| Какие проводки осуществляются за авиабилет если сотрудник не работник нащей компании
|
|
|
|
#1 Чт Авг 12, 2010 18:35:01
|
|
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие проводки необходимо сделать если наша компания покупает билет не сотруднику компании.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Авг 12, 2010 22:03:00
|
|
|
| Nura говорит: |
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие проводки необходимо сделать если наша компания покупает билет не сотруднику компании. |
Во -первых, надо знать для каких целей.
Во- вторых, нужно составить договор ГПХ с данным не сотрудником компании и удержать 10% ИПН. Так же авиабилет , который вы приобрели не для сотрудника вашей компании, не можете поставить на расходы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Авг 13, 2010 13:00:07
|
|
|
Он не являлся сорудником нашей компании на тот момент когда мы ему покупали билеты .
по истечении двух месяцев после покупки билета его приняли на работу в нашей компании .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аселечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Авг 13, 2010 13:11:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Nura говорит: |
|
Он не являлся сорудником нашей компании на тот момент когда мы ему покупали билеты . |
А кем он являлся на тот момент по отношению к компании? и почему, для чего ему купили билет?
Если компания заключает договор ГПХ с физ лицом, то коммандировочные расходы должны включаться в общую договорную сумму и производиться от имени и за счет стороны исполнителя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Авг 13, 2010 13:15:18
|
Сообщить модератору
|
|
нужно списать за счет прибыли и обложить ИПН сверху, т.к. ИПН должен исчисляться в момент выплаты доходов, а он на тот момент сотрудником не был, за счет прибыли потому что не сотрудник. хотя если составите с ним договор ГПО как с ФЛ на момент приобретения билета, и напишите что он представлял ваши интересы где-либо (на выставке, на переговорах там, я не знаю), и в договоре пропишите что вы ему оплачиваете командировочные, то можно взять и на вычет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аселечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Авг 13, 2010 13:16:13
|
Сообщить модератору
|
|
2 вопрос. А Вы как оплачивали налом или безналом? и какие документы получили от Компании, у которой приобрели билет?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
| SNika говорит: |
|
нужно списать за счет прибыли |
Расходы за счет нераспределеной прибыли должны быть санкционированы собственниками компании в форме протокольного решения.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
А разве может Компания приобретать авиабилеты абсолютно без какой либо причины другим лицам?
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
2 вопрос задан на случай, если вы не будете составлять с ним договор ГПХ для того, чтоб взять на вычеты
и в итоге Он по отношение к Вашей Компании будет - никем, так может вообще стоит переделать документы так, чтоб Ваша компания не имела никакого отношения к приобретению этого авиабилета.
Если налом, то вообще думаю можно проигнорировать все документы от авиакомпании и никак не проводить этот билет и расходы по нему.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Авг 13, 2010 13:32:46
|
Сообщить модератору
|
|
Очень интересное мнение на счет протокола, в первый раз слышу. Тогда нужно было протокол и на покупку билета не сотруднику оформить в первую очередь.
Добавлено спустя 52 секунды:
Очень интересное мнение на счет протокола, в первый раз слышу. Тогда нужно было протокол и на покупку билета не сотруднику оформить в первую очередь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Авг 13, 2010 13:42:08
|
|
|
| Аселечка говорит: |
|
Расходы за счет нераспределеной прибыли должны быть санкционированы собственниками компании в форме протокольного решения |
не думается, что это критично, обычно собранием решается к-нить расход, который значительно превышает активы, например..
А по-поводу - подобной санкции - будет утверждение фин.отчёта - будут и "меры"...
Ну причина может быть и типа спонсорской помощи. Но думается, что в вашем случае было что-то типа - отправляли физ.лицо куда-то, с тем что бы потом и принять решение по его трудоустройству. Удержать ИПН, обосновать актом руководителя этот расход - и тогда на вычеты возможно.
Проводить через расчёты с поставщиками-перевозчиком (так поняла билет куплен по безналу?).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Аселечка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Авг 13, 2010 14:35:24
|
Сообщить модератору
|
|
| Аселечка говорит: |
|
Расходы за счет нераспределеной прибыли должны быть санкционированы собственниками компании в форме протокольного решения. |
... я имела ввиду здесь, что если просто купили авиабилет постороннему лицу, абсолютно не имеющему отношение к компании,
но тем не менее по логике вещей это деньги собственников компании и они не могут просто так расходываться не на нужды, связанные с осуществлением предпринимательской деятельность.
Из жизни, Вы хозяин компании, сами в произв. процессе не участвуете, есть наемный руководитель с правом первой подписи и т.д. - ваш наемный руководитель если оплатит постороннем ФЛ авиабилет - вряд ли вы обрадуетесь.
Для этого и есть такого рода документы. А здесь я написала об этом, чтоб задающий вопрос себя остерег заранее с целью предупреждения дальнейших недоразумений с собственниками бизнеса
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
