| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли заполнять Приложение 8 Декларации 300.00 при выписке ЭСФ в 2018 году? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #1 Пт Янв 26, 2018 14:21:39 |
| Заголовок сообщения: | Нужно ли заполнять Приложение 8 Декларации 300.00 при выписке ЭСФ в 2018 году? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=644374#644374 http://balans.kz/viewtopic.php?p=648006#648006 Добрый день! ТОО -плательщик НДС. С 01.01.2017 выписываем ЭСФ своим покупателям. В части поступлений счетов-фактур от поставщиков, здесь нам выставляют как ЭСФ от одних поставщиков так и бумажные счета-фактуры от других поставщиков, которые еще не перешли на ЭСФ и которым пока не требуется. Вопрос. 1.Нужно ли заполнять приложение №7 -счета-фактуры выданные если мы все свои счета-фактуры выставляем электронно ? 2.Нужно ли заполнять приложение 8, и в каком порядке: -заполнять все счета-фактуры пришедшие за квартал (и ЭСФ и бумажные) либо -заполнять только бумажные (если ЭСФ напрямую на налоговый сервер попадают) ? Заранее спасибо. |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #2 Пт Янв 26, 2018 14:39:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.270п. 2 НК РК(2017).Вы найдете ответна свои вопросы. С ув. Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: Вопрос №1- приложение 7-не заполняется. Вопрос №2-приложение №8-заполняются все СФ(электронные и в бумажные варианте). С ув. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #3 Сб Янв 27, 2018 11:38:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это по 2017 году, а по 2018 уже можно ЭСФ не вносить в приложения 7,8 Обещали и исполнили же :Yahoo!:
|
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #4 Пн Янв 29, 2018 10:03:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! А если пустую 300 форму сдавать, приложения галочкой нужно или не нужно отмечать? |
|
| Автор: | esiphi | ||||
| Добавлено: | #5 Пн Янв 29, 2018 10:08:07 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ответ:
С ув. |
|||||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #6 Чт Фев 01, 2018 19:30:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ой, я чет не рада. Реестры собираются в 1С автоматом. Плюс налоговый регистр формируется. Туда входят все и бумажные, и электронные. И что теперь сидеть ручками отбирать? |
|||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #7 Чт Фев 01, 2018 19:35:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю, в 1С внесут изменения. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #8 Пт Апр 20, 2018 12:37:17 |
| Заголовок сообщения: | Новые Правила Форма 300.00 с 27.03.2018г. |
Добрый день! На сайте КГД разместили новые правила заполнения Формы 300.00 с 27.03.2018г., согласно которым в реестре 300.008 отражаются сведения о полученных на бумажном носителе счет-фактурах. В случае, если плательщик НДС получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в Реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам (далее – Реестр по приобретённым товарам, работам, услугам) отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. В случае если плательщик НДС получает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в электронной форме, то Реестр по приобретенным товарам, работам, услугам в налоговые органы не представляется. За I квартал 2018г. Форму 300.00 предоставлять по новым правилам, т.е. без указания в реестре 300.008 электронных счет-фактур? Или это распространяется со II квартала 2018г.? Спасибо. |
|
| Автор: | ландыш |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 20, 2018 13:18:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Статья 424. Налоговая декларация (НК 2018г) 2. Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся приложением к декларации. В случае если плательщик налога на добавленную стоимость: выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе; получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. т.е с 1-го кв 2018 |
|
| Автор: | Trish | ||||||
| Добавлено: | #10 Пт Апр 20, 2018 16:04:54 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Тоже надеялась. Но вот захожу за обновлениями, а там угрожающе так: дата выхода обновлений не определена... А срок сдачи приближается. На учет.кз была статья и вот на днях семинар, где лектор порекомендовала "не заморачиваться" и отразить в реестрах 7 и 8 все счета-фактуры, и электронные, и бумажные, потому что ручками это отбирать не всем компаниям удобно. Говорят: ничего страшного мол, если отразите все. Как звучит ст.424
И какой вывод делают специалисты Учет.кз из этой статьи:
А вправе ли? А мне кажется, что не в праве, а должны включать только бумажные. Не для этого ли специально внесли в форму 300 доп.строку в Раздел суммы НДС, относимого в зачет: по счетам-фактурам? Они наверное возьмут сумму НДС по реестру то есть в бумажном виде, прибавят сумму НДС по порталу. Кто как планирует готовить отчет по 300 форме? Поделитесь пожалуйста своим видением этого вопроса! |
|||||||
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #11 Пт Апр 20, 2018 16:11:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Подскажите, пожалуйста, номер этой строки. |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #12 Пт Апр 20, 2018 16:18:44 |
| Заголовок сообщения: | |
300.00.013 I |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #13 Пт Апр 20, 2018 16:46:21 |
| Заголовок сообщения: | |
На сайте КГД форма 300.00 без строки 300.00.013 I, загрузила в СОНО ФНО за 2018г., там тоже не увидела этой строки... Где можно посмотреть новую форму 300.00 со строкой 300.00.013 I? |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #14 Пт Апр 20, 2018 16:47:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ждем, программеры сказали скоро должно обновление выйти |
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #15 Пт Апр 20, 2018 16:49:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
http://kgd.gov.kz/ru/content/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-1-3 |
|||
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #16 Пт Апр 20, 2018 16:53:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
для СОНО еще нет обновления шаблона ф.300 от 27.03.2018г. |
|||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #17 Пт Апр 20, 2018 20:48:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я думаю, что не для этого. Разделение строки 300.00 на "I по счетам-фактурам" и на "II по прочим документам" было еще в 2009 и 2010 годах. С 2011 года убрали, а сейчас в обновленной форме 2018 года добавили. К тому же там поле называется просто "по счетам-фактурам", не разделяется, по бумажным или электронным. Т.е. по всем счетам-фактурам сумму будем там указывать. А в поле "II по иным документам" пойдут суммы НДС из авиа и ж/д билетов, например. |
|||
| Автор: | Trish | ||||
| Добавлено: | #18 Чт Май 03, 2018 12:21:51 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Тишина, да? :cry: |
|||||
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #19 Чт Май 03, 2018 12:29:41 |
| Заголовок сообщения: | |
В СОНО появилась новая ф.300.00, можно ее заполнить руками, а 300.00.007 и 300.00.008 выгрузить в СОНО через Excel? |
|
| Автор: | Милли |
| Добавлено: | #20 Чт Май 03, 2018 17:12:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Форма новая появилась, но почему-то не правильно считает сумму разрешенную к зачету НДС при пропорциональном методе 300.00.025 (I) |
|
| Автор: | anna_ira | ||
| Добавлено: | #21 Чт Май 10, 2018 14:00:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня в этом поле отразились суммы на начало первого квартала по сч 1422. Правильно ли это? В правилах указано: 5) в строке 300.00.013 II А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с НДС в Республике Казахстан по выписанным документам, за исключением счетов-фактур. Получается, в этой строке, помимо оборотов и НДС по другим документам, будет отражаться отложенный НДС? У всех так?[/quote] |
|||
| Автор: | Margo1 | ||
| Добавлено: | #22 Чт Май 10, 2018 14:35:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня в 1 С 8.2 тоже так формирует, но я отложенный НДС за 4 квартал 2017г. указала в строке 300.00.001 I. |
|||
| Автор: | anna_ira |
| Добавлено: | #23 Пт Май 11, 2018 11:00:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Сейчас звонила в обслуживающую нас компанию, оказывается было два обновления ф.300. В первом была ошибка - по стр 300.00.13 II отражалась сумма по сч 1422 на нач квартала. Во втором обновлении эту ошибку исправили. Нам сейчас обновили, теперь все правильно. |
|
| Автор: | Куанышбаева С. | ||
| Добавлено: | #24 Пт Май 11, 2018 17:50:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
У меня в этот раз по 300 только реализация? заполнила основную форму 300 начислила ндс. Галочку поставила что все электронные ЭСФ выписанные. Реестр 7 не заполняла и его крестиком в основной форме не отмечала. При проверки формы вышла ошибка, что не заполнен 7 реестр, это проигнорировала и отправила. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #25 Пн Май 14, 2018 13:15:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, у нас тоже после обновления не заполняет 7 приложение, у нас только эсф, я также 300 форму отправила без галочки |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #26 Пн Май 14, 2018 13:44:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Выгрузила ф.300.00 из 1С в СОНО, при отправке вышло сообщение, что нужно загрузить шаблон версии 24. Но на сайте КГД опубликована версия 23?! В чем причина? |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #27 Сб Май 04, 2019 11:45:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Выставляем только ЭСФ, получаем ЭСФ и счет-фактуры на бумажном носителе без НДС от неплательщиков НДС. Приложение 300.00.07 не надо предоставлять. Указывать ли в Приложении 300.00.008 счет-фактуры, полученные на бумажном носителе без НДС от неплательщиков НДС? Спасибо. |
|
| Автор: | esiphi |
| Добавлено: | #28 Сб Май 04, 2019 12:00:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, Обратите внимание на ст.424 п.2 абзац 5 НК РК.Вы найдете ответ на свой вопрос. С ув. |
|
| Автор: | Роза | ||||||
| Добавлено: | #29 Пн Май 06, 2019 12:56:42 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
приложение 7 заполнять не нужно
приложение 8 заполнять не нужно
они вам в принципе не нужны, от неплательщиков НДС, которые не торгуют товарами из перечня достаточно только АВР или накладной, для которых есть отдельная строка в декларации |
|||||||
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #30 Пн Май 06, 2019 16:45:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А которые торгую товарами из перечня, они обязаны ЭСФ выписывать, опять же их не нужно в ф300.08 указывать, получается. |
|||