| Rто нибудь столкнулся с проблемой отправки дополнительного ЭСФ в ИС ЭСФ?
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Вс Янв 24, 2016 10:47:52
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день,
кто нибудь столкнулся с проблемой отправки дополнительного ЭСФ в ИС ЭСФ? При отправлении ЭСФ получаю ошибку "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" ,уже несколько дней не могу отправить ...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 24, 2016 18:32:05
|
|
|
Исправленный ЭСФ выписывается в случаях, установленных пунктами 14, 14-1 - 14-3 статьи 263 Налогового кодекса.
Для корректировки ранее направленного ЭСФ, например, в случае выявления ошибки, поставщик вправе выписать исправленный
счет-фактуру.
При выписке ЭСФ с видом «Исправленный», исходный ошибочный счет-фактура аннулируется в системе. При выписке исправленных ЭСФ, а так же отзыве и аннулировании ЭСФ, требуется подтверждение операции корректировки со стороны получателя.
Строка 4 «Исправленный» подлежит отметке при выписке исправленного ЭСФ.
При отметке строки 4 «Исправленный» обязательному заполнению подлежат строки 4.1, 4.2 и 4.3:
1) в строке 4.1 «Дата выписки» указывается дата аннулируемого (исправляемого) ЭСФ;
2) в строке 4.2 «Номер учетной системы» указывается номер учетной системы аннулируемого ЭСФ при этом, в случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер не требуется, а в случае, если ЭСФ, который будет аннулирован, был выписан после регистрации поставщика товаров, работ, услуг в ИС ЭСФ, то при выписке исправленного ЭСФ необходимо заполнить строки 4.1, 4.2 и 4.3;
3) в строке 4.3 «Регистрационный номер» указывается регистрационный номер аннулируемого ЭСФ. В случае, если счет-фактура, который будет аннулирован, был выписан до 1 апреля 2015 года, то при выписке исправленного ЭСФ указывать регистрационный номер ИС ЭСФ не требуется.
При выписке исправленного ЭСФ в текстовых строках и суммовых графах ЭСФ, в которые вносятся изменения, указываются правильные сведения и суммы, в строках и графах ЭСФ, в которые изменения не вносятся, указываются прежние сведения без изменений.
При выписке исправленного ЭСФ аннулируются ранее выписанный ЭСФ и все дополнительные ЭСФ, которые были выписаны к ЭСФ, который аннулируется.
В связи с изложенным, в Вашем случае аннулируете в Ис ЭСФ ранее выписанный ЭСФ с составлением исправленного ЭСФ в указанном порядке, выписываете исправленный ЭСФ, а не дополнительный. В 1 С корректировки по ранее выписанному
счет-фактуре осуществляете самостоятельно либо обратиться к программистам 1С.
Абдулаева Зульфия,
Главный специалист управления
разъяснения налогового законодательства
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Фев 24, 2016 18:44:48
|
Сообщить модератору
|
|
А номер ранее выписанной с-ф меняется или остается прежним. Дело в том что на позвонили с ДГД и сказали что они получили письмо с Министерства, о том что наша компания не правильно выписывает ЭСФ, а именно в доп.инфо нужно указывать слово ЕТТ, указывать Код ТНВЭД и номер декларации по каждой позиции. Так как мы пока не получаем товар по заниженным ставкам, мы не думали что эти строки обязательно для заполнения. Теперь получается нужно исправлять свыше 300 с-ф. А как исправить не понятно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Апр 20, 2016 14:35:55
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает.
Что делать?
Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного)
Но может есть другой вариант?!
Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы?
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает.
Что делать?
Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного)
Но может есть другой вариант?!
Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Извините за дубль! Инет подвис и выдал такое чудо!)))
Добавлено спустя 35 секунд:
Добрый день, уважаемые профи! Вопрос со статусом "СОС"!!! Сегодня был произведен возврат покупателем реализованного товара. Оформляю дополнительный с/ф в системе ЭСФ. Возврат по одной позиции произведен в полном объеме и, при внесении "-" происходит пересчет суммы от цены. Изначально с/ф был выгружен из 1С и сумма реализации составила 72 000 тенге, при оформлении возврата, сумма пересчитывается, и выходит 72 000,01 тенге. Естественно, что система документ не принимает.
Что делать?
Единственный разумный выход, приходящий мне в голову, - выписка исправленного ЭСФ (основного)
Но может есть другой вариант?!
Буду очень признательна за реальную помощь. Может кто-то уже знает решение этой проблемы?
Добавлено спустя 38 секунд:
Извините за дубль, интернет завис и выдал такое чудо!)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Апр 20, 2016 14:52:26
|
|
|
Викторика, http://balans.kz/viewtopic.php?t=59847
Но проблема с "прямым методом расчета" и копейками по этой причине так и осталась.
| Svetlana.B говорит: |
|
При заполнении разщдела G обратите внимание, что он заполняется прямым методом, т.ею кол-во умножается на цену товара в гр.6, иногда из-за округления в 1С цен в ЭСФ появляются суммы с копейками. |
Потому что разработчики ЭСФ прилетели с другой планеты и даже не догадываются что в магазинах и на предприятиях цены указываются "с НДС в т.ч", а цена без НДС для указания в сч/ф уже вычисляется от прайсовой.
Разработчики искренне уверены, что на ценниках указывается цена без НДС, и уже на нее сверху накручивается НДС и вычисляется итоговая сумма с НДС.
Поэтому такой алгоритм расчета ими заложен в ЭСФ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Апр 20, 2016 15:02:39
|
Сообщить модератору
|
|
Прочитала. Все это я уже ранее отштудировала. Но вот ответа на мой вопрос там нет, к сожалению...
Какой все же выход есть из ситуации? Выписывать исправленный основной с/ф, где учитывать стоимость рассчитывать по тому же алгоритму, что в ИС ЭСФ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Апр 20, 2016 15:36:50
|
|
|
Закидывать письмами разработчиков ЭСФ.
Пусть исправляют. Почему мы должны свой учет под их кривые руки подстраивать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Reader
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Вход
Личные письма
RSS
Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на 
