| 100.00.16 и 100.00.17
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#101 Вс Мар 22, 2009 13:41:41
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
100.16.002 С - это гр. называется - номер группы
Вопрос, заполняю форму 100.16
у нас была реализация авто в 2008г, теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)
ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
аммортизация(авто) 2420 - 602 250
в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 указать????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#102 Вс Мар 22, 2009 13:53:23
|
|
|
Разобралась, Вы заполняете доп.приложение в графе Н указывается сумма, полученная и/или подлежащая получению от реализации фиксированных активов , т.е. как я и писала
| Елена Т говорит: |
|
на сумму реализации авто без НДС. |
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
см. счет 6210 сумма реализации по проданному авто.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#103 Вс Мар 22, 2009 16:19:01
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т, вы мне не правильно говорите, как это, вы говорите сумма реализации по проданному авто.
мы продали - 880 600 ( без НДС 779 292)
Вопрос
100.16.002 С - это гр. называется - номер группы
Вопрос, заполняю форму 100.16
у нас была реализация авто в 2008г, теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)
ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
аммортизация(авто) 2420 - 602 250
в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 указать????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#104 Вс Мар 22, 2009 16:29:34
|
|
|
| как Гость говорит: |
|
у нас была реализация авто в 2008г, теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н) |
779292 тенге - сумму реализации.
У Вас есть правила заполнения 100 формы? Почитайте как заполняется эта строка. Да даже в ЭФНО в 100 ворме когда Вы стоите в этой графе сверху написано как эту строку заполнять.
Эта форма заполняется по налог.учету, Вот я Вам и говорю как заполнять, для этого не нужны данные сч.2410 и 2420.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
| Елена Т говорит: |
|
для этого не нужны данные сч.2410 и 2420. |
Это бух.учет и он в налог.учете для заполнения формы 100.16 "не прокатит".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#105 Вт Мар 24, 2009 17:00:34
|
Сообщить модератору
|
|
вопрос, у меня что то не получается, мне говорят что надо написать - 779 292
мы продали транспорт - за 880 600 ( без НДС 779 292)
заполняю форму 100.16
теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)
ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
аммортизация(авто) 2420 - 602 250
в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 - указать????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#106 Вт Мар 24, 2009 17:33:15
|
Сообщить модератору
|
|
вопрос, у меня что то не получается, мне говорят что надо написать - 779 292
мы продали транспорт - за 880 600 ( без НДС 779 292)
заполняю форму 100.16
теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)
ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
аммортизация(авто) 2420 - 602 250
в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 - указать????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#107 Вт Мар 24, 2009 17:49:25
|
|
|
ну вы что - издеваетесь????
сколько можно про одно и то же????
| как Гость говорит: |
ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
аммортизация(авто) 2420 - 602 250 |
в налоговом учете не учитывается
в строке
| как Гость говорит: |
|
теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н) |
| Елена Т говорит: |
|
779292 тенге - сумму реализации. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Уралка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#113 Ср Мар 25, 2009 01:57:16
|
Сообщить модератору
|
|
| Уралка говорит: |
|
что делать если в 2007г была применена двойная норма амортизации к основному , а в 2008г основное было продано?????????? |
сумму разницы по двойной аморт. внесите в гр.H строка 100.00.045-корректировка НОД.Ваш налогооблагаемый доход увеличится в 2008 на сумму дополнительной амортиз., ранее в 2007 году взятой на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#114 Ср Мар 25, 2009 10:14:07
|
|
|
Перенесено из темы "Годовой отчет 100 форма. приложение 8" = Fiona
Здравствуйте! Вопрос из другой ветки, там не отвечают, может здесь помогут.
Данные: ТОО, общеустановленный, НДС-ник.
Купило авто 15.12.08 легковой автомобиль(сумма=1 293 492 тг), 29.12.08 продали (сумма=1 350 000 тг (кредитор заинтересовался). Прирост=56 508 тг.
Проводки:
Дт1210 Кт6210 = 1 342 653,96
Дт1210 Кт3130 = 7346,04
Вопросы:
1) Платим ли мы налог на транспорт? По НК получается нет. (... первое число месяца приобретения и по первое число месяца продажи)
2) При реализации у меня в доход провелась сумма 1 342 653,96 тг.(т.е. НДС с прироста = 7346,04 тг), которая думаю соответственно пойдет и в 100.00.
помогите разрешить проблему мне в 300.01 и в 100.00 исправлять суммы вручную или у меня проводки неправильные?
если неправильные, то подскажите как будет правильно?
Ведь должно быть примерно так:
Дт1210 Кт6210 = 56 508 - облагаемый оборот
Дт1210 Кт??? = 1 286 145,96 - необлагаемый оборот
Дт1210 Кт3130 = 7346,04 - НДС
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:
в 300.00 они отразятся в 300.01.001.D
а в 100.00?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#115 Ср Мар 25, 2009 11:05:18
|
|
|
Sap
как я поняла вашу ситуацию, то вам надо через приложение про ФА - т.е поставить приход по цене приобретения, потом выбытие по цене реализации - соответсятвенно у вас в доход пойдёт отрицательная разница. Про проводки - а вы необдагаемый доход показываете как-то отдельно (в бух.учёте)?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Думается, у вас какие-то прочие доходы д.быть "задействованы", а не доход от реализации. Вы продаёте ОС всё же, а не товар.
Добавлено спустя 32 секунды:
Fiona
меня туда же
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#116 Ср Мар 25, 2009 11:29:10
|
|
|
| Мара говорит: |
|
как я поняла вашу ситуацию, то вам надо через приложение про ФА - т.е поставить приход по цене приобретения, потом выбытие по цене реализации - соответсятвенно у вас в доход пойдёт отрицательная разница. Про проводки - а вы необдагаемый доход показываете как-то отдельно (в бух.учёте)? |
как отрицательная? где отрицательная?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#117 Ср Мар 25, 2009 11:30:04
|
|
|
Sap
ну вы ж вроде дороже продаёте, чем купили?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
надо, конечно, тщательнее посчитать. Но при реализации ОС, вы по бух учёту списываете через счёт доход от выбытия актива, или нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#118 Ср Мар 25, 2009 11:36:57
|
|
|
купили за 1 256 000
госпошлину, ноариальные отнесли на увел. стоимости 37 492
ИТОГО=1 293 492 тг
Продали за 1 350 000 тг
Прирост 56 508 тг
Проводки пока получились такие:
Дт1210 Кт??? (тоже 6210?)= 1 293 492 - необлагаемый (как его отразить в 100? и в 300?)
Дт1210 Кт6210 = 56508 - облагаемый
Дт1210 Кт3130 = 7346,04 -НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#119 Ср Мар 25, 2009 11:43:34
|
|
|
Sap
вы в 1С ведёте? там есть док - реализация активов, к нему "подчинённый" - списание ФА, проводки соотв.делает
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
вот ведб не внимательно посмотрела, звините, вы счёт 6210 показали - правильный
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
| Sap говорит: |
|
как его отразить в 100 |
через приложение по ФА, показать сумму выбытия по цене реализации б.НДС, вроде так: 1350000-7346,04= 1342653,96, это приведёт к доходу от реализации ФА 1342654-1293492=49162, через приложении по ФА, но если, конечно там есть ещё что-то в налоговой группе - то может и по другому сложится.
По БУ, я посмотрела у меня на 6210 "ушла" сумма реализация - НДС.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#121 Ср Мар 25, 2009 14:46:51
|
|
|
в 1С 7.7
по НУ.
стоимость поступивших ОС = 1 293 492 тг
если стоимость выбывших ОС = 1342653,96 тг
то 1С начисляет отрицательную амортизацию-12,290.49 на остаточную сумму -49,161.96
итого остаточная стоимость на конец -36,871.47
что-то некорректно получается
P.S.
В декабре есть еще поступление авто на 1 500 000
по БУ.
Проводки пока получились такие:
Дт1210 Кт??? (тоже 6210?)= 1 293 492 - необлагаемый (как его отразить в 100? и в 300?)
Дт1210 Кт6210 = 56508 - облагаемый - в 300 садится
Дт1210 Кт3130 = 7346,04 -НДС
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
| как Гость говорит: |
|
читая ветку , мне интересно стало, вопрос Sap№114, они приобретают и продают авто в один и тотже месяц, здесь налог на транспорт неначисляется - за несколько дней? |
нет
| Sap говорит: |
|
1) Платим ли мы налог на транспорт? По НК получается нет. (... первое число месяца приобретения и по первое число месяца продажи) |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#122 Ср Мар 25, 2009 15:08:02
|
|
|
Sap
У меня была тоже такая реализация, может быть придем к чему-нибудь,если подумаем вместе. На вашем примере я сдела так:
Дт 1210 Кт 6210 1350000
Дт 7210 Кт 3130 7346,04
Дт 7410 Кт 2410 списана остаточная стоимость
Дт 2420 Кт 2410 списана амортизация
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#123 Ср Мар 25, 2009 17:52:01
|
|
|
| Dum говорит: |
|
Дт 7210 Кт 3130 7346,04 |
кажется, проводка некорректная.
Дт 1210 Кт 3130 7346,04
| Dum говорит: |
|
Дт 1210 Кт 6210 1350000 |
надо разделить на облагаемый и необлагаемый
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#124 Ср Мар 25, 2009 17:57:20
|
|
|
| Sap говорит: |
|
Дт 1210 Кт 3130 7346,04 |
получится, что у Вас на 1210 эта сумма зависнет, как задолженность контрагента, а он вам ничего не должен по НДС
| Sap говорит: |
|
надо разделить на облагаемый и необлагаемый |
согласна
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#125 Ср Мар 25, 2009 18:10:44
|
|
|
я так и непонела кое-что,если у нас ос-на сумме меньше 300мрп,то мы можем их всех списать по НУ и больше в след. году их не показывать на начало? а по БУ на них так и будет аортиз. начисляться?? или я не права??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#126 Ср Мар 25, 2009 18:16:22
|
|
|
Нужно так:
Дт Кт
1210 6210 =(1350000- ндс7346,04)=1342653,96
1210 3130 = 7346,04
далее
| Dum говорит: |
Дт 7410 Кт 2410 списана остаточная стоимость
Дт 2420 Кт 2410 списана амортизация |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#127 Ср Мар 25, 2009 18:20:17
|
|
|
т.е. мы можем их списать и по ну и по бу,и больше не показывать нигде верно?ну в 100ф на след. год? а если например в течении года купили ос на маленькую сумму мы это тоже можем списать,так каждый год списывать??
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#128 Ср Мар 25, 2009 18:32:34
|
|
|
| *МАКС* говорит: |
|
я так и непонела кое-что,если у нас ос-на сумме меньше 300мрп,то мы можем их всех списать по НУ и больше в след. году их не показывать на начало? а по БУ на них так и будет аортиз. начисляться |
Да, Вы сможете списать их по НУ, но в БУ уже др.правила списания - читайте НСФО.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#129 Ср Мар 25, 2009 19:45:11
|
|
|
Елена Т а как быть со следующей ситуацией?
| Sap говорит: |
в 1С 7.7
по НУ.
стоимость поступивших ОС = 1 293 492 тг
если стоимость выбывших ОС = 1342653,96 тг
то 1С начисляет отрицательную амортизацию-12,290.49 на остаточную сумму -49,161.96
итого остаточная стоимость на конец -36,871.47
что-то некорректно получается
P.S.
В декабре есть еще поступление авто на 1 500 000 |
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
если стоимостной баланс подгруппы уменьшает на стоимость реализации
то за первым авто так и будет висеть минусовая сумма?
Добавлено спустя 48 секунд:
да еще и износ минусом...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#130 Ср Мар 25, 2009 20:02:46
|
|
|
А что у Вас по НУ на начало, есть остатки ОС?
Если нет, то сумма превышения 49161,96 идет в доход от выбытия ОС. Сумма на конец (остаточная) тогда равна 0, никакого износа дальше, тем более с минусом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#131 Чт Мар 26, 2009 09:22:30
|
|
|
| Елена Т говорит: |
Дт Кт
1210 6210 =(1350000- ндс7346,04)=1342653,96
1210 3130 = 7346,04 |
1.Как в таком случае покупатель поставит себе авто на ОС, он ведь купил его за 1350000.
2.Доход от реализации авто мы должны показать в сумме 1350000, а не 1342653,96.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#137 Чт Мар 26, 2009 10:34:43
|
|
|
В таком случае Вы заполняете 100.16.002, компьютеры в строку 3, мебель и т.д в 4 строку, коды КОФ заполнять не нужно.
Если у Вас ОС впервые введены в эксплуатацию Вы можете заполнить 17 приложение и считать 2-ую амортизацию.
А раньше 100 форма заполнялась или Вы только открылись?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#138 Чт Мар 26, 2009 10:38:45
|
Сообщить модератору
|
|
мы только открылись, 17 заполнять не хочу. мебель три года я так думаю точно не будет стоять.
А 1 и 2 строки оставлять незаполненными или нули ставить.А если заполнить первую строку и в номере группы написать -"3"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#139 Чт Мар 26, 2009 10:42:05
|
|
|
По-моему Вы не то приложение смотрите , в 100.16.002 ничего поменять не сможете, если у Вас нет машин и оборудования, то ничего не заполняете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#140 Чт Мар 26, 2009 10:43:33
|
|
|
Компьютеры -в 3 группу, расчет в приложении 100.16.002 общей суммой по группе
Офисн.Мебель, диспенсер- в 4-ю, также в приложении 100.16.002 общей суммой по группе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#144 Чт Мар 26, 2009 10:52:18
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
стоимость покупки без НДС? |
да
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
а 100.16.001- ненадо |
если есть здания, строения, то надо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#145 Чт Мар 26, 2009 10:57:20
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
100.16.001 по зданиям, они у Вас есть?
Стоимость поставить- стоимость покупки без НДС. |
Точно, млин
Стоимость первоначальную значит с 1С, которая равна стоимости для выч амортизации, у меня в 1С.
Г де то читала на сайте что стоимость для выч аморт в БУ НУ отличается????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#146 Чт Мар 26, 2009 11:16:30
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Стоимость первоначальную значит с 1С |
Это для чего?
Если хотите заполнять 100.16.002 то стоимость на начало берите из прошлой формы 100 за 2007г, приложение 100.22.002 графа Q
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#148 Чт Мар 26, 2009 11:20:42
|
Сообщить модератору
|
|
Это для чего?
Если хотите заполнять 100.16.002 то стоимость на начало берите из прошлой формы 100 за 2007г, приложение 100.22.002 графа Q[/quote]
Все ОС были приобретены в 2008году- какую стоимость брать ? Первоначальную?
Извените, знаю кажется заела.....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
пожалуйста ответте,знаю это ведь не сложно, просто я в первый раз заполняю[/img][/url]
Спасибо!
