» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Что делать с 300 формой в 2009г: выданные счета-фактуры?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Янв 30, 2009 12:59:52
Заголовок сообщения: Что делать с 300 формой в 2009г: выданные счета-фактуры?
Как вы думаете, в нынешней форме теперь нужно указывать покупателей по РНН, ну вот например мы оказываем услуги не только юрикам (юр.лицам) но в большей части и физикам (физ.лицам), как это отражать в налоговой отчетности? Спрашивать у каждого РНН, так что ж тогда получается, теперь нам в магазин ходить с пакетом документов? смешно. А вы что скажете?
Автор: Galina_h
Добавлено: #2  Пт Янв 30, 2009 13:08:58
Заголовок сообщения:
Да я тоже об этом задумалась, мне кажется должно быть разъяснение по этому вопросу и у кого розница наверное не надо будет составлять реестр. Надо подождать правила заполнения этой формы.
Автор: Гость
Добавлено: #3  Пт Янв 30, 2009 13:31:36
Заголовок сообщения:
Правила заполнения формы есть на www.salyk.kz
Реестр по выданным счетам-фактурам. Если физ. лицам Вы предоставляли Чек ККМ, а не счет-фактуру, то его не нужно включать в реестр.
Автор: Технический
Добавлено: #4  Пт Янв 30, 2009 13:38:31
Заголовок сообщения:
Гость сами с салыка? или так ради интереса? есть же по месту http://urist.kz/content/category/2/19/62/
Laviva уточните вопрос.
Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пт Янв 30, 2009 13:54:13
Заголовок сообщения:
Мы оказываем услуги по созданию веб-сайтов, выставляем счета-фактуры, в числе заказчиков у нас преимущественно физических лиц, когда я выставляю счет-фактуру я указываю просто частное лицо без каких-либо реквизитов, так вот теперь думаю а как я буду указывать их в 300 форме.
Автор: Natalya-krg
Добавлено: #6  Пт Янв 30, 2009 14:12:10
Заголовок сообщения:
как мне дали ответ в нескольких НК, правда устный, физ лицам не надо выставлять СФ, и в 300 форме соответственно не указывать.
Автор: Volgina A
Добавлено: #7  Пт Янв 30, 2009 14:20:12
Заголовок сообщения:
а если они чек потребуют,мы же не имеем права не давать им чек.выбили чек а с/ф что - не надо- бред какой то :crazy:
Автор: Бахыт
Добавлено: #8  Пт Янв 30, 2009 14:29:35
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, а если у нас супермаркет, и реализация товаров идет ч/з кас.регистратор, кому нужно, тот приходит за счет-фактурой, но их единицы, а приход денег я сразу приходую в кассу Дебет-касса Кредит-доход от розничной торговли, Дебет-касса Кредит-НДС в бюджет. А мне как быть с 300 формой?
Автор: *САМ*
Добавлено: #9  Пт Янв 30, 2009 14:29:46
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
а если они чек потребуют,мы же не имеем права не давать им чек.выбили чек а с/ф что - не надо- бред какой то :crazy:


Это не бред - ст. 263 п.15 пп.3.
А чек Вы должны выбивать, даже если покупатель его не просит.
Автор: Volgina A
Добавлено: #10  Пт Янв 30, 2009 14:33:14
Заголовок сообщения:
а как тогда это в программе 1с вести-чек выбили,т.е. прихдник сделали и пусть весит как переплата,или как не разберу???????????
Автор: Natalya-krg
Добавлено: #11  Пт Янв 30, 2009 14:34:13
Заголовок сообщения:
*САМ* говорит:
Это не бред - ст. 263 п.15 пп.3.
А чек Вы должны выбивать, даже если покупатель его не просит
абсолютно согласна с вами
Автор: Технический
Добавлено: #12  Пт Янв 30, 2009 14:34:33
Заголовок сообщения:
Natalya-krg что то на вас не похоже, она сказала, я передала, обычно искали в кодексе. Это же не сложно
http://kodeks.kz/2009/index.php?st=263
НК-2009 говорит:

15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных учетных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
2) оформления перевозки пассажира проездным билетом, в том числе электронным билетом, выдаваемым на авиационном транспорте;
3) представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;
4) оказания услуг, предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса.

Автор: Янка
Добавлено: #13  Пт Янв 30, 2009 14:38:21
Заголовок сообщения:
Макс, в 1С ведите как обычно . если ЧЛ выбили чек , наклад-ю или акт вып работ тоже делайте ( чтобы доход отразить) , а с/ф проводить не нужно. чтобы она не попала в реестр выданных 300ф.
Автор: Volgina A
Добавлено: #14  Пт Янв 30, 2009 14:39:47
Заголовок сообщения:
скажите в 7с-77 как быть-выбили чек физ. лицу,счет фактуру не надо,тогду получается чек в 1с не проводится ни как или это как то по другому делается? :oops:
Автор: *САМ*
Добавлено: #15  Пт Янв 30, 2009 14:42:16
Заголовок сообщения:
*МАКС* говорит:
а как тогда это в программе 1с вести-чек выбили,т.е. прихдник сделали и пусть весит как переплата,или как не разберу???????????


Чек выбили, выписали накладную или акт вып. работ, и уже по требованию счет-фактуру. В 1С-ке начисление дохода и НДС идет не по счет-фактуре, а именно по накладной и акту вып. работ.
У нас магазин, поэтому реализации населению много. Продавцы выписывают накладные на бумажке, кассир пробивает чек. В конце дня кассир забивает все накладные в 1С-ку одной накладной на частное лицо и делает приходник один. Счет-фактуру выписывает тоже, по привычке. Я просто эти счет-фактуры не буду указывать в реестре и все.
Автор: Янка
Добавлено: #16  Пт Янв 30, 2009 14:42:55
Заголовок сообщения:
Как Вы раньше делали? Как реализацию показывали за день в 1С - общей суммой РН и ПКО , или же отдельно каждого ЧЛ заносили в 1С по фамилии ПКО на него , РН + с/Ф .
делайте как обычно, только , если ЧЛ не нужна с/ф , вы её и не формируйте в 1С.
Автор: Natalya-krg
Добавлено: #17  Пт Янв 30, 2009 14:45:04
Заголовок сообщения:
Чек "проводить надо" -ПКО. а делаете реализацию без ввода СФ. только накладная.
Автор: Volgina A
Добавлено: #18  Пт Янв 30, 2009 14:46:50
Заголовок сообщения:
Всем большое спасибо за терпение и помощь!!!!!!!!!!!!!!!! :Rose:
С Ув.

Добавлено спустя 9 минут 39 секунд:

разьясние пожалуйста кто знает,следующее - в 2009г введено положение овозврате превышения суммы ндс,уплаченной поставщиками ,над суммой ндс,уплаченой покупателями,так называемое дебетового сальдо.
С Ув.
Автор: *САМ*
Добавлено: #19  Пт Янв 30, 2009 15:14:41
Заголовок сообщения:
Почитайте ст. 272-274 НК.
Автор: Volgina A
Добавлено: #20  Пт Янв 30, 2009 15:28:59
Заголовок сообщения:
ст. 272-274 НК.-это что получается,если у нас в 4 кв был зачет по ндс,и на 1 кв еще более 100 тыс оставалось,то теперь мы не можем взять их в зачет т.к. это было до 01.01.2009 и вернуть зачет нельзя???????????? :crazy:
С Ув.
Автор: *САМ*
Добавлено: #21  Пт Янв 30, 2009 15:40:50
Заголовок сообщения:
Нет, *МАКС*, в зачет Вы уже взяли и никто Ваш зачет отнять не может.
Возврат НДС будет только с превышения, образовавшегося с января 2009 года.
Я сама еще плохо представляю как это будет происходить, на практике увидим.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ