| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как исправить ошибку в форме 100.04 с физ. лица на юр.лицо? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Alberas |
| Добавлено: | #1 Пн Дек 28, 2015 09:56:46 |
| Заголовок сообщения: | Как исправить ошибку в форме 100.04 с физ. лица на юр.лицо? |
ТОО"А" не плательщик НДС в декабре 2010г.получило с Китая холодильное оборудование для холодильной камеры и с карточки таможенного поста"Центра таможенного оформления "которая была оформлена на физ.лицо Гусько ЛВ на ее РНН 211------266 .по этой карточке ТОО"А" оплатило: 1.комиссионные сборы КБК 106201 - 10 069 тенге 2.тамож.сборы КБК 106201 - 24 156 тенге 3.гос.пошлину КБК 106101 - 2 741 931 тенге 4.НДС КБК 105102 - 2 560 647 тенге ВСЕГО: 5 336 803 тенге в годовом отчете 100 декларации эта сумма была показана в строке 100.00.030- III-H (прочие услуги и работы) и в строке 100.00.030 -VII (ст-ть раб и услуг,с/ст-ть ТМЗ относимые на незавершенное стр-во). В форме 100.04 было показано РНН 211----266 Гусько ЛВ как физ.лицо . В данный момент с НК пришло уведомление,о том что мы должны были удержать ИПН 10% с физ лица с суммы 5 336 803 тенге,сейчас нужно сделать дополнительную форму 100.04 за минусом 5 336 803 с физ лица, а плюсом поставить на РНН какой подскажите пожалуйста. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Ср Янв 06, 2016 14:20:10 |
| Заголовок сообщения: | |
В чеках об оплате был указано ваше ТОО как плательщик? Если да то все суммы относятся на увеличение себестоимости. В форме 100 отражаются по строке Вычет налогов и др.платежей в бюджет. Если запасы не проданы то по полной себестоимости отражаются в 100ф по строке ТМЗ на конец налогового периода всего. А на Гусько только разница в суммах между суммой перечисленной ему на карточку и суммой оплаченных сборов пошлин НДС. |
|