Энциклопедия Баланса :: Просмотр темы - в реестр 300.08 НДС включили счет-фактуру, выписанную на другого покупателя. как откорректировать в декларации 300

	Энциклопедия Баланса Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
	Правила Регистрация Вход Мои данные Личные письма RSS Поиск по форуму Рекламодателям

Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ

Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров

Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам

Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%

Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%

с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048

с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750

Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.

Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.

Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488

Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.

Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

Налоговая проверка при закрытии ТОО

Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:

Посмотрите похожие темы
Ошибочно отправлен реестр с/ф - 7 при...
реестр счетов-фактур в декларации по НДС
Как внести исправления в реестр к дополнительной декларации по НДС
Как откорректировать 100-ку. В форме 100.00- не указала дату подачи декларации
ТОО выставило ЭСФ 10 октября, а акт в...


	На главную Энциклопедия Баланса »

в реестр 300.08 НДС включили счет-фактуру, выписанную на другого покупателя. как откорректировать в декларации 300

geo Коллега Спасибки: +16 Профиль Личное сообщение

#1 Ср Ноя 11, 2009 16:48:08

Добрый вечер! в реесте 300.08 по ошибке включили счет-фактуру и взяли по ней в звчет НДС , выписанную на другого покупателя. как теперь можно в дополнительной форме это корректировать?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Людмилка Фролова Резидент Баланса Спасибки: +54 Профиль Личное сообщение

#2 Ср Ноя 11, 2009 17:01:34 Сказали Спасибо❤

geo находите строку, на которой была вбита эта счет фактура, например № 15, создаете дополнительный отчет, в 8 приложении, пишите № 15 сумму с минусом, и корректируете основную форму на сумму разницы этой счет фактуры., не забудьте вбить РНН. Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Можно по конкретней что именно не получается)

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

geo Коллега Спасибки: +16 Профиль Личное сообщение

#3 Ср Ноя 11, 2009 17:07:35

и в строке 300.00.012 указть оборот с минусом и НДС с минусом?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

МираЯнварь Нерезидент Баланса

#4 Ср Ноя 11, 2009 17:08:04

Сообщить модератору

Людмилка Фролова говорит:

geo
и корректируете основную форму на сумму разницы этой счет фактуры.,

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

Можно по конкретней что именно не получается)

в основной форме какую строку нужно корректировать, 300,26 или 300,12 ?

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Nemo Нерезидент Баланса

#5 Ср Ноя 11, 2009 17:10:59

Сообщить модератору

МираЯнварь говорит:

в основной форме какую строку нужно корректировать, 300,26 или 300,12 ?

нужно к начислению поставить эту сумму корректировки, т.е. в строке 300.00.024. т.к. с минусом нельзя ставить в зачет

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Людмилка Фролова Резидент Баланса Спасибки: +54 Профиль Личное сообщение

#6 Ср Ноя 11, 2009 17:12:51

geoМираЯнварь 300,00,012 указываем сумму, которая указанная в Вашей счет-фактуре с минусом. и если есть превышение суммы НДС, над суммой начисленного то, указываем в строке 300,00,026 так же сумму с минусом.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Nemo Нерезидент Баланса

#7 Ср Ноя 11, 2009 17:13:51

Сообщить модератору

Людмилка Фролова говорит:

указываем в строке 300,00,026 так же сумму с минусом.

думаю, что надо

Nemo говорит:

нужно к начислению поставить эту сумму корректировки, т.е. в строке 300.00.024

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Людмилка Фролова Резидент Баланса Спасибки: +54 Профиль Личное сообщение

#8 Ср Ноя 11, 2009 17:16:07

Nemo Чуть не забыла

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Nemo Нерезидент Баланса

#9 Ср Ноя 11, 2009 17:16:28	Сообщить модератору

Людмилка Фролова

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

МираЯнварь Нерезидент Баланса

#10 Ср Ноя 11, 2009 17:19:30	Сообщить модератору

Людмила Фролова и Nemo можно вас пригласить в тему 1 и 2 кварталы 09 взяза на зачет, я боюсь что модераторы меня удалят как вчера

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

geo Коллега Спасибки: +16 Профиль Личное сообщение

#11 Ср Ноя 11, 2009 17:19:43

значит в строке 300.00.12 А и В указываю суму корректировки с минусом , затем в строке 300.00.024 сумму ндс с плюсом

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Nemo Нерезидент Баланса

#12 Ср Ноя 11, 2009 17:20:58	Сообщить модератору

geo совершенно верно. если вы уменьшаете сумму НДС к зачету, значит увеличиваете сумму начисленного НДС.

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

geo Коллега Спасибки: +16 Профиль Личное сообщение

#13 Ср Ноя 11, 2009 17:28:08

Nemo Людмилка Фролова спасибки отправила

За помощь кликните ′Спасибо′ →

Цитата полностью §Печать темы ⚑Позвать специалиста

Показать сообщения:

	На главную Энциклопедия Баланса »
Страница 1 из 1

Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz