| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | НЕ заполняется строка 100.00.017 из Формы 100.02 формы 100.00 за 2015 год в 1С 8.2 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #1 Пн Фев 08, 2016 12:33:24 |
| Заголовок сообщения: | НЕ заполняется строка 100.00.017 из Формы 100.02 формы 100.00 за 2015 год в 1С 8.2 |
1с8 Рег номер 800106632 НЕ заполняется строка 100.00.017 «Вычеты по фиксированным активам» из Формы 100.02 «Вычеты по фиксированным активам» формы 100.00 за 2015 год Добавлено спустя 20 секунд: В соответствии с Правилами составления налоговой отчетности (декларации) по КПН (ф. 100.00) за 2015 год в строке 100.00.017 указывается сумма вычетов по фиксированным активам и арендованным основным средствам, определенная в соответствии со статьями 116 – 122 Налогового кодекса. В данную строку переносится сумма строк 100.02.011 и 100.02.012 |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #2 Пн Фев 08, 2016 12:46:32 |
| Заголовок сообщения: | |
А само приложение 100.02 заполняется? |
|
| Автор: | Банер | ||
| Добавлено: | #3 Пн Фев 08, 2016 12:51:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #4 Пн Фев 08, 2016 13:25:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну так в Закрытии месяца за декабрь нужно ставить галочку на операции Амортизация фиксированных активов (НУ) |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #5 Пн Фев 08, 2016 15:17:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо ,заработало,да не было галочки. |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 10, 2016 16:33:59 |
| Заголовок сообщения: | |
В чем проблема не могу понять не сходится сумма в декларации и в приложении 100.02 строка 100.02.06 проверил все галочки в документах по ОС Сумма в в строке 100.00.017 должна быть равна сумме отраженной по кредиту счета 2420 Амортизация основных средств по бухгалтерскому учету или счета 2000Н (налоговый учет) за 2015 г.. |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #7 Ср Фев 10, 2016 16:50:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
При чем тут 2420. Посмотрите Ведомость движения ФА в НУ. |
|||
| Автор: | Банер | ||
| Добавлено: | #8 Ср Фев 10, 2016 17:17:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Немного разобрался по бухгалтерскому учету и налоговому учету считает амортизацию правильно по линейному методу, а вот в отчете по движению стоимости ФА(НУ) амортизация за год считает по методу уменьшающегося остатка т.е занижает процент текущегогода на сумму амортизации за прошлый год.и эти вот суммы попадают в в строку 100.00.017 . Добавлено спустя 37 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: так не должно быть |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #9 Ср Фев 10, 2016 17:21:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. Не Сенеки мы, ни разу не Сенеки. Вы хотели сказать, что в Ведомости движения ФА в НУ амортизация считается не от первоначальной стоимости, а от стоимостного баланса группы (подгруппы) на конец периода, т.е. за минусом амортизации прошлых лет? |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #10 Ср Фев 10, 2016 17:23:35 |
| Заголовок сообщения: | |
да Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: смотрю 2014год все нормально в тех же ведомостях движения ФА в НУ Добавлено спустя 40 секунд: нормы не изменялись методы тоже |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #11 Ср Фев 10, 2016 17:27:28 |
| Заголовок сообщения: | |
А статья 120 налогового кодекса как звучит? |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #12 Ср Фев 10, 2016 17:41:06 |
| Заголовок сообщения: | |
скан |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #13 Ср Фев 10, 2016 17:43:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я верю, про Ведомость. Мне бы статью 120 в вашем изложении. |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #14 Ср Фев 10, 2016 17:44:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Статья 120. Исчисление амортизационных отчислений 1. Стоимость фиксированных активов относится на вычеты посредством исчисления амортизационных отчислений в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом. 2. Если иное не установлено настоящей статьей, амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются путем применения указанных в налоговой учетной политике норм амортизации, которые не должны превышать предельные нормы, установленные настоящим пунктом, к стоимостному балансу подгруппы, группы на конец налогового периода: |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #15 Ср Фев 10, 2016 17:46:23 |
| Заголовок сообщения: | |
И? Какой делаем вывод? |
|
| Автор: | Банер |
| Добавлено: | #16 Ср Фев 10, 2016 17:46:58 |
| Заголовок сообщения: | |
вывод не очень утешительный Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ну хотя разница всего около 100000 это налог 20 тыс всего |
|