» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

применяя ст.411, при расчете не отнимаю НДС на л/с прошлого периода т.к. применялся др метод?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: kira28
Добавлено: #1  Ср Апр 05, 2023 16:57:20
Заголовок сообщения: применяя ст.411, при расчете не отнимаю НДС на л/с прошлого периода т.к. применялся др метод?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681066#681066
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681149#681149
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=681488#681488
Добрый день! ТОО Стоит на учете по НДС, в прошлом году применялся пропорциональный метод, на лицевом счете есть НДС (превышение зачета за 4кв.2022г.) . С этого года перешли на раздельный учет, применяя статью 411 как переработчик с/х продукции (пр-во муки) хотим взять дополнительную сумму НДС в зачет 70%.
Делаю расчет так: (НДС начисленный 1кв.2022г.-НДС в зачет 1кв.2022г)*70%=доп.сумма НДС в зачет.
Эта сумма садится к начислению на л/с.
Оплачиваю: (НДС начисленный 1кв.2022г-НДС в зачет 1кв.2022г.-доп НДС в зачёт70%)-НДС на л/с прошлого года.
Скажите пожалуйста верен ли мой расчет?
при расчете дополнительной суммы НДС в зачёт, от НДС начисленного я не отнимаю сумму превышения НДС в зачет образовавшийся с прошлого периода (который на л/с)? так как прошлом году раздельный учет не применялся
Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пн Апр 10, 2023 22:49:37
Заголовок сообщения:
kira28 говорит:
при расчете дополнительной суммы НДС в зачёт, от НДС начисленного я не отнимаю сумму превышения НДС в зачет образовавшийся с прошлого периода (который на л/с)?

Да
Автор: kira28
Добавлено: #3  Ср Ноя 12, 2025 10:59:01
Заголовок сообщения:
С. Ромазанов говорит:
kira28 говорит:
при расчете дополнительной суммы НДС в зачёт, от НДС начисленного я не отнимаю сумму превышения НДС в зачет образовавшийся с прошлого периода (который на л/с)?

Да

ДД!В общем тогда в 1кв. мы при расчете доп суммы в зачем 70% не учитывали превышение зачетной суммы с прошлого периода 4кв., так как в прошлом периоде применяли пропорциональный метод, и чтобы применять статью 411 начали применять с 1кв. раздельный метод. На тот момент в 1кв считали так: (НДС начисленный 1кв.-зачетный НДС 1кв)*70%
Сейчас пришло Уведомление что мы в 1кв при расчете 70% должны были отнять сумму превышения зачета НДС за 4кв прошлого периода. Говорят метод пропорциональный или раздельный роль не играет в применении превышения зачетного ндс прошлого периода. Подскажите пожалуйста кто прав? Если мы как доказать?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ