 |
| Заполнение формы 101.04 за 2025 год
|
|
|
|
#1 Чт Апр 24, 2025 13:11:07
|
|
|
Здравствуйте. Очень интересная новая форма )))
Подскажите пожалуйста, реализуем товары и, соответственно, получаем маркетинговые услуги от ОЗОН, новая форма 104.01 требует сумму контракта . А у нас нет в контракте суммы, всё зависит от объемов продаж наших товаров через эту платформу. Может просто проставить сумму маркетинговых услуг, которые получились в отчетном квартале?
Также просит указать место оказания услуги – ставить РФ,( тк. ОЗОН российская кампания)? Хотя товары и в Казахстане и в РФ продаются…. Но документы они нам в тенге выставляют.
Интересная графа(обязательная к заполнению) G8 «Ф.И.О. (при его наличии) учредителя компании-нерезидента», где искать эти сведения? В интернете порылась, там куча учредителей, их всех указывать что ли? ))))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Апр 29, 2025 12:21:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Анна Примто говорит: |
|
Очень интересная новая форма ))) |
Ага, я в соседней ветке уже грил, что веселая форма.
| Анна Примто говорит: |
|
А у нас нет в контракте суммы, всё зависит от объемов продаж наших товаров через эту платформу. |
Примерно такая же ситуация, контракт без цифры, но УНК получен. Для себя решил что на каждый валютный платеж отдельная строчка формы. Нелогичное требование, от слова совсем.
| Анна Примто говорит: |
|
Также просит указать место оказания услуги – ставить РФ,( тк. ОЗОН российская кампания)? Хотя товары и в Казахстане и в РФ продаются…. Но документы они нам в тенге выставляют. |
Здесь не подскажу, у нас конкретные нерезы, ничего в КЗ не делают.
| Анна Примто говорит: |
|
Интересная графа(обязательная к заполнению) G8 «Ф.И.О. (при его наличии) учредителя компании-нерезидента», где искать эти сведения? |
Очень прям, у меня по одной конторе "АО" выдало что депозитарий такой та, так и написал, делал всё на свой страх и риск. Такие данные вообще считаю проблематичным получить. Особенно если суммы на пару тыс у.ё. Фих допросисся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Апр 29, 2025 13:27:10
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
Ага, я в соседней ветке уже грил, что веселая форма. |
Ну уж если для Вас проблематичная форма, что про нас говорить 
Написала еще в службу поддержки, не знаю, есть ли смысл им вообще писать.
Особенно обидно, что для нас никаких налоговых обязательств по этой форме не вытекает, а голову ломать над заполнением приходиться((((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Май 02, 2025 13:01:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Анна Примто говорит: |
|
получаем маркетинговые услуги от ОЗОН |
Статья 378. Место реализации товаров, работ, услуг
В целях настоящего подпункта местом осуществления предпринимательской или другой деятельности покупателя работ, услуг признается территория Республики Казахстан.
Положения настоящего подпункта применяются в отношении следующих работ, услуг:
передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности; по техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения;
предоставление доступа к интернет-ресурсам;
консультационные, аудиторские, инжиниринговые, дизайнерские, маркетинговые, юридические, бухгалтерские, адвокатские, рекламные услуги, а также услуги по предоставлению и (или) обработке информации, кроме распространения продукции средств массовой информации, а также предоставления доступа к массовой информации, размещенной на
интернет-ресурсе;
Исходя из этой статьи место оказания услуги -РК.
| Анна Примто говорит: |
|
для нас никаких налоговых обязательств по этой форме не вытекает |
Перепроверьте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 02, 2025 13:50:25
|
|
|
| MoonflowerA говорит: |
|
Перепроверьте |
Как это сделать?
И как понять может это не маркетинговые услуги, а что-то другое?
| Анна Примто говорит: |
|
для нас никаких налоговых обязательств по этой форме не вытекает |
Мы здесь от конвенции отталкиваемся.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Май 02, 2025 14:14:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Анна Примто говорит: |
|
Мы здесь от конвенции отталкиваемся. |
Помимо сертификата резидентства вы должны убедиться, что юрлицо является конечным получателем дохода по выписке из торгового реестра.
| Анна Примто говорит: |
|
И как понять может это не маркетинговые услуги, а что-то другое? |
По договору и АВР, что там указано.
Маркетинговые и консультационные услуги являются любимыми статьями налоговиков, поэтому нужна хорошая документальная база.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Май 06, 2025 18:07:36
|
|
|
| MoonflowerA говорит: |
|
Помимо сертификата резидентства вы должны убедиться, что юрлицо является конечным получателем дохода по выписке из торгового реестра. |
Запуталась во всем этом окончательно, помогите пожалуйста, вообще распутаться во всех наших обязательствах в данной ситуации.
Согласно договору прописано:Ozon обязуется оказывать, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие услуги:
(а) за вознаграждение совершать за счёт Заказчика сделки, связанные с реализацией товаров Заказчика через Платформу, в т.ч. предоставлять возможность размещать предложения товаров на Платформе, передавать информацию о заказах товаров Заказчика, оказывать информационное обслуживание Клиентов;
(б) разрабатывать, оказывать техническое обслуживание и администрирование ЛК Заказчика;
(в) оказывать Заказчику услуги в соответствии с Разделами и Приложениями к Договору;
(г) оказывать иные услуги в соответствии с Договором.
ну и в приложении к договору:
(а) Электронные услуги по продвижению отдельных товаров либо бренда, доступные Заказчику, и иные электронные услуги, в том числе предоставление Заказчику доступа к аналитическим данным;
(б) Технические услуги (услуги технического и информационного характера) и иные услуги;
(в) Рекламные услуги, включающие в себя размещение Рекламных материалов Заказчика в Рекомендательных блоках на Платформе и иных сайтах в порядке и сроки согласно настоящему Разделу;
(г) Иные виды услуг, отдельно согласованных Сторонами.
По УПД (универсальный передаточный документ), они нам выставляют: доставки, возвраты, размещение, утилизацию товара, электронные услуги-продвижение в поиске, электронные услуги-трафареты(даже не представляю что это, если честно)
Далее отчет (который тоже отражается в акте сверке) там: перевыставление услуг эквайринга, доставки курьером, услуг ПВЗ
Т.е. за какие-то из этих услуг мы должны оплачивать налоги? Или как? Где в кодексе посмотреть? Просто первый раз сталкиваюсь с услугами от нерезидентов и голова кругом...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Май 06, 2025 18:20:08
|
|
|
| MoonflowerA говорит: |
Маркетинговые и консультационные услуги являются любимыми статьями налоговиков, поэтому нужна хорошая документальная база.
|
а конвенция на них не распространяется получается или как? Простите, но тут я вообще дилетант полный(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
