| Как правильно заполнить 300 декл стр.300.00.012 и приложение 8 в 2009г
|
qviqvo
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#354 Ср Окт 14, 2009 12:12:34
|
Сообщить модератору
|
|
Мне нужно заполнить строки:
300.00.012
300.00.012 I
300.00.012 II
300.00.012 III, помогите пожл. как удобней эти расходы выбрать из 1С 7.7 (С НДС, без НДС, с С-ф, без С-ф) и в какие строки это все заполняется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#355 Ср Окт 14, 2009 12:32:08
|
Сообщить модератору
|
|
товары ,услуги все и с НДС и без
основные и пр. приобр в РК
| CC говорит: |
|
300.00.012 II |
приоб. от нерезидента
| CC говорит: |
|
300.00.012 III |
товары,услуги приобрет в РК с НДС
| CC говорит: |
|
как удобней эти расходы выбрать из 1С 7.7 (С НДС, без НДС, с С-ф, без С-ф) |
отчеты-специализированные-реестр счетов ф. полученных, потом ее выгружаете в ексель, а потом в СОНО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#357 Ср Окт 14, 2009 12:39:30
|
Сообщить модератору
|
|
| CC говорит: |
|
Еще вопрос, а сумму НДС в строке 300.00.012 В я указываю полностью или только которую беру в зачет |
| Христина Ивановна говорит: |
CC говорит:
300.00.012
товары ,услуги все и с НДС и без |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#360 Ср Окт 14, 2009 12:46:34
|
Сообщить модератору
|
|
Значит в строке 200.00.020 я указываю сумму НДС относимого в зачет - это полностью весь НДС, в строке 200.00.021 сумму разрешенного зачета, т.е. ту сумму, которую я могу взять в зачет (у меня раздельный метод).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kolomenc
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#371 Пт Окт 23, 2009 18:10:55
|
|
|
Из правил заполнения
| Цитата: |
в строке 300.00.012 III А указывается сумма товаров, работ и услуг, приобретенных по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового кодекса
|
| Цитата: |
Статья 263. Счет-фактура
1. Счет-фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, если иное не установлено настоящей статьей. |
Считаю что прочие - не счет-фактуры и их в данную строку не включаете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#372 Сб Окт 24, 2009 17:24:57
|
|
|
Раньше, в пятом приложении была строка, где указывались все услуги, которые были преобретены без ндс. Я туда указывала страховку ответ.работодателя, и комисию банка.
Сейчас в какую строчку это надо ставить и надо ли ставить вообще?
на данные услуги у меня нет счетов фактур.
И еще , если есть счета фактуры без ндс, то я указываю их в строку 300.00.012 III А, правильно и в приложении 8 заполняю сумму только в графе F
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#373 Сб Окт 24, 2009 17:43:10
|
Сообщить модератору
|
|
Из ответа на вопрос № 78 (Сборник «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству», часть1):
| Цитата: |
Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.
При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012.
Все счета-фактуры приобретенным по товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур.
Отдельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#374 Сб Окт 24, 2009 18:05:52
|
|
|
Не совсем понятно..
Хорошо, отражать выписки и прочее на что нет счетов фактур и не надо - это я четко поняла...спасибо!
Но вот тогда другой вопрос.
мы снимаем помещение в аренду
В с.-ф 2 строки аренда помещения(с ндс) 65728,57 без ндс+ 7887,4 ндс=73616
и аренда земли (без ндс) 681 тенге.
Т.е. по итогу с-ф: ст-ть без ндс 66409,57+ 7887,43 ндс . Итого по с-ф 74297 тенге.
Тогда: в приложении № 8 я должна указать:
строка F - 66410 тенге
строка G - 7887 тенге
строка H - 7887 тенге
и тогда в декларации в строку 300.00.012III А я должна включить сумму 65729 тенге или же все же 66410 тг.?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#377 Сб Окт 24, 2009 18:23:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Kenga говорит: |
Из ответа на вопрос № 78 (Сборник «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству», часть1):
| Цитата: |
Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.
При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012.
Все счета-фактуры приобретенным по товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур.
Отдельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено. |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#380 Пн Окт 26, 2009 18:59:46
|
|
|
Из правил составления
| Цитата: |
|
2) в строке 300.00.012 I А указывается сумма основных средств, инвестиций в недвижимость, биологических активов, приобретенных в Республике Казахстан; |
По моему НМА в этом списке нет
| do4ka говорит: |
|
сразу в 300.00.012 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#381 Пн Окт 26, 2009 19:11:09
|
|
|
Всю тему прочитала, но повторюсь.
от казпочты есть квитанция там содержатся услуги с НДС и без него. Т.к. нет СФ - в зачет не беру. Получается сумму квитанции надо непосредственно в строку 300.00.012 записывать. НО какую сумму? Всю по квитанции, включая НДС в графу "А", после чего в "B" поставить 0 или же в графу "А" сумму без НДС (т.к. сама графа называется: "Сумма оборота по приобретению без НДС") и в графу "В" 0? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#382 Пн Окт 26, 2009 19:21:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Заносите в стр.300.00.012 данные - оборот без НДС и НДС. Но т.к. счет-фактуры нет то заполните приложение 300.06 а именно стр.300.06.013
| Цитата: |
|
4) в строке 300.06.013 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость при несоблюдении положений, установленных статьей 263 Налогового кодекса; |
Из приложения 300.06 сумма попадет в строку 300.00.018.
| Цитата: |
|
Сумма строки 300.06.026 переносится в строку 300.00.018. |
Цитаты из правил составления.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
| Елена Т говорит: |
|
стр.300.06.013 |
На сумму НДС который Вы не можете взять в зачет. Таким образом стр.300.00.018 отсторнирует НДС указанный в стр.300.00.012.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#383 Пн Окт 26, 2009 20:09:19
|
|
|
Выдержка из правил составления формы 300.06
"Корректировка размера облагаемого оборота и суммы налога на добавленную стоимость производится в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 239 и 240 Налогового кодекса, а также для отражения сведений по корректировке суммы налога на добавленную стоимость, отнесенного в зачет, произведенной в соответствии со статьями 258 и 259 Налогового кодекса."
В ст. 258 написано:
"1. Налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в зачет, подлежит исключению из зачета в следующих случаях".
Но я ведь эту сумму не относила себе в зачет, т.к. не было СФ. Может не нужно 300.06 заполнять?
Или вообще легче признать не в целях облагаемого оборота и забить только в 300.00.012? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#384 Вт Окт 27, 2009 10:40:25
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
4) в строке 300.06.013 указывается сумма корректировки зачета по налогу на добавленную стоимость при несоблюдении положений, установленных статьей 263 Налогового кодекса; |
Именно в правилах данной строки указана ст.263 (хотя в начале она не указана, это Ваш случай.
Я Вам сказала как я считаю правильно отразить. Ваше право сделать как Вы хотите.
Дождитесь др.ответов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
TATUSA
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#385 Ср Окт 28, 2009 10:27:49
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Все! Можно ли еще раз уточнить:
1. В строке 300.00.12А - указываем общую сумму оборота по приобретению (с НДС и без НДС)
2. В строке 300.00.12А III - указываем сумму облагаемого оборота по приобретению с документами, разрешающими зачет
3. В строке 300.00.12В III - указываем сумму НДС по документам поставщиков и переносим ее в строку 300.00.12В
4. В строке 300.06.013 - указываем сумму НДС не принимаемую к зачету и переносим ее в строку 300.00. 018 (сумма складывается из НДС, который ложиться на себестоимость товара, приобретенного в отчетном периоде и используемого в дальнейшем в целях не облагаемого оборота и НДС который не берем в зачет по доле облагаемого оборота в %)
Надеюсь я правильно изложила свои мысли
Заранее спасибо, буду рада любому ответу
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#387 Ср Окт 28, 2009 10:40:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| TATUSA говорит: |
2. В строке 300.00.12А III - указываем сумму облагаемого оборота по приобретению с документами, разрешающими зачет
3. В строке 300.00.12В III - указываем сумму НДС по документам поставщиков и переносим ее в строку 300.00.12В |
По прочим документам кроме счет-фактуры.
А так верно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#388 Ср Окт 28, 2009 11:03:19
|
|
|
Прочитала ветку, но окончательно запуталась- купили а/м ОС с НДС, но так как а/м легковой, то НДС в зачет не берем, так должна ли я отражать эту сумму по строке 300.00.12 I (А), а по 300.00.12 I (В) -0? И еще, если должна, то какая сумма отражается с НДС или без?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
TATUSA
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#389 Ср Окт 28, 2009 11:04:29
|
Сообщить модератору
|
|
Елена спасибо за ответ, тогда подскажите еще, а если прочих документов нет, то заполняются только строки 12А И 12В
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
Елена, можно еще один ваш совет, в прошлой декларации я в строке 12А указала общий оборот, а в 12В только тот НДС который я могут взять в зачет, а не весь по приобретению, как вы думаете, нужно делать доп и исправлять все, делая корректировку в 6 приложении?
Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#390 Ср Окт 28, 2009 11:18:01
|
|
|
| TATUSA говорит: |
|
если прочих документов нет, то заполняются только строки 12А И 12В |
Да.
| Мелена говорит: |
|
купили а/м ОС с НДС, но так как а/м легковой, то НДС в зачет не берем |
Тут уже не корректировка, включаете общую стоимость авто в 300.00.012 А.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#391 Ср Окт 28, 2009 11:25:18
|
|
|
это я поняла, что не корректировка, меня интересует должна ли я отразить покупку ОС с НДС, но НДС в зачет не беру по
| Мелена говорит: |
|
строке 300.00.12 I (А), а по 300.00.12 I (В) -0 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
TATUSA
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#392 Ср Окт 28, 2009 12:10:03
|
Сообщить модератору
|
|
| TATUSA говорит: |
Елена, можно еще один ваш совет, в прошлой декларации я в строке 12А указала общий оборот, а в 12В только тот НДС который я могут взять в зачет, а не весь по приобретению, как вы думаете, нужно делать доп и исправлять все, делая корректировку в 6 приложении?
Спасибо |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#393 Ср Окт 28, 2009 12:13:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
троке 300.00.12 I (А), а по 300.00.12 I (В) -0 |
Да, должны отразить.
| TATUSA говорит: |
|
нужно делать доп и исправлять все, делая корректировку в 6 приложении |
Считаю что так.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#394 Ср Окт 28, 2009 12:40:44
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите,пожалуйста! Получили в 3 квартале от Кселл корректирововчные счет-фактуры с минусовыми значениями. Так они откорректировали роуминг. Эти счет-фактуры мне нужно отразить только в 6 приложении? в какой строке это будет правильнее? я больше склоняюсь к 300.06.003.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#395 Ср Окт 28, 2009 13:02:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
T_S
Для оператора это да корректировка, а для Вас это не корректировка, ведь Вы получили счет-фактуру-
| Цитата: |
2. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, является сумма налога, которая:
1) подлежит уплате поставщикам по выставленным счетам-фактурам с выделенным в них налогом на добавленную стоимость
|
Т.е. такой же зачет НДС только с минусом- включаете в стр.300.00.012 и всё.
Для Вас корректировка НДС взятого зачет может быть только в случаях описанных в ст.258 НК http://kodeks.kz/2009/
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#396 Сб Ноя 07, 2009 16:09:03
|
|
|
Здравствуйте! Вопрос такой : куда нужно отнести комиссию банка без счет фактуры ? по примеру по 300, ф в 300.00.012 А -я пишу все обороты с ндс и без ндс т.е. (выписки с счет фактурами и без счет фактур, товары, работы, услуги с ндс и без ндс) ,а в 300.00.012 III- я ставлю все то же самое что в 300.00.012А за исключением строк I и II Пожалуйста проверти и напишите ьсвои коментарии ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#397 Сб Ноя 07, 2009 16:16:16
|
|
|
сашенька
Комиссию банка вы включаете в строку 300.00.12А и НЕ повторяете ее в 012III. В 300.00.012 III указываете суммы по проичм документам (ст. 256 НК) авиа/жд билетам например, счет-фактуры сюда не дублируются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#398 Пн Ноя 09, 2009 10:30:26
|
|
|
счета фактуры понятно что туда не нужно ставить, но выписку банковскую просто комиссию без счет фактуры мы же должны поставить и в 300.00.012А и в 300.00.012 III .
Здравствуйте! у нас знакомые указали весь оборот, который входит в 300.00.012 А и перенесли их в 300.00.012 III. правильно ли это ? т.е если судить так, то получаеться в 300.00.012 А -пишим весь оборот ,а в 300.00.012 III пишем только комиссия банка , чеки , накладные ,авиа билеты, прочие документы.
И еще у нас такая проблема в 8-ке когда забиваешь документ, есть подразделы субконто туда нужно в писать нужный вид поступления- вот в общий оборот пишим -допустим товар пришел относим с НДС , а вот если приходят товары без ндс ,там в субконто не прописано строка ф 300 ,т.е нам самим нужно поставить 300,00,012 "поступление без ндс", и в поступлении комиссии банка без счет фактуры -вид субконто какой поставить из 2-х "Товары, работы, услуги, приобретенные в РК по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового",повторяеться -Товары, работы, услуги, приобретенные в РК по прочим документам, установленным статьей 256 Налогового . Подскажите какой поставить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#399 Пн Ноя 09, 2009 11:18:26
|
Сообщить модератору
|
|
| сашенька говорит: |
|
выписку банковскую просто комиссию без счет фактуры мы же должны поставить и в 300.00.012А и в 300.00.012 III |
сашенька, а вам было недосуг прочитать предыдущий пост:
| do4ka говорит: |
|
Комиссию банка вы включаете в строку 300.00.12А и НЕ повторяете ее в 012III. |
Еще раз:
| сашенька говорит: |
|
300.00.012 А -пишим весь оборот |
и с НДС, и без НДС
| сашенька говорит: |
|
а в 300.00.012 III пишем только комиссия банка , чеки , накладные ,авиа билеты, прочие документы |
только с НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
