| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой "физ.лицо". |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 26, 2019 13:19:02 |
| Заголовок сообщения: | В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой "физ.лицо". |
В сентябре 2019г. стали приходить от поставщиков ЭСФ на ИП с проставленной галочкой в разделе 20 "физическое лицо". Как нам поступить? Требовать с поставщиков выставить исправленные ЭСФ, так как для ИП эта галочка же не ставится. И можем ли мы брать в зачет такие счета-фактуры? Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: У нас даже такая ЭСФ по не выгрузилась в 1С. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #2 Чт Сен 26, 2019 14:40:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Скорей всего это происходит у тех поставщиков, кто обновил последнюю версию 1С, и у кого не проставлено в карточке контрагента галочка "является ИП". Обратите все внимание на это. Запросили у всех поставщиков выставить исправленную ЭСФ. |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #3 Пт Сен 27, 2019 08:19:36 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно требовать, если НДС в зачет хотите брать. |
|||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #4 Пт Сен 27, 2019 09:42:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оказывается нельзя сдать в этом случае исправленную. Система ЭСФ не пропускает. |
|||
| Автор: | ОльгаА |
| Добавлено: | #5 Пт Сен 27, 2019 09:48:38 |
| Заголовок сообщения: | |
YelenaS, почему не пропускает? ИИН остается ведь тот же,только крыжик нужно убрать,так ведь? Т.е. покупатель не меняется.С/у. |
|
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #6 Пт Сен 27, 2019 15:15:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы тоже так думали, но видимо покупатель ИП и физ.лицо воспринимается как замена покупателя, хоть и ИИН один и тот же. Ни у одного поставщика не получилось сдать исправленную. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #7 Пт Сен 27, 2019 15:29:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Пусть отзовут и выпишут новую, лучше НДС взять в следующем квартале, чем совсем потерять. |
|
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #8 Пт Сен 27, 2019 15:32:50 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Так и сделали |
|||
| Автор: | Анна О. |
| Добавлено: | #9 Ср Окт 30, 2019 23:27:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы являемся одними из таких Поставщиков. Очень большое количество ЭСФ в день у нас. Перешли на выписку ЭСФ в 2017 году. До сентября 2019 г проблем не было. Самое интересное, что мы и не знали, что от нас такие ЭСФ ушли. Покупатели молчали. А сейчас при подписании актов сверок за 3 кв всё полезло. Сроки вышли. Если мы сейчас всё отзовем и выпишем 600 эсф в нарушением сроков, то нас ждут такие штрафы, что после них нас можно просто обанкротить (600!*50мрп=600*50*2525=75 750 000 тенге). Вот и решаем , что делать. Думаем, что надо писать письмо чтобы открыли возможность выписки исправленных ЭСФ при неизмененной ИИН или БИН согл. ст.419 п.1 Кто ещё столкнулся с такой проблемой? Мы не можем найти объяснений почему стали появляться галочки в ЭСФ , при том, что карточки контрагентов не менялись. |
|
| Автор: | NatalyaV | ||||
| Добавлено: | #10 Чт Окт 31, 2019 08:49:50 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ну наверное потому что они не все НДС-ники и им эти ЭСФ ни к чему.
Тогда и сумма штрафов будет меньше, с кем-то из них можно попробовать договориться передвинуть на 4 квартал, только вот работы-то сколько :%): |
|||||
| Автор: | Марта | ||
| Добавлено: | #11 Чт Окт 31, 2019 10:44:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Анна О., пробуйте сделать исправленную. У меня есть рекомендации наоборот, как исправить ЭСФ на физ.лицо с ИП, может вам поможет с ФЛ на ИП, попробуйте.
|
|||
| Автор: | YelenaS |
| Добавлено: | #12 Чт Окт 31, 2019 11:20:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Если отозвать, то будет нарушение сроков. В любом случае нужно пытаться договариваться о переносе реализации на другое число. Добавлено спустя 30 секунд: Марта, такая инструкция подходит если вовремя заметили. |
|
| Автор: | Анна О. | ||||||
| Добавлено: | #13 Чт Окт 31, 2019 11:31:29 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Отзывать не вариант. А вот исправленная не проходит никак. Добавлено спустя 24 минуты 17 секунд:
Не совсеми можно договориться. СНА подтверждены осатется просить, чтобы приняли так, с отметкой ФЛ. Как вариант можно сделать нам полный возрат, а мы отпишем зановой без ошибок. |
|||||||
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #14 Чт Окт 31, 2019 16:26:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если они не плательщики НДС им без разницы. Но если плательщики , то они не смогут взять в зачет такой НДС, по таким счет-фактурам. Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Если им делать возврат, то они вынуждены уплатить НДС по этим возвратам, так как зачетной части у них не будет. Или делать им возврат как от физического лица (но не уверенна что это возможно). |
|||||
| Автор: | Анна О. |
| Добавлено: | #15 Чт Окт 31, 2019 16:44:20 |
| Заголовок сообщения: | |
посмотрим теперь, что жизнь покажет......... Отзывать точно не будем. Возврат от ФЛ проходит через ЭСФ нормально. Не смогу взять в зачет в 3 кв. После выписки исправленных смогут взять в 4 кв. Ну а что теперь делать? У них тоже была возможность ЭСФ отклонить. Добавлено спустя 49 секунд: не исправленных, а правильных новых, сорри |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #16 Чт Окт 31, 2019 17:47:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, пожалуй, это единственный наименее болезненный для всех выход! |
|||
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #17 Чт Окт 31, 2019 18:38:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Только и осталось договариваться друг с другом. |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #18 Чт Окт 31, 2019 22:03:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Основные нет возможности отклонять, только дополнительные и исправленные, да и то их пасти надо каждые 10 дней. |
|||
| Автор: | Анна О. | ||
| Добавлено: | #19 Пт Ноя 01, 2019 12:24:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сорри, совсем мозги наберкень уже........ Будем договариваться. |
|||