| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какими проводками привести в соответствие сальдо по счетам налогов в 1с с выпиской с КН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Бабаева В.С. | ||
| Добавлено: | #1 Сб Май 23, 2020 09:52:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте! С Вами я согласна и все эти моменты учитываю, но разница связана с некорректным ведением бухгалтерского учёта предыдущими специалистами :o Разница не только по ипн, но и по остальным налогам и платежам Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Ошибки нашла при разноске банковской выписки за 2018 год, дальше даже смотреть не стала за столько лет не хочу исправлять чужие ошибки. Сальдо по банку исправила через 5610 |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #2 Сб Май 23, 2020 09:45:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласна. В 1С вы начисляете налоги за конкретный налоговый период (месяц, квартал,год). Как правило на последний день отчетного отчетного периода. На лицевых счетах в КН начисление идет по последнему сроку уплаты налогов (до 25 числа второго месяца за отчетным кварталом например, или 10 апреля следующего года по КПН/ИПН) . Сальдо ну никак не возможно отрегулировать. |
|||
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #3 Пт Май 22, 2020 17:52:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в базе 4 кв начислен 31.12., на лице февралем следующего года. Добавлено спустя 38 секунд: я имела ввиду если брать календарно один период, короче не важно |
|||
| Автор: | Пангея | ||||
| Добавлено: | #4 Пт Май 22, 2020 17:20:53 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В выписке же все есть и оплаты, и начисления, и возвраты... |
|||||
| Автор: | МАРИНА KV. |
| Добавлено: | #5 Пт Май 22, 2020 14:32:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, :D Я так и делаю :Yahoo!: И вы правы- именно так и возможно сделать...ловим так сказать моментище :D :D :D . И однажды удалось! И вдруг откуда-то снова берутся копеюшечки на лицевых счетах)))) В НК есть домовёнок и он работает на них)))) Пока все спят он по копейке на счета начисляет))) |
|
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #6 Пт Май 22, 2020 12:14:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
только в части оплат. |
|||
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #7 Пт Май 22, 2020 10:46:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Ведмедев, сверку то делать с лицевыми в любом случае нужно. Приплюсовывать недостающие суммы, отнимать уже учтенные, а как иначе. В КН можно запросит выписки по годам, и сравнить с оборотами 3120. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #8 Пт Май 22, 2020 06:55:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю,в Вашей ситуации,как вариант: 1.Дт 7210-Кт 3120-(-2000). или 2.Доп.ф.200.00,стр.200.00.001,200.01.002-(-2000). С ув. |
|||
| Автор: | Ведмедев |
| Добавлено: | #9 Чт Май 21, 2020 19:01:28 |
| Заголовок сообщения: | |
По крайней мере что бы она(выписка) сходилась с данными бух учета по ИПНу, надо таааак заморочиться, как говорит один мэр, такое не смогут не только лишь все. на вскидку: Б/У учет ИПНа персонифицированный, в выписке он обобщенный в Б/У все операции производятся ежемесячно, в НУ раз в квартал и ретроспективно, т.е. задним числом за последний отчетный квартал в середине следующего квартала. Попробуйте вдруг у Вас получится, поделитесь потом надеюсь. допускаю возможность соответствия при следующих случаях 1. Вы на протяжении всего периода деятельности знаете сколько у вас будет всего начислено доходов по каждому работнику и производите оплату ежемесячно до конца месяца за текущий месяц. 2. Вы уверенны на стопицот процентов что к вам завтра не придет работник и не скажет ой извините у меня есть льгота по ИПН, пожалуйста пересчитайте мне все налоги за крайние три года. 3. Вы уверены на стопицот процентов что у вас выплата ЗП производится не позднее последнего дня текущего месяца может корифеи ещё какие варианты предложат сферического коня в вакууме, когда возможно тождество данных выписки с КН и БУ. |
|
| Автор: | Бабаева В.С. |
| Добавлено: | #10 Чт Май 21, 2020 18:16:59 |
| Заголовок сообщения: | Какими проводками привести в соответствие сальдо по счетам налогов в 1с с выпиской с КН |
Добрый день! Только начала работать с тоо на оур. Выписка с кабинета налогоплательщика не сходится с сальдо по счетам в 1с. По факту переплата (например, по ипн переплата 4000, в 1с - 6000 тенге). Тянется и накапливается с 2011 года, поэтому даже документы все собрать не смогу. Как и какими проводками можно устранить разницу? |
|