Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - акт вып работ выставили нам 31.03.19, эсф 01.04.19, в 300ф как правильно отразить?

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Мы выставили претензию транспортной компании. Как правильно провести в БУ?
Поставщиком выписана с/ф с (-) на скидку с продаж,как отразить в 300ф.
Где в 300ф. отразить отрицательные и ...
При постановке на учет по НДС как про...
ТОО в июле встал на НДС. Есть товары ...


	На главную Энциклопедия Баланса »

акт вып работ выставили нам 31.03.19, эсф 01.04.19, в 300ф как правильно отразить?

Балжан76 Резидент Баланса Спасибки: +60 Профиль Личное сообщение

#1 Пн Апр 29, 2019 17:40:11

здравствуйте! акт вып работ выставили нам 31.03.19, эсф 01.04.19, в 300ф как правильно отразить?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

ОльгаА Резидент Баланса Спасибки: +182 Профиль Личное сообщение

#2 Пн Апр 29, 2019 18:23:46 Сказали Спасибо❤

Балжан76, во втором квартале.С/у.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

esiphi Лучший спасатель 2013 Спасибки: +5733 Профиль Личное сообщение

#3 Вт Апр 30, 2019 06:43:14 Сказали Спасибо❤

Балжан76, в 300ф как правильно отразить

ОльгаА говорит:

во втором квартале

В соответствии с требованием ст.401 п.1 НК РК.
С ув.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Балжан76 Резидент Баланса Спасибки: +60 Профиль Личное сообщение

#4 Вт Апр 30, 2019 13:09:56

вопрос не корректно написала, почему ЭСФ выгружается в 1С в приложение 300.08? остальные ЭСФ, которые за 1кв 2019 в приложение 300.08 не выгрузились?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

ОльгаА Резидент Баланса Спасибки: +182 Профиль Личное сообщение

#5 Вт Апр 30, 2019 13:47:04 Сказали Спасибо❤

Балжан76, проверьте,может дата эсф стоит 31.03.19? С/у.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

vbnz Номинант на Лучшего спасателя Спасибки: +1130 Профиль Личное сообщение

#6 Вт Апр 30, 2019 14:44:06

Балжан76 говорит:

почему ЭСФ выгружается в 1С в приложение 300.08? остальные ЭСФ, которые за 1кв 2019 в приложение 300.08 не выгрузились?

эсф вообще не должны быть ни в 7 ни в 8.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Роза Резидент Баланса Спасибки: +321 Профиль Личное сообщение

#7 Вт Апр 30, 2019 15:37:13

Балжан76 говорит:

почему ЭСФ выгружается в 1С в приложение 300.08? остальные ЭСФ, которые за 1кв 2019 в приложение 300.08 не выгрузились?

отложенный принятие в зачем НДС сделали?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

serik_s Резидент Баланса Спасибки: +63 Профиль Личное сообщение

#8 Ср Май 01, 2019 20:41:51

Извиняюсь, совсем запутался. Выгрузил и распечатал журнал СФ полученных и список из ЭСФ, стал сверять. За минусом двух на бумажном носителе и одной отозванной все сошлось. СФ с датой совершения оборота в марте, но датой выписки ЭСФ в апреле не отразились. Теперь сверяю СФ выданные. Опаньки, 1С-ка СФ с датой совершения оборота 02.04.2019 (АВР от 31.03.2019г.) включает в 300-ую форму. Хотя, вроде бы должны начислять по дате совершения оборота, в данном случае подписал АВР заказчик 02.04.2019г.(дата выписки ЭСФ 03.04.2019г.). Если отразить в 1 квартале - будет ли нарушением? Добавлено спустя 47 минут 43 секунды: Почему 1С берет дату выписки АВР, а не дату оборота по реализации из СФ? Упущение разработчиков или я что-то не понимаю?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Роза Резидент Баланса Спасибки: +321 Профиль Личное сообщение

#9 Чт Май 02, 2019 08:51:35

serik_s говорит:

1С-ка СФ с датой совершения оборота 02.04.2019 (АВР от 31.03.2019г.)

дата совершения оборота в ЭСФ должна быть такой же как и дата АВР, разве нет?

Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:

ст 379 НК.РК

Цитата:

3. Датой совершения оборота по реализации работ, услуг является день выполнения работ, оказания услуг, за исключением случаев, установленных в пунктах 4, 5, 6 и 13 настоящей статьи.
При этом днем выполнения работ, оказания услуг признается дата подписания, указанная в:
акте выполненных работ, оказанных услуг;
документе (кроме счета-фактуры), подтверждающем факт выполнения работ, оказания услуг, оформленном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в случае отсутствия акта выполненных работ, оказанных услуг.

Цитата:

15. Если в документах, определенных пунктами 3 и 13 настоящей статьи, указано несколько дат, то датой подписания документа является наиболее поздняя из указанных дат.

serik_s, т.к. заказчик подписал АВР 02.04.2019 года, то эта дата и считается датой совершения оборота по реализации и в 1 квартале вы ее отразить никак не можете

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

serik_s Резидент Баланса Спасибки: +63 Профиль Личное сообщение

#10 Чт Май 02, 2019 17:00:03

Роза, Это понятно, просто хотелось убедиться, что в 1С-ке проблема.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz