| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Услуги от нерезидента-физлица - отражение в 1С для корректного заполнения в ф. 200.00 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #1 Пн Окт 19, 2020 13:50:22 |
| Заголовок сообщения: | Услуги от нерезидента-физлица - отражение в 1С для корректного заполнения в ф. 200.00 |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678388#678388 Добрый день! приобрели услуги от физ лица нерезидента, какими документами правильно провести в 1с для корректного заполнения фно 200.00 (программа 8.3.14.1993) |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Вт Окт 20, 2020 00:21:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Для договоров ГПХ в тенге рекомендуется такой порядок: 1. Создать физическое лицо (не работник) в меню "Кадровый учет". 2. В "Контрагентах" создать контрагента, выбрав физлицо из справочника "Физические лица". 3. Создать документ "Поступление ТМЗ и услуг". 4. На основании этого документа создать документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Но если создаешь документ "Поступление ТМЗ и услуг" в иностранной валюте, то создать на его основании "Расчет налогов при поступлении активов и услуг" не получается, т.к. появляется сообщение "У документа такого-то установлена валюта, отличная от валюты регламентного учета, расчет налогов не поддерживается." В приложениях 200.01 и 200.02 начисленные доходы в иностранной валюте у меня не отражаются, а вот выплаченные доходы отражаются в тенге, хотя платежки были в рублях. Я так и не разобралась с этими загадками, недостающие графы по иностранцу заполняю вручную (благо он у меня всего один и не всегда). Поэтому тоже интересно, есть ли решение для иностранцев, когда расчеты в иностранной валюте. |
|
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #3 Вт Окт 20, 2020 09:13:37 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, у меня все так же, еще попробовала на основании поступления создать регистрацию прочих доходов в целях налогообложения , тогда суммы начисленных доходов отражается в фно 200.00 но сумма налогов не считается. Я честно говоря думала что можно провести от нерезидента ГПХ, но теперь думаю что придется вручную вносить данные |
|
| Автор: | Dinaaxm | ||
| Добавлено: | #4 Пн Окт 26, 2020 17:53:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А в налоговый регистр вносите данные тоже вручную? или к регистру какую то справку прилагаете? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #5 Пн Окт 26, 2020 17:56:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Налоговый регистр у меня свой собственный в экселе, по нему заодно контролирую, правильно ли все проведено в 1С. |
|
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #6 Пн Окт 26, 2020 18:48:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Dinaaxm, услуги Вам были оказаны где? Вы плательщики НДСа? Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: и второй вопрос, конвенцию применяете? |
|
| Автор: | Dinaaxm | ||
| Добавлено: | #7 Вт Окт 27, 2020 09:04:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Услуги юридические-консультационные, по строящемуся объекту на территории РК, жа мы плательщики НДС, конвенцию не применили, так как документы предоставили за 2019 год, а акт подписали в 2020 году |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #8 Вт Окт 27, 2020 09:32:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
НДС за нерезидента посчитализаплатили?
Вчера специально пробовал, всё в 200 разносится, наверное у Вас что-то не так делается. Алгоритм у меня следующий для НДСа 1. Поступление от нерезидента (вид операции такой в 1С) на основании это дока 2. Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Начисление НДС на основании этого дока 3. Платежное поручение по НДС на основании этого дока Регистрация НДС за нерезидента Вид операции - Принятие к зачету НДС Для ИПНа На основании Поступления от нерезидента 1. Расчет налогов при поступлении активов и услуг на основании этого дока Платежное поручение Единсвенное, при формировании 200 приложения по иностранцам надо будет руками статью дохода проставить, в соответствии с классификатором. |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #9 Вт Окт 27, 2020 10:35:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Делаю в соответствии с этим пунктом
И получаю такой результат (на скрине). Что я делаю не так? |
|||
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #10 Вт Окт 27, 2020 10:50:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы знаете, у меня Куфиб, конфигурация 2.7(2.7.15.2) я не могу найти у себя документ Поступление от нерезидента |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #11 Вт Окт 27, 2020 11:00:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Отдельного документа нет. Идете по такому пути: Покупка - Поступления ТМЗ и услуг - Поступление - Поступление от нерезидента У вас может немного по-другому, но принцип поиска тот же. |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #12 Вт Окт 27, 2020 11:00:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Действительно, чет я не подумал, что может зависить от валюты учета. Если у нерезидента теньговый договор, то всё нормально. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #13 Вт Окт 27, 2020 11:05:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ведмедев, жалко, что не получилось... Я надеялась, что это я неправильно делаю. :(
А за 2020 год он не может взять справку? Время-то еще есть. |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #14 Вт Окт 27, 2020 11:15:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ИМХОется мне там программная невозможность произвести этот расчет, т.к. дата прихода один курс, дата оплаты другой курс, а база для ИПН считается от курса на дату оплаты. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #15 Вт Окт 27, 2020 12:16:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, с иностранными валютами столько заморочек, уже голову сломала. Например, подписали АВР в 1 квартале , отразила в форме 200 начисление и невыплаченные доходы по одному курсу. Оплатили во 2 квартале, оплату надо отражать в ф.200 за 2 квартал уже по другому курсу (статья-то монетарная) или по курсу начисления доходов? В первом случае концы с концами в ф.200 не сходятся, т.к. курсовая разница в ф.200 нигде не отражается. Во втором случае данные в ф.200 не сходятся с данными в 1С. |
|
| Автор: | Dinaaxm | ||||
| Добавлено: | #16 Вт Окт 27, 2020 17:31:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
а почему база для ИПН считается от курса на дату оплаты? У меня была предоплата, я по ст 647 посчитала на дату подписания АВР |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #17 Вт Окт 27, 2020 17:44:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему вы для ИПН применяете статью, которая регулирует КПН?
А "рыночный курса обмена валют, определенный в последний рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода" - это официальный курс Нацбанка на дату выплаты дохода. |
|||
| Автор: | Dinaaxm |
| Добавлено: | #18 Вт Окт 27, 2020 18:02:02 |
| Заголовок сообщения: | |
а потому что у меня все нерезиденты обычно юр лица, вот первый раз физ лицо)))) |
|
| Автор: | MoonflowerA | ||
| Добавлено: | #19 Вт Окт 18, 2022 16:44:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Коллеги, добрый день. Как вы вышли из такой ситуации? У меня нерезидент на ГПХ, договор в иностранной валюте, начислили доход в одном квартале, выплатили в другом. Курс уже другой на дату выплаты, получается разница между начисленным и выплаченным доходом. |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #20 Ср Окт 19, 2022 13:35:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Я в форме 200 выплату отражаю по курсу начисления доходов, как для монетарных статей, хотя в данном случае предоплаты нет. Потому что иначе получается так, что задолженности по выплате дохода физлицу на конец квартала нет, а в форме 200 как будто бы есть. Или наоборот. А в 1С все делаю, как положено, в соответствии сп.6 ст.655, но тут все корректируется за счет начисления курсовой разницы. |
|