» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

У ТОО есть переплата по казахстанскому НДС, можно ли сделать зачет начисленного НДС за нерезидента?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #1  Пт Янв 15, 2021 10:30:39
Заголовок сообщения: У ТОО есть переплата по казахстанскому НДС, можно ли сделать зачет начисленного НДС за нерезидента?
ТОО начислил НДС за нерезидента 1 200 000 тенге. Подскажите, пожалуйста , КНП НДС за нерезидента.
У ТОО есть переплата по казахстанскому НДС , можно ли не платить НДС за нерезидента , а сделать зачет НДС .
Автор: Ведмедев
Добавлено: #2  Пт Янв 15, 2021 10:46:59
Заголовок сообщения:
Гульбанум76 говорит:
можно ли не платить НДС за нерезидента , а сделать зачет НДС .

нет нельзя, КБК назначения платежа, 105115 нерезидент и 105101 на ТРУ реализованные в РК
Зачет НДСа на ТРУ реализованные в РК, возможен только после уплаты НДС за нерезидента.
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #3  Пт Янв 15, 2021 10:56:49
Заголовок сообщения:
А как сделать зачет после уплаты НДС за нерезидента? Деньги сядут на 105115 .
Автор: Ведмедев
Добавлено: #4  Пт Янв 15, 2021 11:05:52
Заголовок сообщения:
Гульбанум76 говорит:
А как сделать зачет после уплаты НДС за нерезидента? Деньги сядут на 105115 .

в 300.00 отразите приобретение от нерезидента и уплаченный НДС, там приложение 300.05 вроде, уплаченный НДС за нерезидента согласно правил заполнения ФНО увеличит сумму зачетного НДСа по КБК 105101

Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:

Ведмедев говорит:
увеличит сумму зачетного НДСа по КБК 105101

Вернее не совсем так. Уплаченный НДС за нерезидента, просто увеличит сумму НДСа разрешенного к зачету за соответствующий налоговый период.
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #5  Пт Янв 15, 2021 11:48:36
Заголовок сообщения:
Спасибо, посмотрела форму 300.05 . Да, как только уплатим НДС, в 300 отразим и НДС в зачет увеличивается.
Автор: Гульбанум76
Добавлено: #6  Ср Янв 20, 2021 09:37:32
Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Нашла два КБК 105104 и 105115 . На какой из низ оплачивать ндс за нерезидента РФ , за роялти ?
Автор: esiphi
Добавлено: #7  Ср Янв 20, 2021 10:18:41
Заголовок сообщения:
Гульбанум76 говорит:
КБК 105104

Считаю,что это верно.
С ув.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ