» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

доходы ИП. Как правильно указать в 910 форме? Если по факту дохода не было.

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Иванов Сергей
Добавлено: #1  Пт Янв 31, 2020 10:59:01
Заголовок сообщения: доходы ИП. Как правильно указать в 910 форме? Если по факту дохода не было.
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=677894#677894
Подскажите пожалуйста ИП оказал услугу ТОО .
Предоставил счет фактуру датой 30 ноября 2019 года. Но ТОО не оплатили за эту оказанные услуги. То есть висит долг перед ИП.
Как быть в налоговой отчетности? Указывать что был доход в ноябре ? И оплатить налоги? Если фактически его не было. Только документы выписаны на эту сумму.
ТОО в своей 100 форме будет указывать эту сумму как расходы.
ТОО планирует в течение 2020 года погасить этот долг. Сумма там крупная, 16 млн.
Автор: Митрофанова О.
Добавлено: #2  Пт Янв 31, 2020 11:04:35
Заголовок сообщения:
Предлагаю
https://dialog.egov.kz/blogs/all-questions/589350#answers
Автор: Иванов Сергей
Добавлено: #3  Пт Янв 31, 2020 11:11:01
Заголовок сообщения:
Спасибо! Значит указываем в строке дохода. А теперь если он выплатит в первом полугодие эту оплату. То тогда снова указывать эту сумму как доход? Или уже не нужно будет, т.к указали в отчете за 2019 год.
И соответственно, если ТОО начнет платить допустим в марте, апреле, мае. То за эти месяца нужно перечислять за себя ОПВ, Соц.отчисления ? Так как фактически был доход.
а ВОСМС не ссмотря на доход перечислять ежемесячно. Правильно?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Пт Янв 31, 2020 11:18:10
Заголовок сообщения:
Иванов Сергей говорит:
То тогда снова указывать эту сумму как доход? Или уже не нужно будет, т.к указали в отчете за 2019 год.

Конечно не нужно, дважды один и тот же доход не облагается.
Иванов Сергей говорит:
И соответственно, если ТОО начнет платить допустим в марте, апреле, мае. То за эти месяца нужно перечислять за себя ОПВ, Соц.отчисления ? Так как фактически был доход.

ОПВ и СО вы должны были оплатить в 2019 г., за декабрь 2019 до 25 января 2020.
Иванов Сергей говорит:
ВОСМС не ссмотря на доход перечислять ежемесячно. Правильно?

В этом году - да.
Автор: @Светланк@
Добавлено: #5  Ср Фев 12, 2020 10:30:14
Заголовок сообщения:
ИП (кафе) собирается на пенсию в декабре 2020 г. Находится на упрощеном режиме налогообложении,имеется онлайн ККМ.
Пробивали чеки до 9 марта 2019 г,потом кафе закрыли,сотрудников уволили и чеки не пробивали.
В июле 2019 сменили ОКЭД,чеки по сегодн. день не пробивались,но за себя ИП уплачивало пенсионку и соц отчисления со 150 000 тн.
Как сдать теперь 910 форму за 2 полугодие,если доход не показывали по Онлайн ККМ ?
Текущий счет ИП также не имеет,только Каспи Голд -откуда и производилась оплата пенсионки и соц отчислений.
1.Показать доход из расчета 150 000 тн в месяц-конечно хорошо,но не будет проблем,что чеки не выбивались
2.Показать доход О-вопрос почему тогда пенсионка более МЗП
3. Теперь раз в месяц необходимо чек пробивать на сумму 150 000 тн(заявленный доход для исчисления пенсионки и соц.отчислений)?
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #6  Ср Фев 12, 2020 14:45:26
Заголовок сообщения:
@Светланк@ говорит:
1.Показать доход из расчета 150 000 тн в месяц

Да
@Светланк@ говорит:
но не будет проблем,что чеки не выбивались

Если будут, получит на первый раз предупреждение
@Светланк@ говорит:
2.Показать доход О-вопрос почему тогда пенсионка более МЗП

Да, так нельзя. И СО тогда должны быть =0.
@Светланк@ говорит:
3. Теперь раз в месяц необходимо чек пробивать на сумму 150 000 тн(заявленный доход для исчисления пенсионки и соц.отчислений)?

Да. СО можете с 1МЗП платить.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ