| командировочные расходы, через заработную плату
|
|
|
|
#1 Вт Окт 11, 2005 12:19:25
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=39944#39944
Скажите правильно ли я делаю проводки по учету командировочных расходов
1 начисляем ком расходы (они не облагаются налогами, и входят в ФОТ - это правильно)
Дт821 Кт681
2 Он их получает
Дт 681 Кт411
3 приносит авансовый отчет
дт 681 Кт 333
надо закрыть подотчетные суммы
4 Дт333 Кт411
Как-то через кассу выдача команд.проще и все понятно, а вот когда через начислении не понятно, помогите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 11, 2005 12:28:44
|
Сообщить модератору
|
|
В 1С как ни крутила,в ФОТ или доходы,полученные сотрудником ком.расходы не могла втиснуть,если через ведомость начислений-выдачи з/п- прога автоматом исчисляет и удерживает налоги.Поэтому в декларации вручную добавляла суммы полученных доходов по ком.расходам.А что делать? А кому сейчас легко?(с)Бурлаки на Волге.
И я не стала проводить ком.расходы через з/п,мне не понравилось 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Окт 11, 2005 13:12:29
|
Сообщить модератору
|
|
Я тоже так не делаю. Да и проводки, считаю, медрунные. не проще ли:
Дт 333 Кт 451 - выдача в подотчет
Дт 821 Кт 333 - авансовый отчет
Дт 681 Кт 333 - удержание сверх норм по заявлению сотра.
коротко. ясно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 11, 2005 13:19:59
|
Сообщить модератору
|
|
Ну да,помню,только ничего у меня не получилось...
Ну некрасиво как-то,косовато или чего-то там еще...вобщем с Julijей согласна,так и делаю.По 821 вижу ком.расходы(отнесенные на вычет)так што долго не ищу,циферь вижу..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 11, 2005 13:51:58
|
|
|
Автор усложняйте. Будет каша в голове. посмотрите пост Юленьки
Дт 333 Кт 451 - выдача в подотчет
Дт 821 Кт 333 - авансовый отчет
Дт 681 Кт 333 - удержание сверх норм по заявлению сотра.
коротко. ясно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Фев 22, 2006 00:32:59
|
Сообщить модератору
|
|
Бако, видимо тебе это нужно, чтобы суммы командировочных в пределах норм автоматом попадала в Ф201.00
Делюсь опытом. Мы делаем так.
Сам подотчет проводим как обычно:
Дт-333.1 Кт-451 Выдано из кассы
Дт-821.1 Кт-333.1 Отчитался по авансовому
И дополнительно дублируем эти суммы через зарплату.
Для этого создали в Плане счетов отдельный транзитный субсчет, скажем 333.10 "Командировочные для Ф201.00"
Дт-333.10 Кт-681 Начисления, ничем не облагаемые, и (!) не входящие в ФОТ
Дт-681 Кт-333.10 Удерживается эта же сумма
Результат: командировочные просвистели через зарплату и автоматом попали в Ф201.00
Минусы: увеличиваются обороты по 681 счету, но на результаты расчетов и на итоговое сальдо это не влияет, и в 201-ую ничего ручками добивать не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
