договору. Если нет - то это курс.разница. Если остаток в валюте есть, то на расходы.
             Позвать специалиста
    Lapka с 05.06.2007
    Сертификат CAP | Костанай
    Спасибки: +162 | 699

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Пн Фев 16, 2009 20:06:32 В закладку Ответить с цитатой

    остаток в валюте, 20 центов. то есть необходимо сделать проводку 7211 1610? На вычеты же я имею право взять эту сумму?
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 1 из 4

    8 809 080 7290 (платная справочная служба, для Казахстана только с городских номеров)

    Плательщики НДС WWW.RNN.KZ         Расчет пени WWW.TAX.KZ        

    www.webmoney.ru
    © balans.kz, 2006-2014
    Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя. При использовании материалов ссылка/гиперлинк на сайт www.balans.kz обязательны.

    Хостинг предоставлен Компанией hoster.kz

    Что происходит сейчас в мире? Почитать еще больше новостей