| подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента
|
|
|
|
#1 Пн Май 23, 2011 17:42:40
|
|
|
подскажите плиз, проводки по НДС за нерезидента. Начисление ДТ 1420 Кт 3130. при оплате Дт3130Кт1030. Зачет ДТ КТ???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Май 23, 2011 18:04:44
|
|
|
favouee,
Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Май 23, 2011 18:34:03
|
|
|
у меня при таких проводках и по 1420 сальдо зависло и по 3130? так и должно быть или еще надо что то сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Май 24, 2011 11:36:43
|
|
|
Татьяна*,
тогда если на конец квартала будет висеть сальдо (неоплаченный НДС), то в фин. отчетности мне его показать как Налоговый актив?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Июл 08, 2011 11:12:53
|
|
|
какими проводками отразить зачет по НДС за нерезидента, если начисление было 7210-3190 на сумму 423 тенге.
| Татьяна* говорит: |
Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет. |
- как-то это не правильно мне кажется.
| Татьяна* говорит: |
|
При закрытии периода в конце квартала это сальдо по счетам у Вас перекроется |
При закрытии периода ничего не перекрывается, а как висело так и висит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Июл 08, 2011 11:51:36
|
|
|
| Роза говорит: |
|
если начисление было 7210-3190 на сумму 423 тенге. |
Не совсем понятно почему на 7210?
| Роза говорит: |
Татьяна* говорит:
Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.
- как-то это не правильно мне кажется. |
Это правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Июл 08, 2011 12:44:19
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Роза говорит:
Татьяна* говорит:
Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет.
- как-то это не правильно мне кажется.
Это правильно |
Но при таком раскладе сальдо конечное на счете 1420 -423 тенге, даже при закрытии периода, так разве ждолжно быть?
Добавлено спустя 41 секунду:
простите должно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Июл 11, 2011 11:06:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В конце месяца закываете счет 1420 проводкой
Дт 3130 Кт 1420 на всю сумму НДС в зачет, если нет необлагаетмых оборотов
если есть необлагаемые обороты по НДС, то по уд. весу НДС в зачет
Дт 3130 Кт 1420
Д.т 7211 Кт 1420
и никакого сальдо не останется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Июл 11, 2011 11:45:46
|
|
|
| SNika говорит: |
В конце месяца закываете счет 1420 проводкой
Дт 3130 Кт 1420 на всю сумму НДС в зачет, если нет необлагаетмых оборотов
если есть необлагаемые обороты по НДС, то по уд. весу НДС в зачет
Дт 3130 Кт 1420
Д.т 7211 Кт 1420
и никакого сальдо не останется. |
Согласна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 28, 2011 01:45:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый вечер,
А на каком счете остается переплата по налогу? я имею в виду, какой счет должен соответствовать лицевому счету в НК?(105104)
и например, если отчетность квартальная, то перекрывать необходимо ежемесячно или квартально?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Сен 28, 2011 09:53:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Aliya говорит: |
|
на каком счете остается переплата по налогу? я |
Переплату по НДС за нерезидента я отношу на сч 1430 Прочие налоги.
| Aliya говорит: |
|
если отчетность квартальная, то перекрывать необходимо ежемесячно или квартально? |
Отчетность квартальная. Когда приходит время его брать в зачет . Делаю следующие проводки: Дт 1420 Кт 1430.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Сен 29, 2011 12:00:08
|
|
|
| Татьяна* говорит: |
favouee,
Дт 1630 Кт 3130 начисление НДС
Дт 3130 Кт 1030 оплата НДС
Дт 1420 Кт 1630 отнесение НДС в зачет. |
1630-3130 эту проводку вручную в программе забиваем?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Сен 30, 2011 13:01:04
|
|
|
Проводки по ндс по импорту с ТС с суммами насколько я поняла такие:
Дт 1630 Кт 3130 нач НДС 2000 тенге
Дт 3130 Кт 1030 опл ндс 2200 тенге
Дт 1420 кт 1630 ндс в зачет 2000
Дт 3130 Кт 1420 перекрываем в конце квартала 2000.
Не дважды ли эти суммы отражаются по 3130: первый раз перекрывается 3130 начислили и оплатили, а последняя проводка уменьшает сумму ндс к уплате?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
